南通市教育考试院2019年度部门预算公开
来源: 南通市教育局 发布时间:2019-02-01 12:55 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门(单位)主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、组织实施普通高校、成人高校、硕士研究生、对口单招、专转本、学业水平测试和军队飞行学员招录等相关招生考试工作。
 2、负责南通市高级中等学校招生的政策宣传、命题、考试、阅卷、成绩发布、计划管理、录取等工作。
 3、负责全市中等学校考试招生工作;负责全市中等学校学业水平测试、PISA测试、义务教育质量测试等考试组织管理工作。
 4、组织实施大学英语四、六级、全国英语等级、全国计算机等级各类非学历教育的资格、证书等级考试工作。
 5、开展高等教育自学考试、自考毕业生材料的初审和助学机构的年审评估工作,承担各类招生考试宣传资料和自考教材的征订、发放等工作。
 6、负责中小学和幼儿园教师资格考试工作(全国统考)的基础工作和组织工作。
 7、负责统计与发布考试信息,提供信息咨询服务,对招考人员开展专项培训。
 8、承担市(县、区)招生考试科学研究工作,指导全市招生、考试工作。

二、教育考试院机构设置

共设5个部门

(1)办公室(招生考试服务中心)

(2)高等学校招生科

(3)成人与中等学校招生科

(4)自学与社会考试科

(5)命题中心

三、2019年部门(单位)主要工作任务及目标

2019年,我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,提出“一个目标、二个保障、三大建设”的工作思路。

瞄准一个目标:解放思想、追赶超越,推进教育考试高质量发展,圆满完成“办人民满意的平安招考”目标,力争各项考试全省考核优秀。

落实二个保障:一是政治保障。将政治建设放首位,推进全面从严治党,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。提升组织生活质量,夯实党建基础。强化作风建设,推动履职担当。加强纪律建设,强化廉政风险防控。二是安全保障。加强考试安全保密教育,全面提升应对和防范安全、网络风险挑战的能力,杜绝各类考试发生群体性舞弊事件。

强化三大建设:一是平安招考建设。做好新高考方案的学习、研究、宣传工作,确保新高考方案平稳落地。进一步完善高考责任体系,狠抓考风考纪,确保高考安全平稳。稳步推进中考改革,制定新考务细则,优化志愿填报、录取流程。科学组织体育中考,降低安全风险。加强自考、成考、社考协调发展,稳定考试规模,规范考试管理,保持全省先进行列。圆满完成空军、海军招飞和青少年航空学校招生工作。二是专业化建设。精心组织中考命题,开展省级课题研究,扩大高考试点评价。加强教育考试队伍建设,推进教育考试信息化建设。三是招考服务建设。有效推进公平,优化完善考试招生服务体系。精准解读招生政策,帮助更多学生实现 “上好学”的梦想。创新服务模式,为地方院校及经济社会发展提供高效服务。拓展考试评价功效,为建设教育强市,促进教育公平贡献智慧力量。

第二部分 2019年度部门预算表

(详见附件,共12张表)

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市教育考试院2019年度收入、支出预算总计3304.15万元,与上年相比收、支预算总计各增加647.51 万元,增长24.37 %。主要原因是今年教育费附加纳入单位部门预算以及考务费、政策性人员支出调整增加。

其中:

(一)收入预算总计3304.15万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计3304.15万元。

(1)一般公共预算收入预算3304.15万元,与上年相比增加724.01万元,增长28.06%。主要原因是今年标准化考点建设、网络安全等级保护费、义务教育学测、中职学测等教育费附加纳入单位部门预算以及考务费、政策性人员支出调整增加。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年预算数相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比减少76.5万元。主要原因是今年没有动用往年资金结余。

(二)支出预算总计3304.15万元。包括:

1.按功能分类

(1)教育支出3239.97万元,主要用于组织各类考试、中考命题等。与上年相比增加643.41万元,增长24.78 %。主要原因是是今年考务费用增加及政策性人员支出调整增加。

(2)住房保障支出64.18万元,主要用于在职职工的住房补贴、公积金及退休人员的住房补贴。与上年相比增加4.1万元,增长6.82%。主要原因是工资调整,公积金、住房补助基数增加。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为428.19万元。与上年相比增加5.51万元,增长1.3%。主要原因是薪级工资调整,以及定额增加。

(2)项目支出预算数为2875.96万元。与上年相比增加642万元,增长28.74%。主要原因是今年标准化考点建设、网络安全等级保护费、义务教育学测、中职学测等教育费附加纳入单位部门预算以及考务费增加。

二、收入预算情况说明

南通市教育考试院本年收入预算合计3304.15万元,其中:

一般公共预算收入3304. 15万元,占 100 %;

政府性基金预算收入 0 万元;

财政专户管理资金 0 万元;

三、支出预算情况说明

南通市教育考试院本年支出预算合计3304.15万元,其中:

基本支出 428.19万元,占 12.96 %;

项目支出2875.96万元,占 87.04%;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市教育考试院2019年度财政拨款收、支总预算3304.15万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加647.51万元,增长24.37%。主要原因是今年标准化考点建设、网络安全等级保护费、义务教育学测、中职学测等教育费附加纳入单位部门预算以及考务费、政策性人员支出调整增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市教育考试院2019年财政拨款预算支出3304.15万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加724.01万元,增长28.06 %。主要原因是今年标准化考点建设、网络安全等级保护费、义务教育学测、中职学测等教育费附加纳入单位部门预算以及考务费、政策性人员支出调整增加

其中:

(一)教育支出

1.其他教育支出3239.97万元,与上年相比增加659.83 万元,增长25.57 %。主要原因是今年标准化考点建设、网络安全等级保护费、义务教育学测、中职学测等教育费附加纳入单位部门预算以及考务费、政策性人员支出调整增加。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)支出31.79万元,与上年相比增加0.88万元,增长2.85%。主要原因是工资调整,公积金基数增加。

2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出 32.39 万元,与上年相比增加3.22万元,增长11.04%。主要原因是工资调整,住房补贴基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市教育考试院2019年度财政拨款基本支出预算428.19万元,其中:

(一)人员经费366.39万元。主要包括:基本工资77.38万元、津贴补贴89.16万元、奖金0万元、绩效工资35.75万元、社会保障缴费64.71万元、住房公积金31.79万元、其他工资福利支出54.5万元、离休费0万元、退休费12.45万元、生活补助0.63万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

(二)公用经费61.8万元。主要包括:办公费1.5万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.56万元、电费7万元、邮电费2万元、物业管理费0万元、差旅费20万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费1.62万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.06万元、福利费8.1万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用1.25万元、其他商品和服务支出6.91万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市教育考试院2019年政府性基金支出预算支出 0 万元,本年无预算,与上年预算数相同。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市教育考试院2019年一般公共预算财政拨款支出预算3304.15万元,与上年相比增加724.01万元,增长28.06 %。主要原因是今年标准化考点建设、网络安全等级保护费、义务教育学测、中职学测等教育费附加纳入单位部门预算以及考务费、政策性人员支出调整增加

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市教育考试院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算428.19万元,其中:

(一)人员经费366.39万元。主要包括:基本工资77.38万元、津贴补贴89.16万元、奖金0万元、绩效工资35.75万元、社会保障缴费64.71万元、住房公积金31.79万元、其他工资福利支出54.5万元、离休费0万元、退休费12.45万元、生活补助0.63万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

(二)公用经费61.8万元。主要包括::办公费1.5万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.56万元、电费7万元、邮电费2万元、物业管理费0万元、差旅费20万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费1.62万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.06万元、福利费8.1万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用1.25万元、其他商品和服务支出6.91万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019年本部门(单位)一般公共预算单位运行经费预算支出61.8万元,与上年相比减少1.22万元,降低1.94%。主要原因是:今年公车改革,我院只保留了1辆汽车,报废2辆、拍卖1辆,汽车定额费用减少。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市教育考试院2019 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出8万元,占“三公”经费的83.16%;公务接待费支出1.62万元,占“三公”经费的16.84%。具体情况如下:

(一)2019 年度“三公”经费支出预算9.62万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算8万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算 0 万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费支出预算 8 万元,比上年减少3.2万元,主要原因是今年公车改革,我院只保留了1辆汽车,报废2辆、拍卖1辆,汽车费用减少。

3.公务接待费支出预算1.62万元,比上年减少3.34万元,主要原因是严格执行八项规定,压缩经费。

(二)2019 年度会议费支出预算2万元,比上年减少0.52万元,主要原因是执行有关会议文件精神,压缩会议费用。

(三)2019 年度培训费支出预算20万元,比上年减少14.52万元,主要原因是在经费优先满足组织考试的前提下,压缩培训费用。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额175.35万元,其中:拟采购货物支出31.35万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出144万元。

十三、国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆。其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套); 单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年绩效项目、目标待财政审定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

南通市教育考试院2019年部门预算公开表.XLS