目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
负责全市少年儿童的校外教育，为提高学生综合素质服务。组织开展对少年儿童的思想品德、科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等教育培训，引导学生树立和践行社会主义核心价值观，提升审美能力、艺术素养，促进学生健康成长、全面发展。对有特长的少年儿童加强培养和训练，组织开展艺术交流及演出活动，充分发挥示范、辐射作用，展示南通少年儿童的新风貌，为繁荣地方文化艺术、提升城市形象作出贡献。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、教务科、活动科和艺术科。本单位无下属单位。
三、2023年度单位主要工作任务及目标
1.加强阵地建设，筑牢事业长久发展之基
积极争取各方支持，尽快实现少年宫拥有相对独立的办学场所，推动尽快建设与城市能级相匹配的、布局更加合理、功能更加完备、充满生机活力、更可持续发展的校外教育办学阵地，为满足学员家长的迫切需求、实现校外教育事业的可持续发展提供基础条件。立足新形势、新起点，系统谋划推动少年宫高质量发展的新举措。
2.加强品牌建设，推动育人品质提档升级
坚持立德树人宗旨，突出“五育并举”导向，不断放大少年宫品牌优势。在做好疫情防控工作的基础上，根据上级要求，办好公益培训，切实提升培训质效，精心组织好每月一次的学生实践活动，开展“同享阳光，让爱飞翔”助学活动，高品位办好南通市少儿艺术团，持续扩大品牌影响力，以校外教育的专业性、示范性，辐射更多学校、惠及更多儿童。
3.加强人才建设，打造高素质专业化队伍
坚持用好现有人才、培养骨干人才、引进急需人才，全面加强人才队伍建设，为事业发展蓄力。建设团结协作、求真务实、善于驾驭校外教育复杂局面、引领事业科学发展的坚强干部队伍。继续开展理想信念、师德师风专题教育、教师专业素养提升专项行动，建设科研型专业化教师团队。根据目前编制空缺情况，适时引进专业学科教师，为事业发展注入源头活水。
4.加强项目建设，助力南通双减取得实效
切实发挥好少年宫作用，推动宫校合作，有效贯彻落实国家、省市“双减”工作要求，在与南通市城中小学、文亮小学等学校合作试点的基础上，进一步拓宽校外教育服务范围。践行社会责任，彰显使命担当，推进“流动少年宫”项目建设，暑期继续在市区部分学校和社区开展“送教上门”“艺术教育进社区”等活动。
5.加强作风建设，推动管理效能持续提升
强化作风建设，引导带动全体干部职工大力弘扬求真务实、为民惠民、躬身力行的优良作风，推动管理效能再上新台阶。始终站稳人民立场，结合单位职能，常态化推进为学校、为师生办实事活动。继续加强校园安全管理、教学管理，落实安全责任，慎终如始做好常态化疫情防控工作，加强意识形态阵地建设和管理，建设平安创建、法治建设，全力打造安全校园、和谐校园。
第二部分 2023年度南通市少年宫单位预算表
(详见附件)
第三部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市少年宫2023年度收入、支出预算总计650.57万元，与上年相比收、支预算总计各减少23.57万元，减少3.5%。
其中：
（一）收入预算总计650.57万元。包括：
1．本年收入合计650.57万元。
（1）一般公共预算拨款收入580.57万元，与上年相比增加16.43万元，增长2.91%。主要原因是2023年绩效奖励纳入年初预算。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入70万元，与上年相比减少40万元，减少36.36%。主要原因是受疫情影响及借用办学点条件限制，培训费收入减少。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计650.57万元。包括：
1．本年支出合计650.57万元。
（1）教育支出（类）支出496.67万元，主要用于保证单位正常教育教学任务所需费用。与上年相比增加1.05万元，增长0.21%。主要原因是2023年绩效奖励纳入年初预算。
（2）住房保障支出（类）支出153.9万元，主要用于教职工公积金、住房补贴。与上年相比减少24.62万元，减少13.79%。主要原因是在职人员减少。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市少年宫2023年收入预算合计650.57万元，包括本年收入650.57万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入580.57万元，占89.24%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金70万元，占10.76%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市少年宫2023年支出预算合计650.57万元，其中：
基本支出531.72万元，占81.73%；
项目支出118.85万元，占18.27%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市少年宫2023年度财政拨款收、支总预算580.57万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加16.43万元，增长2.91%。主要原因是2023年绩效奖励纳入年初预算。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市少年宫2023年财政拨款预算支出580.57万元，占本年支出合计的89.24%。与上年相比，财政拨款支出增加16.43万元，增长2.91%。主要原因是2023年绩效奖励纳入年初预算。
其中：
（一）教育支出（类）
其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出426.67万元，与上年相比增加41.05万元，增长10.65%。主要原因是2023年绩效奖励纳入年初预算。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出55.46万元，与上年相比减少9.73万元，减少14.93%。主要原因是在职人员减少。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出98.44万元，与上年相比减少14.89万元，减少13.14%。主要原因是在职人员减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市少年宫2023年度财政拨款基本支出预算531.72万元，其中：
（一）人员经费485.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费46.43万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市少年宫2023年一般公共预算财政拨款支出预算580.57万元，与上年相比增加16.43万元，增长2.91%。主要原因是2023年绩效奖励纳入年初预算。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市少年宫2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算531.72万元，其中：
（一）人员经费485.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费46.43万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市少年宫2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.9万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.9万元，比上年预算增加0.9万元，主要原因是受疫情影响，2022年公务接待费没有安排。
南通市少年宫2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.35万元，比上年预算增加1.35万元，主要原因是受疫情影响，2022年会议费没有安排。
南通市少年宫2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.4万元，比上年预算减少0.48万元，主要原因是落实过紧日子的要求，压缩培训费支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市少年宫2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市少年宫2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金650.57万元；本单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计118.85万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
