目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一.主要职能
实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育相关社会服务。
二.部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办、教务处、学生处、教科处、民族教育处、国际国防教育处、后勤处、工会、团委。
2.本部门无下属单位。
三.2020年部门主要工作任务及目标
1.聚焦“立德树人”，加强党的建设。
2.实施新课程，打造“难忘教育”课程体系。
3.优化新课堂，形成“英才教育”育人模式。
4.组织好高品味校庆活动，进一步提升学校的美誉度。
5.开展好高品质高中创建，进一步提高学校的竞争力。
6.完成好高品鉴项目建设，进一步提升学校的现代化。
第三部分2020年度部门预算表
(详见附表)
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一.收支预算总体情况说明
2020年度收入、支出预算总计8515.46万元，与上年相比收、支预算总计各增加1266.93万元，增长17.48%。主要原因是单位人员增加，教职工公积金房贴基数提高，工会经费和福利费标准增加，政府采购结转指标。
其中：
（一）收入预算总计8515.46元。包括：
1.财政拨款收入预算总计7773.34万元。
一般公共预算收入预算7773.34万元，与上年相比增加1388.22万元，增长21.74%。主要原因是教职工公积金房贴基数提高，政府采购结转指标。
2.财政专户管理资金收入预算总计742.12万元。与上年相比减少121.29万元，减少14.05%。主要原因是预算外收入减少，包括国际班不再招生等。
（二）支出预算总计8515.46万元。包括：
1.教育（类）支出6249.74万元，主要用于学校正常运行和人员工资发放。与上年相比增加32.87万元，增长0.53%。主要原因是离退休人员管理工作经费标准提高。
2.住房保障支出（类）支出2265.72万元，主要用于公积金和提租补贴的发放。与上年相比增加1234.06 万元，增长119.62 %。主要原因教职工公积金房贴基数提高。
3.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。
此外，基本支出预算数为7310.78万元。与上年相比增加1503.00万元，增长25.88%。主要原因是教职工公积金房贴基数提高，以及离退休人员管理工作经费标准提高。
项目支出预算数为1204.68万元。与上年相比减少 236.07万元，减少16.39%。主要原因是部分通用项目和政府采购结转减少。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。
二.收入预算情况说明
本单位本年度收入预算合计8515.46万元，其中：
一般公共预算收入7773.34万元，占91.29%；
财政专户管理资金742.12万元，占8.71%。
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。
三.支出预算情况说明
本单位本年度支出预算合计8515.46万元，其中：
基本支出7310.78万元，占85.85%；
项目支出1204.68万元，占14.15%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
四.财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收、支总预算7773.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1388.22万元，增长21.74%。主要原因是教职工公积金房贴基数提高，离退休人员管理工作经费标准提高。
五.财政拨款支出预算情况说明
江苏省南通中学2020年财政拨款预算支出7773.34万元，占本年支出合计的91.29%。与上年相比，财政拨款支出增加1388.22万元，增长21.74 %。主要原因是教职工公积金房贴基数提高，离退休人员管理工作经费标准提高。
其中：
（一）教育支出（类）
1．普通教育（款）高中教育（项）支出5507.62万元，与上年相比增加200.19万元，增长3.77%。主要原因是离退休人员管理工作经费标准提高。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革（款）住房公积金（项）支出840.4万元，与上年相比增加368.69万元，增长78.25%。主要原因是在职人员住房公积金的计提基数增加。
2.住房改革（款）提租补贴（项）支出1425.32万元，与上年相比增加864.83万元，增长154.30%。主要原因是提租补贴政策调整，补助比例提高。
六.财政拨款基本支出预算情况说明
本单位2020年度财政拨款基本支出预算7222.35万元，其中：
（一）人员经费6691.53万元。主要包括：基本工资1415.33万元、津贴补贴2219.78万元、绩效工资566.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费484.96万元、城镇职工基本医疗保险缴费262.16万元、公务员医疗补助缴费145.64万元、其他社会保障缴费64.10万元、住房公积金840.40万元、其他工资福利支出94.72万元、离休费140.43万元、退休费397.99万元、生活补助2.25万元、助学金55.40万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助支出1.24万元。
（二）公用经费 530.82 万元。主要包括：办公费50万元、印刷费1万元、水费40万元、电费78万元、邮电费8万元、差旅费6万元、维修（护）费8万元、会议费2.63万元、培训费7.89万元、公务接待费7.89万元、专用材料费3万元、劳务费4万元、工会经费78.3万元、福利费50.05万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用9.5万元、其他商品和服务支出170.96万元。
七.一般公共预算支出预算情况说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款支出预算7773.34万元，与上年相比增加524.81万元，增长7.24%。主要原因是教职工公积金房贴基数提高，离退休人员管理工作经费标准提高。
八.一般公共预算基本支出预算情况说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元，其中：
（一）人员经费6691.53万元。主要包括：基本工资1415.33万元、津贴补贴2219.78万元、绩效工资566.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费484.96万元、城镇职工基本医疗保险缴费262.16万元、公务员医疗补助缴费145.64万元、其他社会保障缴费64.10万元、住房公积金840.40万元、其他工资福利支出94.72万元、离休费140.43万元、退休费397.99万元、生活补助2.25万元、助学金55.40万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助支出1.24万元。
（二）公用经费 530.82 万元。主要包括：办公费50万元、印刷费1万元、水费40万元、电费78万元、邮电费8万元、差旅费6万元、维修（护）费8万元、会议费2.63万元、培训费7.89万元、公务接待费7.89万元、专用材料费3万元、劳务费4万元、工会经费78.3万元、福利费50.05万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用9.5万元、在职人员基层党组织活动经费15.72万元、离退休人员基层党组织活动经费10.92万元、特需费0.7万元、离退休人员管理工作经费101.92万元、其他商品和服务支出41.7万元。
九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本单位2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出 5.6 万元，占“三公”经费的 41.51 %；公务接待费支出 7.89 万元，占“三公”经费的 58.49 %。具体情况如下：
（一）2020 年度“三公”经费支出预算 13.49 万元。
1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 5.6 万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费支出预算 5.6 万元，比上年减少 10.0 万元，主要原因是财政要求过紧日子，压缩三公经费。
3.公务接待费支出预算 7.89 万元，比上年减少1.02 万元，主要原因是财政要求过紧日子，压缩三公经费。
本单位2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算2.63万元，比上年增加0.06 万元。
本单位2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算35.89万元，比上年增加0.18万元。
十.政府性基金预算支出预算情况说明
江苏省南通中学2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出0万元。本单位为事业单位，无机关运行经费。
十二.政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额463.02万元，其中：拟采购货物支出144.62万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出318.4万元。
十三.国有资产占用情况
本单位共有车辆 2 辆。其中， 一般公务用车2 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价 50万元（ 含） 以上的设备11台（套） 。
十四.预算绩效目标设置情况说明
2020年度，本部门单位共10个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计772.55万元；本部门（单位）整体支出（□纳入、t未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金8515.46万元。
第四部分 名词解释
一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。
三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
