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南通大学附属中学2017年度部门决算公开

来源: 南通市教育局 发布时间:2018-08-29 字体:[ ]

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第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

实施高中学历教育,促进基础教育发展。高中学历教育相关社会服务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政办公室、学生处、教务处、教科处、后勤处、国际部、工会、团委。本部门无下属单位。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,我校深入贯彻教育方针,彰显办学特色,塑造学校品牌,放大社会效应。学校高分通过省四星级普通高中评估。学校还被评为南通市党建示范点、南通市社会主义核心价值观教育基地、南通市依法治校示范校。学校雅正德育课程的创新实践被省教育厅评为中小学品格提升工程建设项目。作为篮球、足球特色学校,我校的体育工作再上新台阶。学校的第三个省级课程基地“江海文化美育基地”也顺利通过省级评定。一批教师在省市各类教育教学比武中表现优异。高考成绩再创新高。一批学子在各级各类比赛中大展风采。

这些成绩的取得,是我校紧紧围绕“培育核心素养、实现立德树人”的总目标,不断提升办学品质内涵和质量水平的结果,是全校教职员工无私奉献、辛勤耕耘,领导班子团结协作、凝心聚力的结晶。

一、方向明晰,举措有力,高水平建成省四星级普通高中

建成省四星级普通高中是学校发展的必需,是对学校教育教学工作的全面考量,我们精心精致的准备,获得了高效圆满的成功。

1.对照标准规范迎评。创建时间短、任务重,针对省评估院去年下半年对我校提交的申报材料提出的具体整改建议,我们努力将验收评估标准转化为真实的教育教学及管理行为,并认真对照验收要求做好现场迎查准备工作。学校先后邀请市教育局领导,市教科院专家多次来校对现场验收工作进行指导,进一步规范了迎评工作。

2.团结协作合力迎评。校党委、校长室带领全体中层干部,动员全校师生积极参与迎评工作。其中,现场验收是四星级学校评估的最为重要的环节,是需要全校师生共同参与的环节。为此,各个职能部门和具体行动小组都拿出了针对具体内容的详细方案和专项报告,凝全校之心、集全校之智、举全校之力,贯彻落实各项迎评工作。4月中旬,评估专家组对我校进行了现场评估,校园环境、专题报告、随堂听课、教育论坛、学生活动……每个环节都凝聚着全校师生的智慧和汗水。我校在25个评估指标中有23个达到A等,专家组对我校创建工作给予了高度评价。5月,省教育厅授予我校为“江苏省四星级普通高中”。

二、不忘初心,牢记使命,充分发挥党组织的战斗堡垒作用

新形势下抓好学校党建工作对推进学校整体工作的正确健康运转至关重要。本年度我校在学校党建及党风廉政建设工作方面开展了系列活动,取得明显实效,一些特色创建项目得到了上级党组织的高度肯定。

1.明确职责,落实任务。我校坚持将党建工作与行政工作同谋划、同部署、同落实、同检查、同考核,出台了《落实全面从严治党主体责任党委成员任务分工》、《党委议事规则》等一系列文件和制度,将工作任务逐一分解落实到各位党委委员。认真落实党建工作责任制,党委委员兼任党支部书记,党委书记和委员带头讲党课,加强对支部“三会一课”建设的指导,夯实支部工作基础。

2.搭建平台,创新活动。努力促进党建工作与教育教学工作紧密融合,教师党员在各级各类教育教学教研活动中发挥示范引领作用。校党委设立教师党员义务辅导岗,教师党员挂牌上岗,为学生提供义务辅导。暑假和国庆期间,学校图书馆资源向学生开放,校党委安排党员教师轮流到学校,为学生答疑解惑;开展党员教师结对帮扶学生活动,为困难学生提供帮助;组织党员教师开展家访活动,充分发挥家校教育的合力。校党委还组织开展了党员服务周活动,慰问困难教工和学生;与八一中学的贫困生开展结对帮扶,坚持资助革命老区海安南莫村留守儿童;校党委与中国银行南通分行、第四支部与南通市收教所开展党建结对活动;各支部有序组织主题党日活动。各类活动的开展,提升了我校党员的思想境界,增强了党员的党性修养。本年度,我校党委被市委组织部命名为“市党建工作示范点”,我校还作为市教育局直属学校唯一代表通过了市廉政文化建设示范点的检查评估。在全面从严治党主体责任落实情况检查中,学校获得检查组高度肯定。

三、深化研究,注重实践,积极推进智慧课堂建设

智慧课堂建设是近年来我校课堂建设的一个重要抓手,智慧课堂实践共性范式的形成,使课堂生态得到显著改观,课堂教学的效能得到较大提升。

1.以课程开发为依托,丰富智慧课堂的意涵。随着课程改革的深入,课程的开发使得教师不再只是课程被动的执行者与实施者,更是课程的开发者、建设者,这就需要每一位教师增强课程意识。我校在课程结构的建立上,依据“依托学院建课程”的理念,以课程的协同创新为目标,学校层面按照“国家课程+校本课程+活动课程”的思路进行整体规划,五大学院层面按照“必修课程+选修课程+社团活动”的思路进行顶层设计。充分依托数学和科学课程基地、星火创客基地、江海文化美育课程基地三个省级课程基地开发跨界课程。目前,已开发出“文学作品中的植物世界”、“学校及周边水环境研究”、“南通非物质文化遗产的制作与保护”等一系列特色课程。2017年我校申报的“基于学院制的校本课程协同创新实践研究”成功入选江苏省教育科学“十三五”规划课题,并在《江苏教育》上发表了四篇论文。江苏电视台等媒体拍摄我校数理基地专题片,向全国全省推介。3月,我校成功举办市“初高中信息技术创客与教学专题研讨暨星火创客空间成果展示活动”;5月,我校协办“江苏省高中课程基地项目培训班”,100多位高中课程基地项目负责人与会;11月,市创客教育论坛在我校成功举行。

2.以信息技术为支撑,推动智慧课堂的实践。信息技术的飞跃发展给包括教育在内的整个社会带来的变化是革命性的,互联网、大数据、云技术等必将重构新的教育生态,以启迪和发展学生智慧为指向的智慧课堂也不会游离于飞速发展的信息技术之外。2017年我校积极建设智慧校园云平台、智慧校园管理系统等项目。目前,我校已开通使用“PPCLASS”互动教学系统,由我校老师主持的“基于PPCLASS的高中数学课堂策略研究”的省级课题已结题;各年级均已配备智学网手阅系统的机器,并在日常教学工作中积极推广使用;和小蚂蚁公司合作,推动了两个班级的IPAD使用试点工作;与科大讯飞初步合作,推动我校实验教学改革创新。

3.以教学观摩为载体,促进智慧课堂的交流。2017年学校通过组织资深教师上校内观摩课,为全校教师演绎智慧课堂范式。学校成功举办了以“促进智慧学习?建构智慧课堂”为主题的公开教研活动,共开设研讨课30节,诚邀来自南通中学等市内名校的优秀教师,与我校骨干教师同台竞技,相互切磋。我校还与越江中学联合举办了“初高中衔接教育研究教学研讨”活动,9位学科首席教师亮相初中课堂,与越江中学结对青年教师同台展示,全方位展现出我校在建构涵育学生核心素养、关注学生学习方式,落实学习者中心地位的智慧课堂方面的精彩成果。

4.以核心素养为引领,提升智慧课堂的实效。培育学生核心素养是实现立德树人这一教育根本任务的重要突破口,为核心素养而教将成为教师开展教育教学的价值选择和行为取向。实践核心素养视野下的智慧课堂,才能使我校智慧课堂教学实践真正服务于“立德树人”这一根本任务。一方面,2017年高考,我校本二上线率98.3%,高考成绩全面再创新高。另一方面,附中学子在首届CM3国际青少年创客挑战赛、全国创新作文大赛、全国中学生英语竞赛、江苏省首届“国学达人”挑战赛、省物理化学生物竞赛、全省中学生啦啦操比赛、江苏省中学生篮球赛总决赛、南通电视台举办的“诗词大赛”、南通市区“领航杯”高中学生英语口语比赛、南通市第二届“韬奋杯”经典诵读大赛、南通市第十二届中小学生独唱独奏独舞比赛、南通市中学生女足比赛、南通市校园篮球比赛等各项比赛中摘金夺银,取得骄人成绩,展现出良好的综合素养。

四、抓住重点,彰显特色,建构雅正德育活动体系

建构具有我校特色的德育品牌,使德育工作促进学生的健康成长和终身发展,成为学校整体工作的有力保证,是我校德育工作的重点。2017年德育工作部门边研究边实践,不断推出新的德育活动加入学校雅正德育活动系列,不断丰富与完善雅正德育体系,构筑具有附中特色的雅正德育系统工程。

1.以德育课程为指导,加强雅正德育研究。依托南通大学专家团队,结合本校学生管理工作实际,研究制定了《通大附中学生发展指导手册》(共四册),分别为品格提升篇、学业发展篇、心理健康篇、生涯规划篇。将此校本教材作为班主任进行学生心理辅导、生涯规划指导,策划班会课的重要依据,进而促进学业和品格提升。“雅正德育课程的创新实践”被省教育厅遴选为江苏省中小学品格提升工程建设项目。目前,我校已形成了“雅正德育”基础课程、活动课程和拓展课程。

2.以特色活动为阵地,丰富雅正德育内容。本年度,五大学院邀请了国内知名专家学者举办了10多场学生“博雅讲坛”,内容涉及人文、艺术、科学等多个领域,“非遗与我们的生活”、“南通民间工艺的传承”等讲座使附中学子享受了一场场课本里没有的文化盛宴,开阔了学生视野。学校开展的高一年级祭扫张謇墓园活动、高二年级“勇毅青春”三十公里远足活动、高三年级成人仪式和毕业典礼、“雅正”爱心基金成立暨捐助仪式、全国自救互救日(南通站)救护培训、全民阅读日讲座、图书交换活动、校园艺术节、各年级开展的月度励志表彰,以及依托五大学院建立的24个校级学生社团日常开展的丰富活动,都成为雅正德育的重要阵地,在活动中培养了学生的责任担当意识,勇于争先的竞争意识,彰显了“博雅勇毅”的校训,“日进日新,成人成己”的学校精神深入人心。

3.以日常规范为抓手,提升雅正德育成效。我校十分注重培养学生的自主管理能力,依托学生自主管理委员会和值周班的常规检查,义工、值岗成为校园常态,书吧管理、看台清扫、值周服务,在附中校园,总能看到学生们忙碌的身影,展现附中家园的主人姿态。着力强调雅言、雅行、雅仪,进一步规范靠右行、见师问好、餐盘自主回收等文明习惯。使附中学子在“雅正德育”的引领下,正逐渐成长为“有理想、有担当”的举止优雅、身心健康的新时代有为青年。

五、以德为先,德才兼备,培养高素质的教师队伍

育人者必先育己,教师的人格魅力与榜样示范是学校教育最为重要的教育资源。教师具备高超的育人技艺,对有效提高学校教育教学的质量至关重要。因此,提升教师队伍整体素养,是学校工作的重要组成部分。

1.常抓不懈,模范引领强师德。学习习近平做“四有”教师重要讲话,组织开展提升师德、师能的岗位练兵活动,切实提高广大教师“做学生满意、家长放心的教师”的能力水平。用评选出的学校年度贡献人物,大力推介师德典型事迹,弘扬师德正能量,激励大家做有正气、朝气、灵气、大气、书卷气的好教师。组织道德讲堂活动,以先进模范人物的事迹感染、熏陶教师。定期组织实施学生评教、家长评教活动,发现问题,及时教育,限期改正。

2.立足高标,校本培训提素养。认真组织实施校本培训,引导教师以迎接省四星级高中现场评估为契机,关注教育改革前沿,聚焦核心素养和新课标、新高考动向。为全校教师购买了《核心素养与学校改革》、《从有效教学走向卓越教学》、《唤起教师的理论兴趣》三本书,让阅读成为一种生活方式,让校园持续洋溢书香气息。今年先后组织了近10次教师“博雅论坛”,邀请南通大学、南通教科院的专家学者来校做“课堂改革与核心素养”“课程变革与开发”等讲座,引领教师的教学理念由“知识立意”向“素养和能力立意”转型。

3.研修不辍,“百人领雁”促成长。年初,我校正式启动了“百人领雁”工程,并举行了“青蓝工程”师徒结对仪式。学校邀请专家为“百人领雁”工程教师作“核心素养”专题教育讲座,为全体教师作智慧课堂建设专题讲座。通过组织“百人领雁”工程教师在北师大进行为期一周的封闭式培训、第二届青年教师基本功大赛以及“博雅杯”教育论文比赛等活动,增强了教师提高业务素质及学习专业技能的自觉性,有力地促进了教师的专业化成长。在本年度的语文、数学、英语、历史、化学、生物、音乐、计算机等学科的南通市青年教师基本功比赛及优课评比中,均取得了突出的成绩。其中,两位老师获得省优课评比一等奖;八位老师获得大市比赛一等奖;三位老师获得市直比赛一等奖。三位老师获得“一师一优课”晒课活动部级优课,十二位老师获得市级优课。此外,三位老师获得局直学科带头人称号,五位老师获得局直骨干教师称号。多位教师在《江苏教育》、《新课程研究》、《名师之路》等刊物发表20多篇论文,2017年全年总计发表省级论文67篇,其中核心期刊5篇。

六、制度健全,服务优质,后勤管理品质再上新台阶

作为一所新建学校,我校的后勤工作对学校的跨越式发展提供了硬件和服务保障。

1.健全制度,规范行为。学校制定了《财务审批制度》、《校园施工项目管理办法》、《剧场和报告厅管理制度》等学校制度,修订了《财务报销审批流程图》和《物资采购流程图》,进一步明确各级审批权限,增加了校务监督环节,为涉及财、物的人和事作出了明确规定,分解权力,规范物资采购和经费使用的各项操作。

2.整治环境,美化校园。后勤工作人员团结协作、共同努力,全力打造安全校园、清洁校园、美丽校园。学校精心打造的春季桃李节、夏季枇杷节、秋天石榴节、冬季捕鱼节将成为学校又一靓丽的名片,丰富校园文化生活。

3.积极探索,创新模式。我校食堂率先在全市学校中进行改革,将食堂由外包改为自主经营,形成了成本、财务、采购、安全、监督机制。11月,我校对食堂服务商和食品供应商进行了重新招标,专门招聘食堂会计、仓库保管员、食堂专管员,从源头上规范食堂经营。学生食堂改为自主选餐制,更能满足学生需要。学校食堂实行智能化管理,配有远程监控智能化终端,有进入后厨的人脸识别系统,学生刷卡消费自助查询系统等,形成了学校食堂基于互联网+的自主管理模式,成为全市“透明厨房”的样板。得到来我校视察食品安全工作的省食药监局领导的高度评价。2017年,学校先后承办了市、局500人规模以上活动20多次。

此外,2017年度,我校还承办了20多项省市各级各类大型活动,附中人良好的精神风貌、高效的办事效率、精细的工作作风使得每一次亮相都让对通大附中充满期待的社会各界赞誉有加。

进入新时代,附中人深知,成绩只能代表过去,成绩再多再大也不能因此而轻视或者忽视工作中存在的问题:通大附中的教师群体的凝聚力、进取心还有待进一步增强,教师的年龄结构的老化及学科结构的不合理现象有待解决,干部队伍的能力水平以及学校的整体管理层次还有较大的提升空间,学校的师德师风建设还必须常抓不懈等等。相信只要全体附中人,勠力同心,不断创新,真抓实干,砥砺奋进,用习近平新时代中国特色社会主义思想来指导学校的改革发展和教育教学工作,通大附中十三五发展规划所描绘的愿景目标就一定能实现。


第二部分南通大学附属中学2017年度部门决算表

                                    详见附件2017年度部门决算表


第三部分2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通大学附属中学2017年度收入、支出总计4484.03万元,与上年相比收、支总计各增加277.89万元,增长6.61%。主要原因是事业收入增加。其中:

(一)收入总计4483.03万元。包括:

1.财政拨款收入3850.57万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加39.56万元,增长1.04%。主要原因是财政增加项目资金投入。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入633.46万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加238.33万元,增长60.32%。主要原因是住宿生人数增加增加住宿费收入、代办活动增加非税收入增加。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计4484.03万元。包括:

1.教育支出(类)支出4056.45万元,主要用于学校运作和教育发展的相关支出。与上年相比减少143.61万元,减少3.42%。主要原因是今年开始住房补贴和公积金单独列入住房保障支出项目。

2.住房保障支出(类)支出419.19万元,主要用于住房补贴和公积金支出。与上年相比增加419.19万元,增长100%。主要原因是2017年把住房保障支出单独列项。

3.其他(类)支出8.39万元,主要用于体教结合训练补助和校园足球联赛费用。与上年相比增加2.31万元,增长37.99%。主要原因是增加了校园足球费用。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

南通大学附属中学本年收入合计4484.03万元,其中:财政拨款收入3850.57万元,占85.87%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入633.46万元,占14.13%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况

南通大学附属中学本年支出合计4484.03万元,其中:基本支出3379.40万元,占75.36%;项目支出1104.63万元,占24.64%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通大学附属中学2017年度财政拨款收、支总决算3850.57万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加39.56万元,增长1.04%。主要原因是财政增加项目资金投入。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通大学附属中学2017年财政拨款支出3850.57万元,占本年支出合计的85.87%。与上年相比,财政拨款支出增加39.56万元,增长1.04%。主要原因是财政资金投入项目增加。

南通大学附属中学2017年度财政拨款支出年初预算为3194.08万元,支出决算为3850.57万元,完成年初预算的120.55%。决算数大于年初预算的主要原因是财政追加了江海文化美学基地建设等项目的财政拨款。其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为2806.68万元,支出决算为3025.15万元,完成年初预算的107.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整产生的差异。

2.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为386.84万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目拨款。

3.其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11万元,决算数大于年初预算的主要原因是财政追加了校园运行经费补助。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为314.71万元,支出决算为314.71万元,完成年初预算的100%。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为72.69万元,支出决算为104.48万元,完成年初预算的143.73%,决算数大于年初预算的主要原因是提租补贴的调整。

(三)其他支出(类)

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.39万元,决算数大于年初预算的主要原因是财政追加了校园足球联赛和体教结合训练补助费用。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通大学附属中学2017年度财政拨款基本支出3323.41万元,其中:

(一)人员经费3123.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费199.57万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通大学附属中学2017年一般公共预算财政拨款支出3842.18万元,与上年相比增加37.25万元,增长0.98%。主要原因是增加了设备维护项目费用。南通大学附属中学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3194.08万元,支出决算为3842.18万元,完成年初预算的120.29%。决算数大于年初预算的主要原因是财政追加了江海文化美学基地建设等项目的财政拨款。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通大学附属中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3323.41万元,其中:

(一)人员经费3123.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费199.57万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通大学附属中学2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出5.55万元,占“三公”经费的33.88%;公务用车购置及运行费支出8.51万元,占“三公”经费的51.95%;公务接待费支出2.32万元,占“三公”经费的14.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出5.55万元,完成预算的100%,比上年决算减少5.46万元,主要原因为因公出国人数和次数减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容主要为:张玲和朱全中出国培训费用。

2.公务用车购置及运行费支出8.51万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出8.51万元,完成预算的81.83%,比上年决算增加3.28万元,主要原因为学校加强了教师培训的力度、公车使用较去年有所增加;决算数小于预算数的主要原因控制公务用车的使用。公务用车运行维护费主要用于汽车的维修保养、过桥过路费、燃油费、停车费、租车费、汽车保险费等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费2.32万元。其中:

(1)外事接待支出0.2万元,比上年决算增加0.2万元,主要原因为接待日本石川县来访。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待1批次,8人次。主要为接待日本石川县来访。

(2)国内公务接待支出2.32万元,完成预算的24.07%,比上年决算减少0.7万元,主要原因为尽量减少接待费用;决算数小于预算数的主要原因为尽量减少公务接待次数和人数。国内公务接待主要为接待四星级验收专家、其他学校来校学习访问等,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待11批次,193人次。主要为接待接待四星级验收、其他学校来校学习访问等。

南通大学附属中学2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

南通大学附属中学2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出49.36万元,完成预算的113.11%(预算数不含使用专项资金组织的培训),比上年决算增加24.78万元,主要原因为加大了教师培训的力度;决算数大于预算数的主要原因加大了教师培训的力度。2017年度全年组织培训92个,组织培训129人次。主要为教师外出参加各类培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通大学附属中学2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算8.39万元,本年支出决算8.39万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算8.39万元,主要是用于体教结合专项补助和校园足球联赛。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额304.05万元,其中:政府采购货物支出20.93万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出183.12万元。授予中小企业合同金额304.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备1台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共1个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元。支出决算0万元。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

南通大学附属中学2017年度部门决算公开表格.XLS