南通市幸福中学2022年度单位预算公开
来源: 南通市教育局 发布时间:2022-03-28 16:25 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1)研究拟定全校教育发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(2)管理和指导学校基础教育工作。

(3)管理学校教育经费,执行财务管理制度。

(4)负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:校长室、办公室、教导处、学生处、总务处、团委、初一年级组、初二年级组、初三年级组。本单位无下属单位。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

1.坚持不懈加强德育队伍建设。为了提高德育队伍的整体素质,定期召开班主任工作会议,针对性地分析评价各班工作情况,分析不足和提出改进要求和措施,及时传达和落实学校及上级工作要求,提高班主任工作实效。

2.开展丰富多采且具有时代鲜明特征的文体活动。组织完善了学校社团;举办校园田径运动会及各类文体及征文比赛等,为校园文化生活注入新的活力,对良好校风的形成起到推动作用。

3.建设文明校园,关注心理健康教育,着力提高学生的文明素质着力于建设文明校园,探索学生成长规律和心理健康教育规律。引进专业心理健康教师,迁建心理咨询室,针对全校学生进行摸底排查和建立档案。积极开拓班会活动的教育功能,开展主题班会活动。健全和完善班级考核制度,坚持完善评比机制,加强班级值周制度,严格按照班级管理考核内容,坚持每天检查记录,及时公布考核结果,从机制上增强创建文明班级、争做文明学生的自觉性。

4.认真执行“双减政策”,加强教学过程管理,优化教学评价体系,提高教学质量。为了减轻学生家长过重负担,在教育联合体的统一安排下,经过学校认真组织动员,在上半年成功开展晚自习活动。随着双减政策的施行,学校建立领导小组,展开对作业负担和教育行为的自查自纠,制定并颁布了上课、辅导、作业布置批改、睡眠、考试等相关准则和规范,要求全体教师认真执行。教学管理部门和学校督学认真监督,保障双减工作顺利展开。以建立“立学课堂”校本化为目标,按照计划与常规检查方案进行管理,每月一次教学常规检查。教师养成认真规范备课的习惯,备教材,备学生,目标明确。规范课堂教学常规要求,强化教师对自己教学行为的分析、改进师生互评和领导同行听评机制,使教师从多渠道获得改进教学行为的信息。积极开展教科研活动,坚持精选精备,强化训练,强调检查、辅导到位,团结协作,落实三个捆绑(领导与班级、班主任与教师、备课组长与本学科教师)到位,制定切实可行的备考计划,使复习能有条不紊地进行。同时,抓两头促中间,透过提优补差,促进初三应届生的整体进步。

5.积极开展教科研活动,努力健全教研组建设,提高教学服务质量。抓好教研组工作,正常开展教研组活动,丰富活动内容。定期召开教研组长会议,指导开展各项教研活动,营造良好的教研氛围,发挥群体力量和集体智慧。各教研组开展每周一次的教研组活动,积极用新理念研究课标、教材、学生、探究教法、学法,做到保时、保效、保质。活动有内容,过程有记录,任务有落实。

6.紧抓发展机遇,加强师资队伍建设,促进教师自身素质提高。认真执行上级政策,紧抓发展机遇。认真调配师资,内部挖潜,“以老带新,以新促老”。针对学校教师数量不足,年龄偏大,中间断层的现状,学校认真调配,使各年级的教师分布合理,并使老教师和青年教师形成良性的竞争合作关系。针对青年教师的培养成为教师队伍建设的重点,通过“青蓝工程”以及听评课,教学情况反馈,使新教师快速成长。加强校本培训,不断提高教师业务素养。各教研组根据各自的学科特点举行了各种组内校本培训。

7.后勤工作分工明确,责任到人,为教学一线提供优质服务。制定并落实学校后勤工作计划。我校属于城市边缘的一所基础薄弱学校,教学设施短缺,资金紧缺,校舍紧张。针对学校实际情况,制定了一系列符合我校实际的有关制度,严格执行上级有关文件精神,做到“坚持制度,责任到人”,期初有计划,期末有总结,努力做好后勤为教学第一线服务。

8.认真做好学校经费预决算报告,管理好财务工作。根据学校的现有资金做好预、决算的工作,把有限的经费用到学校最需要的地方,所有重大事情都通过行政办公会集体讨论,民主决策,根据预算专款专用。严格按照上级有关文件精神,认真执行财经制度,合理使用财力。

9.做好后勤部门职工的管理。尽量提高后勤部门职工的整体素质,加强了对职工的思想政治教育,考查职工的业务工作情况,做好学校的安全保卫工作,努力完成疫情常态化防控工作、卫生消毒工作;加大师生伙食监督力度和学校交给的其他各项任务。

10.党支部工作责任明确,经常性开展对教职工政治教育,强化教师职业道德。不定期召开党员民主生活会,使党员教师不断地剖析自己,进行批评和自我批评。深入开展党史学习教育,巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,强化意识形态工作。做好干部选拔任用工作,贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》,强化党组织领导和把关作用,严把政治关、作风关、能力关、廉洁关。进一步推行党务、校务公开,对重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用都要经过党政充分酝酿,集体研究决定,体现民主集中制原则,接受群众监督,倾听群众呼声。

11.深入开展工会群团工作。工会委员深入群众,关心群众,对有困难的教职工问寒问暖,使教师能安心、全心地工作。开展丰富多样的职工文体活动,丰富了职工业余生活。关工委、团委在党支部校长室领导下扎实开展时效性系列化的主题教育活动。

12.注重学校可持续发展,做好迁建过渡准备工作。校长室和后勤部门及时对接市教育局领导和发财处、市直教育处、人事处等相关处室,做好学校迁建过渡等准备工作,在永怡学校现场办公,在市教育局和幸福中学会商研讨,并与崇川区政府、崇川区教体局、幸福街道及自规部门对接,在联合体统一领导下,2021年底完成幸福中学拆迁签字,2021年7月完成到永怡学校过渡办学,确保在时间结点做好所有准备工作,让幸福中学师生有更美丽的校园、更舒心的办学环境,以期进一步提高教育教学质量,办人民满意的幸福教育。

第二部分 南通市幸福中学2022年度单位预算公开表

(详见附件)

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市幸福中学2022年度收入、支出预算总计1,080.67万元,与上年相比收、支预算总计各减少58.96万元,减少5.17%。

其中:

(一)收入预算总计1,080.67万元。包括:

1.本年收入合计1,080.67万元。

(1)一般公共预算拨款收入1,080.67万元,与上年相比减少58.96万元,减少5.17%。主要原因是区级预算和市本级预算口径不同。2021年区预算安排绩效考核,而市本级未安排。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计1,080.67万元。包括:

1.本年支出合计1,080.67万元。

(1)教育支出(类)支出756.44万元,主要用于人员工资福利、保险缴费以及单位的业务管理活动。与上年相比减少297.49万元,减少28.23%。主要原因是区级预算和市本级预算口径不同。市本级预算将提租补贴放入住房保障支出中。

(2)住房保障支出(类)支出324.23万元,主要用于在职人员的公积金、住房补贴以及退休人员的提租补贴支出。与上年相比增加238.53万元,增长278.33%。主要原因是区级预算和市本级预算口径不同。市本级预算将提租补贴放入住房保障支出中。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

南通市幸福中学2022年收入预算合计1,080.67万元,包括本年收入1,080.67万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入1,080.67万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

南通市幸福中学2022年支出预算合计1,080.67万元,其中:

基本支出996.17万元,占92.18%;

项目支出84.5万元,占7.82%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市幸福中学2022年度财政拨款收、支总预算1,080.67万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少58.96万元,减少5.17%。主要原因是区级预算和市本级预算口径不同。2021年区预算安排绩效考核,而市本级未安排。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市幸福中学2022年财政拨款预算支出1,080.67万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少58.96万元,减少5.17%。主要原因是区级预算和市本级预算口径不同。2021年区预算安排绩效考核,而市本级未安排。

其中:

(一)教育支出(类)

普通教育(款)初中教育(项)支出756.44万元,与上年相比减少298.49万元,减少28.29%。主要原因是区级预算和市本级预算口径不同。市本级预算将提租补贴放入住房保障支出中。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出119.39万元,与上年相比增加33.69万元,增长39.31%。主要原因是2021年新进4人。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出204.84万元,与上年相比增加204.84万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是区级预算和市本级预算口径不同。市本级预算将提租补贴放入住房保障支出中。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市幸福中学2022年度财政拨款基本支出预算996.17万元,其中:

(一)人员经费907.27万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职(役)费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费88.9万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市幸福中学2022年一般公共预算财政拨款支出预算1,080.67万元,与上年相比减少58.96万元,减少5.17%。主要原因是区级预算和市本级预算口径不同。2021年区预算安排绩效考核,而市本级未安排。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市幸福中学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算996.17万元,其中:

(一)人员经费907.27万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职(役)费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费88.9万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市幸福中学2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.5万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出0.5万元,比上年预算增加0.5万元,主要原因是预计校级之间有教学研讨等教育教学活动。

南通市幸福中学2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.34万元,比上年预算增加0.34万元,主要原因是学校搬迁,预计会产生相关费用。

南通市幸福中学2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.02万元,比上年预算减少0.82万元,主要原因是由于疫情原因,减少相关培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市幸福中学2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市幸福中学2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额49.5万元,其中:拟采购货物支出3.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出45.7万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金1,080.67万元;本单位共8个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计84.5万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

南通市幸福中学2022年度单位预算公开表.docx