目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
开展初中学历教育等社会服务，促进基础教育发展。
宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策。
按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：校长室、党政办、总务处、教导处、学生处、教科处。本单位无下属单位。
三、2023年度单位主要工作任务及目标
依托启秀中学一体化办学的教育优质资源，全面提升教学管理和教育教学水平，努力推动学校稳定有序发展。
1.规范化办学实现新跨越。一是坚持立德树人、启智增慧，根据新修订的《义务教育课程方案》，开足开齐开好国家课程，促进学生德智体美劳全面发展；二是推广“李庾南教育教学思想”，深化“自学·议论·引导”教学法和“自育·互惠·立范”班级育人主张，落实“三学”原则，构建“有规则的自由课堂”，进一步提升学校教育教学质量和服务水平；三是立足校内完善作业管理和课后服务机制，严格落实作业管理实施指导意见，提高作业管理水平，完善学校的校本化作业体系建设，建立校本作业资源库，拓展课后服务渠道，提高服务质量，让学生在校内学足学好；四是推进“五项管理”和青少年心理健康教育，做好作业、手机、睡眠、读物、体质健康“五项管理”，深入贯彻《中华人民共和国家庭教育促进法》，营造良好的家校协同育人氛围，常态化开展青少年心理健康教育，形成一人一档。
2.精品化课程拓展新纵深。一是充分发挥学校国家通用语言文字教育基础阵地作用，依托学校图书馆，开设阅读课程，开展“中华经典诵读”系列活动，充分开发、收集师生文化艺术作品，美化优化校园文化内涵建设。二是推动体育、美育、劳动教育改革，深入实施“一生一运动项目”“一生一艺术特长”方案，常态化监测学生体质健康、艺术素养、视力情况，继续探索适合校情学情的劳动教育系列课程。三是深化“自育·自立”班会课程化、特色校本化课程及社团工程建设，通过仪式教育课程、校本课程、研学课程、实践课程、社团课程及校园体育节、文艺节、科技节等，用“课程+”引领发展，用“幸福+”奠基未来，为学生终身发展、全面发展赋能。
3.硬核化质量结出新成果。一是坚定不移建设高质量发展教育体系，深入研究新修订的各科《义务教育课程标准》，“巩固好的传统”，“争创新的优势”，树立“质量至上、绿色发展”的理念，强化“教研”、“科研”、“考研”及教学常规管理，各年级组、学科组、备课组加大“李庾南教育教学思想”践行力度，实现进入第三梯队的首位。二是突出初三年级教学中心工作，缩短与总均分的差距，进入第三梯队首位的目标，积极筹划落实“备战中考”项目，在思想引领、课堂质效、作业管理、课后服务、命题研究、固优止跌、家校协作等方面做足做细文章，超前谋划好年级管理、蹲点挂钩、调研分析、巡课检查、跟踪反馈等项目，确保在市直初中高质量发展综合考核中能领先。
4.四有化师资长出新精神。一是深入学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》及《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》，把师德表现作为教师评价的首位要求，把认真履行教育教学职责作为教师评价的基本要求，引导教师上好每一节课、关爱每一个学生，大力培育“四有”好教师队伍。二是积极拓展教师成长空间，精心组织参加各级各类教学比武，依托各类教学视导推动学校教学管理，借力“青蓝工程”以及一体化办学加大对青年教师的培养力度，形成优秀教师培养梯队。三是深化优秀教师培养工程，通过对外公开教学展示活动、课题申报活动，以及校内外研修活动等，加强教师自身建设，促进专业拔节由外部推动向内部自觉升级。四是加强年级组、学科组、备课组的建设和考核，发挥学科组、备课组的聚合力，通过参与联合体的集体备课及“三学课堂”、“易学课堂”等系列活动的深入持续开展，促进教师队伍整体专业提升。
5.一体化管理寻求新突破。抓住一体化办学发展机遇，做到主动对接启秀中学教务初，做到一个制度、一个标准、一个声音；二是以“实现学生的最大发展”为目标和基点，切实推动形成融合共进的价值导向；三是依托启秀中学优质教育资源的影响、辐射、示范和带动作用，以创新办学体制和管理机制为动力，聚焦质量，真抓实干。
第二部分 2023年度南通市易家桥中学单位预算表
(详见附件)
第三部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市易家桥中学2023年度收入、支出预算总计2,340.42万元，与上年相比收、支预算总计各增加322.08万元，增长15.96%。
其中：
（一）收入预算总计2,340.42万元。包括：
1．本年收入合计2,340.42万元。
（1）一般公共预算拨款收入2,340.42万元，与上年相比增加322.08万元，增长15.96%。主要原因是职工人数较去年增加，政策性调整工资，人员经费拨款增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计2,340.42万元。包括：
1．本年支出合计2,340.42万元。
（1）教育支出（类）支出1,677.96万元，主要用于学校教学教育支出，人员经费支出。与上年相比增加305.37万元，增长22.25%。主要原因是职工人数较去年增加，政策性调整工资，人员经费拨款增加。
（2）住房保障支出（类）支出662.46万元，主要用于退休人员和在职人员提租补贴、住房公积金。与上年相比增加16.71万元，增长2.59%。主要原因是职工人数较去年增加。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市易家桥中学2023年收入预算合计2,340.42万元，包括本年收入2,340.42万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入2,340.42万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市易家桥中学2023年支出预算合计2,340.42万元，其中：
基本支出2,186.42万元，占93.42%；
项目支出154万元，占6.58%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市易家桥中学2023年度财政拨款收、支总预算2,340.42万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加322.08万元，增长15.96%。主要原因是职工人数较去年增加，政策性调整工资，人员经费拨款增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市易家桥中学2023年财政拨款预算支出2,340.42万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加322.08万元，增长15.96%。主要原因是职工人数较去年增加，政策性调整工资，人员经费拨款增加。
其中：
（一）教育支出（类）
普通教育（款）初中教育（项）支出1,677.96万元，与上年相比增加305.37万元，增长22.25%。主要原因是职工人数较去年增加，政策性调整工资，人员经费拨款增加。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出215.51万元，与上年相比增加5.87万元，增长2.8%。主要原因是职工人数较去年增加。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出446.95万元，与上年相比增加10.84万元，增长2.49%。主要原因是职工人数较去年增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市易家桥中学2023年度财政拨款基本支出预算2,186.42万元，其中：
（一）人员经费2,030.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费155.92万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市易家桥中学2023年一般公共预算财政拨款支出预算2,340.42万元，与上年相比增加322.08万元，增长15.96%。主要原因是职工人数较去年增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市易家桥中学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,186.42万元，其中：
（一）人员经费2,030.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费155.92万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市易家桥中学2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。
南通市易家桥中学2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.2万元，比上年预算减少0.46万元，主要原因是落实上级要求，压缩会议费。
南通市易家桥中学2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出29.56万元，比上年预算增加1.58万元，主要原因是新进人员增加，培训费适当增加。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市易家桥中学2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市易家桥中学2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额85万元，其中：拟采购货物支出5万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出80万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2,340.42万元；本单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计154万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
