目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
学校全面贯彻国家教育方针，面向全体学生，实施素质教育，坚持 “人品学问同步发展”的办学理念，努力培养德智体美等全面发展、适应时代要求的社会主义建设者和接班人。
学校以“质量优异、理念超前、特色明显、社会满意”为办学宗旨，致力于建设南通一流初中、艺体特色高中。
学校校训为“崇德，博学”，校风为“勤勉奉献，诚笃进取”，教风为“严谨执教，为人师表”，学风为“勤学守纪，求实创新”。
二、部门机构设置及预算单位情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办、教务处、学生处、教科处、后勤处五个职能处室，另设装备处、国际交流处。
我校是一所完全中学， 市编办核定我校编制控制数426人，属全额拨款公益型事业单位，分为东、西两个校区。学校现有一辆公务用车。学校属“二级预算”单位，学校经费执行“收支”两条线，资金支付实行国库集中支付制。
2.本单位无下属单位。
3.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。
三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标
2019年，我校将从以下六个方面开展工作。
一是继续强化党的领导，筑牢思想政治防线；二是引领教师专业发展，建立“名师工作室”，通过多种途径让优秀教师能最大限度地创造和实现自我价值；三是立足情感课堂建设，推进教学模式转型，继续研究智慧课堂；四是紧扣情感德育主题，建构校本德育体系，推动校本化德育主题班会活动加强集团学校德育队伍建设，提升集团学校德育内涵和品位；五是课题引领教研并重，加快教研成果转化，情感项目研究活动开展将常规化、系列化；六是统筹协调创新创优，共创优质发展环境。
第二部分 2019年度部门预算表
（详见附件,共12张表）
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
江苏省南通田家炳中学2019年度收入、支出预算总计 8495.37万元，与上年相比收、支预算总计各增加190.29 万元，增长2.29%。主要原因是人员经费增长和公用经费定额增加。其中：
（一）收入预算总计8495.37万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计8444.50万元。
（1）一般公共预算收入预算8444.50万元，与上年相比增加 391.79万元，增长4.87%。主要原因是人员经费增长和公用经费定额增加。
（2）政府性基金收入预算 0万元，与上年预算数相同。
2.财政专户管理资金收入预算总计50.87万元。与上年相比减少201.5万元，下降79.84%。主要原因是上年安排了历年结余资金及高中停招减少高中收费。
（二）支出预算总计8495.37万元。包括：
1.按功能分类
（1）教育（类）支出7126.48万元，主要用于人员经费和公用经费。与上年相比增加188.16万元，增长2.71 %。主要原因是人员经费增长和公用经费定额增加。
（2）住房保障（类）支出1368.89万元，主要用于住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加2.13 万元，增长0.16%。主要原因是经费正常性增长。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为7771.57万元。与上年相比增加168万元，增长2.21 %。主要原因是人员经费增长和公用经费定额增加。
（2）项目支出预算数为723.80万元。与上年相比增加22.29万元，增长3.18%。主要原因是上年政府采购指标145.16万元结转至2019年使用。
二、收入预算情况说明
江苏省南通田家炳中学本年收入预算合计8495.37万元，其中：
一般公共预算收入8444.50万元，占 99.40 %；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金50.87万元，占0.60 %；
三、支出预算情况说
江苏省南通田家炳中学本年支出预算合计8495.37万元，其中：
基本支出7771.57万元，占91.48%；
项目支出723.80万元，占8.52%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
江苏省南通田家炳中学2019年度财政拨款收、支总预算 8444.50万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加391.79 万元，增长4.87%。主要原因是人员经费增长和公用经费定额增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
江苏省南通田家炳中学2019年财政拨款预算支出8444.50万元，占本年支出合计的99.40%。与上年相比，财政拨款支出增加391.79万元，增长4.87%。主要原因是人员经费增长和公用经费定额增加。
其中：
（一）教育类（类）
1．普通教育（款）初中教育（项）支出7075.61万元，与上年相比增加389.66万元，增长4.84%。主要原因是人员经费增长和公用经费定额增加。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革（款）住房公积金（项）支出755.32万元，与上年相比减少0.56万元，减少0.07%。主要原因是在职人数减少。
2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 613.57万元，与上年相比增加2.69万元，增长0.44%。主要原因是在职转退休人员增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
江苏省南通田家炳中学2019年度财政拨款基本支出预算 7758.68万元，其中：
（一）人员经费7039.77万元。主要包括：基本工资 1715.93万元、津贴补贴1904.26万元、绩效工资781.86万元、社会保障缴费1420.32万元、住房公积金755.32万元、其他工资福利支出154.53万元、离休费31.28万元、退休费211.71万元、生活补助10.32万元、助学金52.33万元、奖励金0.37万元、其他对个人和家庭的补助1.54万元。
（二）公用经费718.91万元。主要包括：办公费100万元、印刷费8万元、水费40万元、电费50万元、邮电费6万元、物业管理费1万元、差旅费7.89万元、维修（护）费58.69万元、会议费3.84万元、培训费11.52万元、公务接待费11.52万元、专用材料费10万元、劳务费10万元、工会经费109.34万元、福利费172.8万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用0.55万元、税金及附加费用0.5万元、其他商品和服务支出114.46万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明、
江苏省南通田家炳中学2019年政府性基金支出预算支出 本年无预算，与上年预算数相同。
八、一般公共预算支出预算情况说明
江苏省南通田家炳中学2019年一般公共预算财政拨款支出预算8444.50万元，与上年相比增加391.79万元，增长4.87%。主要原因是人员经费增长和公用经费定额增加。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
江苏省南通田家炳中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7758.68万元，其中：
（一）人员经费7039.77万元。主要包括：基本工资 1715.93万元、津贴补贴1904.26万元、绩效工资781.86万元、社会保障缴费1420.32万元、住房公积金755.32万元、其他工资福利支出154.53万元、离休费31.28万元、退休费211.71万元、生活补助10.32万元、助学金52.33万元、奖励金0.37万元、其他对个人和家庭的补助1.54万元。
（二）公用经费718.91万元。主要包括：办公费100万元、印刷费8万元、水费40万元、电费50万元、邮电费6万元、物业管理费1万元、差旅费7.89万元、维修（护）费58.69万元、会议费3.84万元、培训费11.52万元、公务接待费11.52万元、专用材料费10万元、劳务费10万元、工会经费109.34万元、福利费172.8万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用0.55万元、税金及附加费用0.5万元、其他商品和服务支出114.46万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出718.91万元，与上年相比增加68.99万元，增长10.62 %。主要原因是：公用经费生均定额增加。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
江苏省南通田家炳中学2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出5.80万元，占“三公”经费的30.82%；公务接待费支出13.02万元，占“三公”经费的69.18%。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算18.82万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算5.80万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0万元，与上年预算数相同。 （2）公务用车运行维护费支出预算5.80万元，比上年减少4.80万元，主要原因是公车改革减少一辆车。
3.公务接待费支出预算13.02万元，比上年减少1.15万元，主要原因是厉行节约。
（二）2019 年度会议费支出预算3.84万元，比上年减少0.05万元，主要原因是定额减少。
（三）2019 年度培训费支出预算39.52万元，比上年减少0.15万元，与上年基本持平。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额286.70万元，其中：拟采购货物支出23.30万元、拟采购工程支出33万元、拟购买服务支出230.40万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备4台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年绩效项目、目标待财政审定。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
