目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2021年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出表
十二、政府采购支出表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.实施全日制三年制中等职业教育和五年制高等职业教育。同时，承担非全日制成人中专教育和各类职业培训任务。
2.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，培养面向社会生产、建设、管理、服务等一线的高素质技术技能型人才。
3.贯彻党和国家的教育方针，遵循职业教育规律，坚持依法办学，建立现代学校制度，实行民主管理。推进体制机制、治理管理、教育教学等方面的改革创新。
4.致力于现代化学校建设，形成规模发展与特色发展并重，中职教育与高职教育并存，学历教育与社会培训并举，区域发展与国际交流并进的多元化、开放式的办学格局。
5.确立服务经济社会发展和人的全面发展的办学理念，推动专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接，毕业证书与职业资格证书对接，职业教育与终身学习对接。
6.深化职业教育办学体制改革，积极开展与国内外院校以及企事业组织之间的协作，推进联合办学、校企合作，产教融合。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、教务处、科研处、学生工作处、后勤处、招生就业处、培训处、信息技术中心、机械工程系、机电技术系、信息工程系、艺术设计系和财经商贸系。本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：江苏省南通中等专业学校。
三、2021年部门主要工作任务及目标
1.提高政治站位，落实主体责任，加强政治引领，为“十四五”开好头。强化支部建设，开展党风廉政和师德师风建设，把准社会主义办学方向，推进治理体系和治理能力现代化。
2.推进名师培育、“雁阵”培养、“双师”培育和“青蓝工程”，加强师资培训和教育科研。推进中职教育从技能教育向生涯教育转变。深化供给侧改革，努力做大做强五年制高职。推进“三教”改革，优化教学管理，加强教学研究，提高教学质量。
3.强化思政课程和课程思政。深化“成功教育”研究。注重创新创业、工匠精神、职业素质、文化素养等教育，提升学生各方面素养。加强养成教育，培养学生良好习惯。
4.优化专业结构，推进校企合作，开展现代学徒制、订单培养等人才培养方式改革。推进“1+X”证书试点。积极开展退役士兵、企业职工、下岗人员技能培训和鉴定工作。认真开展校内短期培训、大学生毕业年度技能培训和毕业生创新创业能力培训。
5.抓实抓细常态化疫情防控。大力开展安全教育，常态组织应急演练，制度化开展隐患排查和整治，抓实意识形态和网络安全，确保校园安全稳定。深化文明校园创建，推进“成功”主题校园文化建设。充分发挥群团组织作用，齐心构建和谐校园。
第二部分 南通市中等专业学校2021年度部门预算表
(预算公开表格详见附件)
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市中等专业学校2021年度收入、支出预算总计10246.16万元，与上年相比收、支预算总计各增加969.94万元，增长10.46%。其中：
（一）收入预算总计10246.16万元。包括：
1．本年收入合计10246.16万元。
（1）一般公共预算拨款收入9463.83万元，与上年相比增加905.09万元，增长10.58%。主要原因是增资、住房公积金及提租补贴基数提高等。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入782.33万元，与上年相比增加64.85万元，增长9.04%。主要原因是本年动用财政专户结余。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（二）支出预算总计10246.16万元。包括：
1．本年支出合计10246.16万元。
（1）教育（类）支出7555.66万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及项目支出。与上年相比增加443.28万元，增长6.23%。主要原因是人员经费增加。
（2）住房保障（类）支出2690.5万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加526.66万元，增长24.34%。主要原因是住房公积金及提租补贴基数提高。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。
二、收入预算情况说明
南通市中等专业学校2021年收入预算合计10246.16万元，包括本年收入10246.16万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入9463.83万元，占92.36%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0.0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；
本年财政专户管理资金782.33万元，占7.64%；
本年事业收入0万元，占0.0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0.0%；
本年上级补助收入0万元，占0.0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0.0%；
本年其他收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0.0%。
三、支出预算情况说明
南通市中等专业学校2021年支出预算合计10246.16万元，其中：
基本支出8190.59万元，占79.94%；
项目支出2055.57万元，占20.06%；
事业单位经营支出0万元，占0.0%；
上缴上级支出0万元，占0.0%；
对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市中等专业学校2021年度财政拨款收、支总预算9463.83万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加905.09万元，增长10.58%。主要原因是增资、住房公积金及提租补贴基数提高。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市中等专业学校2021年财政拨款预算支出9463.83万元，占本年支出合计的92.36%，与上年相比增加905.09万元，增长10.58%。主要原因是增资、住房公积金及提租补贴基数提高。
（一）教育支出（类）
1．职业教育（款）中等职业教育（项）支出6773.33万元，与上年相比增加378.43万元，增长5.92%。主要原因是增资等人员经费增加。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1100.08万元，与上年相比增加261.02万元，增长31.11%。主要原因是住房公积金基数提高。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1590.42万元，与上年相比增加265.64万元，增长20.05%。主要原因是提租补贴基数提高。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市中等专业学校2021年度财政拨款基本支出预算8054.44万元，其中：
（一）人员经费7359.63万元。主要包括：基本工资1326.2万元、津贴补贴2334.45万元、绩效工资550.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费464.67万元、职业年金缴费232.34万元、职工基本医疗保险缴费261.38万元、公务员医疗补助缴费145.21万元、其他社会保障缴费62.92万元、住房公积金1100.08万元、其他工资福利支出226.08万元、离休费97.64万元、退休费428.66万元、生活补助1.26万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助支出128.2万元。
（二）公用经费694.81万元。主要包括：办公费106.84万元、印刷费1万元、水费55万元、电费107.67万元、邮电费5万元、物业管理费15万元、差旅费15万元、租赁费0.5万元、培训费12.95万元、公务接待费1.83万元、劳务费40万元、工会经费76.78万元、福利费117.9万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用18.24万元、其他商品和服务支出118.6万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市中等专业学校2021年一般公共预算财政拨款支出预算9463.83万元，与上年相比增加905.09万元，增长10.58%。主要原因是增资、住房公积金及提租补贴基数提高。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市中等专业学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8054.44万元，其中：
（一）人员经费7359.63万元。主要包括：基本工资1326.2万元、津贴补贴2334.45万元、绩效工资550.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费464.67万元、职业年金缴费232.34万元、职工基本医疗保险缴费261.38万元、公务员医疗补助缴费145.21万元、其他社会保障缴费62.92万元、住房公积金1100.08万元、其他工资福利支出226.08万元、离休费97.64万元、退休费428.66万元、生活补助1.26万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助支出128.2万元。
（二）公用经费694.81万元。主要包括：办公费106.84万元、印刷费1万元、水费55万元、电费107.67万元、邮电费5万元、物业管理费15万元、差旅费15万元、租赁费0.5万元、培训费12.95万元、公务接待费1.83万元、劳务费40万元、工会经费76.78万元、福利费117.9万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用18.24万元、其他商品和服务支出118.6万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市中等专业学校2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出3.47万元，占“三公”经费的65.47%；公务接待费支出1.83万元，占“三公”经费的34.53%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行费预算支出3.47万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出3.47万元，比上年预算减少0.33万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。
3．公务接待费预算支出1.83万元，比上年预算减少19.13万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。
南通市中等专业学校2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少7.86万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩会议费支出。
南通市中等专业学校2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出38.1万元，比上年预算减少19万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市中等专业学校2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是：与上年预算数相同。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021年度政府采购支出预算总额920.27万元，其中：拟采购货物支出614.93万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出305.34万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备8台（套），单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度，本部门整体支出（□纳入、？未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共12个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计494.39万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为35.08%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
