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第一部分南通市小海中学预决算公开管理文件
南通市小海中学预决算信息公开管理办法。
第二部分南通市小海中学概况
一、主要职能
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度南通市小海中学主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 南通市小海中学预决算公开管理文件
南通市小海中学根据《南通市教育局预决算信息公开管理暂行办法》的要求，积极稳妥地做好2018年单位预算公开工作。
第二部分 南通市小海中学概况
一、主要职能
南通市小海中学是一所完全中学，建校于1994年。学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，大力传承和弘扬方氏精神，依靠人本管理的思想，确保普及九年义务教育和高中教育工作成果，执行财务管理制度，管理学校教育经费，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。秉承“真、善、美”的校训，坚持“以法治校、以诚立校、以师强校、以质兴校”的办学理念，深入开展教育教学改革，大力实施素质教育。
二、机构设置及预算单位构成情况
1．根据学校职责分工，学校内设处室包括党政办、教务处、学生处、教科处、后勤处、工会、团委。学校无下属单位。
三、2018年主要工作任务及目标
1.推进校园文化整体设计与建设。从承载、展示学校特色办学理念角度，整体加强校园文化建设规划，系统提炼校园文化主题，优化建设举措，共建美化、诗化校园环境，为师生营建美好的学习与工作环境。
2.加强教育引导和实践养成教育。以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，围绕社会主义核心价值观和“方氏精神”，构建形式多样、内容丰富的德育活动，丰富“责任教育”内涵，为学生的健康成长奠定基础。
3.推进多元课程体系建设与实施。围绕学生的个性发展和全面发展，在“四大课程”体系基础上，加强国家课程、地方课程和校本课程的融合，加大对学生的潜能激发、差异关注和学习主体性维护关注并精细教育教学举措。
4.推动师资队伍师德技能共成长。贯彻“走出去，请进来”方针，搭建广阔的师资专业研修平台，实施精准教研，打造有敬业品质、有创新意识、有教学方法、有行动能力的师资队伍，保障课程高品质实施。
5.提升办学条件，为教育教学提供优质服务。减轻老师阅卷工作量，规划引进“阅读系统与学情分析平台”项目。进一步整合和完善校园监控系统。优化劳动实践园布局与教学功能设计，为课程开发提供丰富资源。装备四个功能较全的美术、国画教室，营造专业化的艺术教育课程环境。大力推进“智慧校园”项目实施。
6.加强廉政建设，营造清廉务实的工作风气。按照全面从严治党工作要求，加强党风廉政建设，集中开展“不忘初心、牢记使命”专题教育活动。强化“立德树人，为人师表”职责，通过弘扬先进事迹，塑造师德典型，引领教师加强职业道德修养，树立廉洁从教、乐于奉献的师德形象。
第三部分 2018年度部门预算表
共计12表格，详见附件
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市小海中学2018年度收入、支出预算总计 4690.51万元，与上年相比收、支预算各增加 419.35 万元，增长 9.82 %。主要原因是在职人员和退休人员提租补贴调整。其中：
（一）收入预算总计 4690.51万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 4328.63 万元。
（1）一般公共预算收入预算 4328.63 万元，与上年相比增加 367.85 万元，增长 9.29 %。主要原因是在职人员和退休人员提租补贴调整。
（2）政府性基金收入预算 0 万元。
2.财政专户管理资金收入预算总计 361.88 万元。与上年相比增加 51.5 万元，增长 16.59 %。主要原因是以前年度往来转收入。
（二）支出预算总计 4690.51 万元。包括：
1.按功能分类
（1）一般公共服务支出 53.90 万元，主要用于项目支出。与上年相比减少 24.34 万元，减少 31.11 %。主要原因是项目支出减少。
（2）教育支出 3923.88 万元，主要用于人员工资、办公费等。与上年相比增加 216.85 万元，增长 5.85 %。主要原因是在职人员和退休人员提租补贴调整。
（3）住房保障支出 712.73万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加 226.84万元，增长 46.69 %。主要原因是调整提租补贴。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为 4240.67 万元。与上年相比增加435.84 万元，增长 11.45 %。主要原因是工资福利支出增加。
（2）项目支出预算数为 449.84 万元。与上年相比减少 16.49万元，减少 3.54 %。主要原因是通用项目减少。
二、收入预算情况说明
南通市小海中学本年收入预算合计 4690.51 万元，其中：
一般公共预算收入 4328.63万元，占 92.28 %；
政府性基金预算收入 0 万元。
财政专户管理资金 361.88 万元，占 7.72 %；
三、支出预算情况说明
南通市小海中学本年支出预算合计 4690.51 万元，其中：
基本支出 4240.67 万元，占 90.41 %；
项目支出 449.84 万元，占 9.59 %；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市小海中学2018年度财政拨款收、支总预算 4328.63 万元。与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 367.85 万元，增长9.29 %。主要原因是在职人员和退休人员提租补贴调整。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市小海中学2018年财政拨款预算支出 4328.63 万元，占本年支出合计的 92.28 %。与上年相比，财政拨款支出增加367.85 万元，增长 9.29 %。主要原因是在职人员和退休人员提租补贴调整。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 39.39 万元，与上年相比减少13.24 万元，减少25.16 %。主要原因是事业成本性支出减少。
（二）教育支出（类）
1．普通教育（款）初中教育（项）支出 201.29 万元，与上年相比增加 160.29 万元，增长390.95 %。主要原因是物业管理费增加。
2. 普通教育（款）高中教育（项）支出 3365.72万元，与上年相比减少 15.54 万元，减少0.46 %。主要原因是在职人员减少。
3. 普通教育（款）其他普通教育（项）支出 9.5 万元，与上年相比增加9.5万元，主要原因是新增。
（三）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 430.25 万元，与上年相比增加 16.44 万元，增长3.97 %。主要原因是住房公积金调整。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 282.48 万元，与上年相比增加210.40 万元，增长291.90 %。主要原因是提租补贴调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市小海中学2018年度财政拨款基本支出预算 4017.45 万元，其中：
（一）人员经费 3753.55 万元。主要包括：基本工资 958.63万元、津贴补贴 1105.68万元、绩效工资278.02万元、社会保障缴费787.21万元、住房公积金430.25万元、其他工资福利支出94.39万元、退休费52.90万元、生活补助7.55万元、助学金34.74万元、奖励金0.33万元、其他对个人和家庭的补助3.85万元。
（二）公用经费 263.90 万元。主要包括：办公费 33.39万元、水费33万元、电费32.78万元、会议费2.29万元、培训费6.87万元、公务接待费6.87万元、工会经费26.40万元、福利费75.57万元、公务用车运行维护费11.20万元、退休人员管理工作经费10.56万元、其他商品和服务支出24.97万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市小海中学2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年一致。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市小海中学2018年一般公共预算财政拨款支出预算4328.63万元，与上年相比增加367.85 万元，增长 9.29 %。主要原因是在职人员和退休人员提租补贴调整。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市小海中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4017.45 万元，其中：
（一）人员经费 3753.55万元。主要包括：基本工资 958.63万元、津贴补贴 1105.68万元、绩效工资278.02万元、社会保障缴费787.21万元、住房公积金430.25万元、其他工资福利支出94.39万元、退休费52.90万元、生活补助7.55万元、助学金34.74万元、奖励金0.33万元、其他对个人和家庭的补助3.85万元。
（二）公用经费 263.90 万元。主要包括：办公费 33.39万元、水费33万元、电费32.78万元、会议费2.29万元、培训费6.87万元、公务接待费6.87万元、工会经费26.40万元、福利费75.57万元、公务用车运行维护费11.20万元、退休人员管理工作经费10.56万元、其他商品和服务支出24.97万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年单位一般公共预算单位运行经费预算支出 263.90 万元，与上年相比减少 40.29 万元，降低 13.25 %。主要原因是：学生人数减少。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市小海中学2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 11.20 万元，占“三公”经费的 61.98 %；公务接待费支出 6.87 万元，占“三公”经费的 38.02 %。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算 18.07 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 11.20 万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0 万元。
（2）公务用车运行维护费支出预算 11.20 万元，与上年持平。
3.公务接待费支出预算 6.87 万元，比上年减少 0.24 万元，主要原因是严格遵守“八项规定”。
（二）2018 年度会议费支出预算 2.29 万元，比上年减少 0.08 万元，主要原因是财政统一安排。
（三）2018 年度培训费支出预算 16.87 万元，比上年减少 0.24 万元，主要原因是厉行节约。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额 156.56 万元，其中：拟采购货物支出 12.50 万元、拟采购工程支出 25 万元、拟购买服务支出 119.06 万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。