目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、全面贯彻党和国家教育方针，深入践行社会主义核心价值观，遵照现代教育基本规律，发扬学校办学传统，面向全体学生，实施素质教育，以“学生向往、家长满意、社会美誉”为办学目标。
2、以“学生全面发展、个性发展、可持续发展”为办学理念，坚持课堂教学改革。
3、加强师资队伍建设，加强教育科研，加强学校管理，努力办好人民满意的教育，培养德智体美等全面发展、适应时代要求的社会主义建设者和接班人。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1、党政办 ①综治办②档案室（含阅档室）③校史馆④保密室
2、教务处 ①图书馆②阅览室③实验室④教务组（含打字室、文印室）⑥棋馆
3、学生处 ①校医室②心理咨询中心
4、团委、少先队大队部
5、教科处
6、后勤处 ①会计室②食堂
7、装备信息中心
8、工会
9、江苏省李庾南数学教学研究所
10、江苏省李庾南劳模创新工作室
11、南通市李庾南实验学校总校
三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标
主要工作
(一)筚路蓝缕，建设美丽新校园
学校以全面从严治党要求统领各项工作，以扩建工程为契机，群策群力，建设美丽新校园。
(二)全力以赴，确保安全和稳定
1.继续加强平安校园建设工作
牢固树立学校安全重于泰山、稳定压倒一切的思想，继续加强平安校园建设工作。一丝不苟地落实好校内导护与社区街道齐抓共管相结合的做法，加强学校周边环境治理，加强重点部门的安全防范，保证“人防、技防、设施防”全部到位。健全学校维稳工作责任制，建立和完善突发事件的预警机制，尤其要重点抓好防火、学生食堂管理，以高度的政治意识、大局意识和责任意识，高标准，严要求，确保学校教学秩序的平安稳定。
2.确保校园扩建期间的安全和稳定
随着初一新生人数的增加，校园扩建期间面临更大的困难：教学区面积缩小，没有操场和实验室 ，厕所面积不足；基建可能会影响周边老百姓的生活，出现新的维稳问题。
3.人员安全。施工人员从南朱家园路进出工地。学生在施工期间一律不能进入施工封闭区，交作业应该在施工通道开放时间里进行。崇德楼在施工封闭区内，教职员工进出服从现场管理人员指挥。
（三）继续加强依法治校工作
1．继续巩固我校行风建设、党风廉政建设所取得的成绩，继续使校务工作的决策、执行、监督民主化、透明化。完善行政例会制、岗位责任制、绩效考核制，经常听取工会、教代会代表、民主党派代表、学生代表、家长代表等各方面的意见和建议，切实保证学校各项措施在“阳光”运作下得以全面贯彻落实，扎实提高新班子的执政能力。
2．严格执行“收支两条线”的管理要求，进一步完善我校财务管理和监督体系。加强收费管理，严格收费程序，进一步加强收费监控，规范收费行为，巩固我校收费零举报成果。
3．开展“七五”普法教育。严格依法治教，依法施教，依法保障师生的合法权益。认真落实教代会代表提出的合理化建议和提案，多渠道反映群众心声。
(四)常抓不懈，提升教育教学质量
围绕中心，强力提高教育质量
深化改革，切实加强队伍建设
培育特色，着力提高育人实效
和谐共建，充分发挥群团组织作用
基本目标
1.筚路蓝缕建设美丽新校园
2.全力以赴确保安全和稳定
3.常抓不懈提升教育教学质量
第二部分 2019年度部门预算表
（详见附件，共12张表）
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、 收支预算总体情况说明
南通市启秀中学2019年度收入、支出预算总计 5320.7 万元，与上年相比收、支预算总计各增加310.97 万元，增长6.2 %。主要原因是在职人员人数增加工资增加。
其中：
（一）收入预算总计 5320.7万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 5317.7 万元。
（1）一般公共预算收入预算 5317.7 万元，与上年相比增加 309.97 万元，增长 6.19 %。主要原因是在职人员人数增加工资增加。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
2.财政专户管理资金收入预算总计 3 万元。与上年相比增加 1 万元，增长 50 %。主要原因是加强财政专户管理资金管理。
（二）支出预算总计 5320.7 万元。包括：
1.按功能分类
（1）教育支出4389.88万元，主要用于学校正常开支。与上年相比增加303.01万元，增长7.41 %。主要原因是学生人数增加，投入增加。
（2）住房保障支出930.82万元，主要用于住房补贴。与上年相比增加7.96万元，增长0.086 %。主要原因是在职人员人数增加住房补贴增加。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为4922.5万元。与上年相比增加275.68万元，增长5.93%。主要原因是在职人员增加，工资等增加。
（2）项目支出预算数为 398.2万元。与上年相比增加35.39万元，增长9.72 %。主要原因是职能性项目较上年增长。
二、收入预算情况说明
南通市启秀中学本年收入预算合计5320.7万元，其中：
一般公共预算收入5317.7万元，占 99.94 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 3 万元，占 0.06 %；
三、支出预算情况说明
南通市启秀中学本年支出预算合计 5320.7万元，其中：
基本支出4922.5 万元，占92.52%；
项目支出 398.2 万元，占7.48%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市启秀中学2019年财政拨款收、支总预算5317.7万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加309.97万元，增长6.19%，主要原因是在职人员人数增加工资增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市启秀中学2019年财政拨款支出预算5317.7万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加309.97万元，增长6.19%，主要原因是在职人员人数增加工资支出增加，退休人员房贴增加。
其中：
（一）教育支出(类)
1.普通教育(款)初中教育(项)支出4386.88万元，与上年相比增加302.01万元，增加7.39 %。主要原因是学校发展人员增加，人员经费及相关经费增加。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出405.14万元比上年增加1.14万元，增长0.28%。主要原因是调整公积金。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出525.68万元比上年增加6.94万元，增长1.34%。主要原因是调整住房补贴。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市启秀中学2019年度财政拨款基本支出预算4922.5 万元，其中：
（一）人员经费4338.15万元。主要包括：基本工资1031.86 万元、津贴补贴 1150.07万元、绩效工资449.76万元、社会保障缴费802.89万元、住房公积金405.14万元、其他工资福利支出105.54万元、离休费71.99万元、退休费265.84万元、退职费1.28万元、生活补助9.92万元、助学金39.52万元、奖学金0.04万元、其他对个人和家庭的补助4.3万元。
（二）公用经费584.35万元。主要包括：办公费52.43万元、印刷费5万元、水费9.5万元、电费36万元、邮电费4.97万元、物业管理费2万元、差旅费14.19万元、维修（护）费50万元、会议费2.23万元、培训费6.69万元、公务接待费6.69万元、专用材料费20万元、劳务费83万元、工会经费63.41万元、福利费100.35万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务支出112.29万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市教育技术中心2019年政府性基金支出预算支出0万元，本年无预算，与上年预算数相同。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市启秀中学2019年一般公共预算财政拨款支出预算5317.7万元，与上年相比增加309.97万元，增长6.19 %。主要原因是人员增加、工资等发放增加。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市启秀中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4922.5万元，其中：
（一）人员经费4338.15万元。主要包括：基本工资1031.86 万元、津贴补贴1150.07万元、绩效工资449.76万元、社会保障缴费802.89万元、住房公积金405.14万元、其他工资福利支出105.54万元、离休费71.99万元、退休费265.84万元退职费1.28万元、、生活补助9.92万元、助学金39.52万元、奖学金0.04万元、其他对个人和家庭的补助4.3万元。
（二）公用经费584.35万元。主要包括：办公费52.43万元、印刷费5万元、水费9.5万元、电费36万元、邮电费4.97万元、物业管理费2万元、差旅费14.19万元、维修（护）费50万元、会议费2.23万元、培训费6.69万元、公务接待费6.69万元、专用材料费20万元、劳务费83万元、工会经费63.41万元、福利费100.35万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务支出112.29万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年本南通市启秀中学一般公共预算单位运行经费预算支出584.35万元，与上年相比增加122.42万元，增加26.5%。主要原因是：维修费、印刷费、其他商品和服务支出经费增加。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市启秀中学2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出5.6万元，占“三公”经费的 45.57 %；公务接待费支出 6.69万元，占“三公”经费的 54.43 %。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算 12.29 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 5.6 万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费支出预算 5.6万元，与上年预算数相同。
3.公务接待费支出预算 6.69 万元，比上年增加0.03万元，主要原因是对外交流需要。
（二）2018 年度会议费支出预算 2.23 万元，比上年增加 0.01 万元，主要原因是对外交流。
（三）2018 年度培训费支出预算 21.69 万元，比上年减少 1.97 万元，主要原因是压缩开支。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额163.28万元，其中：拟采购货物支出174.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出70万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元（含）以上的通用设备1台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年绩效项目、目标待财政审定。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
