目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2022年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2022年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
通海中学是义务教育性质的学校，南通市教育局下属全民事业单位。学校在编人员121人，退休人员98人。经费为财政全额拨款。学生人数1339人。学校设置了校长室、教导处、总务处、校长办公室、政教处、教科室。我校以“科学发展观统领学校工作全局，坚持以学校文化建设为重点，积极践行社会主义核心价值体系，充分发挥学校文化传承创新功能，发展文化软实力，增强职工凝聚力，激发办学创新力，彰显学校影响力，进一步推动学校的可持续发展”为总体指导思想，努力实现以“质量上乘、特色鲜明”，教师“站稳课堂、写好文章”，学生“全面发展、学有专长”的总体目标。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：校长室、教导处、总务处、校长办公室、政教处、教科室。本单位无下属单位。
三、2022年度单位主要工作任务及目标
学校将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大和十九届历次全会精神为指导，坚持以党建为统领，围绕上级教育部门的总体要求，落实立德树人根本任务，深入推进“五育并举”，向德育、改革、管理、科研、学习要效益，强化师德师风建设，提升教育质量内涵，努力办人民满意的教育。
（一）教学质量创新高
2022年中考我们的目标1：普高率确保55%，力争60%。2019巩固率83.7%录取49%，2020巩固率83.6%录取44%，2021巩固率87.4%录取55%，2022巩固率98%期中期末54%，确保55%，力争60%。目前我们在参考率高达98%的情况下，两次模拟录取率都达到了54%左右，这已经是创造历史了。如果我们再争取几个临界生达到55%，甚至在全体教职工的努力下达到60%，那就是对张芝山人民群众最大的贡献。实现这一目标的最重要举措就是抓临界生。
2022年中考我们的目标2：培养创新型人才。今年优秀生基本都在通州，这就意味着我们通州的推荐生不用加分就能裸分录取，而我们南通的考生，有些即使加了分，也不能录取南通中学。通中鞠九兵校长上次作报告讲的问题，学校其实已经关注到了。通州中学目前也是把创新型人才的培养放在重要位置。我们学校在通州时是为数不多的连续三年都有创新班学生考取的学校。但事实上我们的优生培养也存在着问题，我们有最优秀的学生，但是一直缺少最优秀的培养。上一届南通大市那么多700，我们没有。这一届张毅、窦玉梅、冯丁怡、沈一然等同学都是天资极好的学生，如何把他们培养好，送进创新班，这是我们努力的方向。对于前面最优秀的孩子要给他们充分的权利，优秀生的自主权，设置个性化的课程。
2022年中考我们的目标3：减少后10%人数比例。这一点非常难，让一个好学生变得优秀，远比让一个差生好起来难得多。但是我们也不能放弃，以前这些孩子我们是剁尾巴的，今年他们是我们的新命题啊。
（二）党建工作谋品牌
可以说我们的党建工作是踏踏实实，但也是老老实实，每月的党员学习，所有规定动作，我们都做了，却没有出有影响力的品牌项目。创建南通市新优质学校的时候，我们学校归纳提炼了6大品牌，崇山党建、观海德育、会通课堂、融通管理、包容教育、先河社团。但是推进不够，挖掘不深。今年我们一定要争取在品牌上创特色。这一项工作由孙鹏校长牵头。
（三）德育浸润树正品
德育要从立德树人的根本要求出发，培养合格的建设者和接班人。我们学校的特点是什么，外来孩子占比一半，相对淳朴，但是素养有待提高。我们要建立大德育观念，我们要把德育浸润转化为教育成果，比如我们学校没有专职的心理健康老师，但是我们把退二线的老同志安排到心理咨询室值班，没有发生一起学生因心理问题导致的人身伤害事件，这就是我们的成果。我们上学年总结了学校观海德育的五大平台，课堂教学、主题活动、社会实践、团队建设、校园文化，今年我们就围绕着这五大平台，做实做细。年年推新，来不及消化。但是我们今年要有一个主攻方向，那就是把德育效果转化学风效果。
德育工作班主任是关键，去年的家访工作不主动，只能说是重点家访，今年必须做到全面家访，100%。孙鹏已经带头了，行政组部分领导也跟上了，接着就是要全面推开。
（四）五项管理成常态
1.作业就是推“四精四必”的要求，还有就是提高面批率。
2.睡眠管理一个是保证时间，一个是保证质量。减轻作业负担，保证睡眠时间。教育学生学会时间管理，督促家长在家监督执行，确保学生上床就睡，不要拖延，来保证睡眠质量。
3.在手机管理上，校内做到了学生无手机，学生校外使用手机要有效监管。我们要求老师家访的时候，手机问题必须和家长谈，了解孩子校外使用的情况，明确家长对学生校外手机使用的监管责任。此外学校德育线对发现的学生中通过使用手机非正常交往的事件，刨根究底，及时处理，也是对手机管理有益补充。
4.加强读物管理。鼓励学生多读书，确保学生读好书，告知学生读书好。去年学校组织力量对图书馆进行的彻底的整理，今年准备拿出5万元采购一批新书。另外我们还要对学校周边的书店进行排查，确保学生读物的健康。
5.加强体质管理。每周三节体育课，每天两个大课间，再加上各类体育活动和比赛，我们用“结硬寨，打呆仗”的坚守，保证体育时间和项目，做好学生体质管理。在刚刚结束的南通市体质健康抽测中获市直初中学校第1名、南通大市第3名的好成绩。视力普测中学校学生近视情况虽然客观近视率还是比较高，但是在市直学校中情况相对很好。家访我们要求老师也要看一看学生家庭照明情况。
（五）立学课堂真推进
要把我们学校自己的会通课堂打造成立学课堂的通海表述。学会弄通，融会贯通，会通课堂是效果，立学课堂是途径。
（六）社团活动新突破
一个年级为主；初一年级。一个下午为主：星期三下午；先基础架构，再枝繁叶茂。召开社团活动推进会，请校长室的同志一起参加。
（七）后勤服务暖人心
学生家长满意度调查中对食堂膳食满意度较高，新学期教职工对食堂也是非常满意，我们能把十元标准的餐饮办成这个样子已经很不容易，但是服务无止境，我们还是要在口味和营养上下功夫，另外解决保温问题、空调问题。对教师的服务，我们要善于开动脑筋，把细节做好。试卷印好之后数好了送给老师。
（八）封闭校园更安全
今年一定要排除万难，实现校园封闭式管理，把校内宿舍隔离出去。找园区要人力支持，找市局要资金支持。
（九）理念更新促融合
学校划归市直了，每一个教职工的思想也要转变过来。要加强思想教育，加强意识形态教育。有些老师的教育情怀、格局需要提升。
（十）办学硬件再改善
以三大工程为主，围绕教育教学,物业管理美化绿化净化。
第二部分 南通市通海中学2022年度单位预算公开表
(详见附件)
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市通海中学2022年度收入、支出预算总计3,275.84万元，与上年相比收、支预算总计各减少598.35万元，减少15.44%。
其中：
（一）收入预算总计3,275.84万元。包括：
1．本年收入合计3,275.84万元。
（1）一般公共预算拨款收入3,275.84万元，与上年相比减少598.35万元，减少15.44%。主要原因是退休人员手续未办理好，人员经费未纳入预算。在职人员减少调离我校。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计3,275.84万元。包括：
1．本年支出合计3,275.84万元。
（1）教育支出（类）支出2,410.51万元，主要用于学校人员经费及公用经费及项目支出。与上年相比减少1,463.68万元，减少37.78%。主要原因是退休人员手续未办理好，人员经费未纳入预算。在职人员减少调离我校。区2021年预算时将住房保障类支出放入205科目。
（2）住房保障支出（类）支出865.33万元，主要用于教职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加865.33万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是区2021年预算时将住房保障类支出放入205科目。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市通海中学2022年收入预算合计3,275.84万元，包括本年收入3,275.84万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入3,275.84万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市通海中学2022年支出预算合计3,275.84万元，其中：
基本支出3,077.55万元，占93.95%；
项目支出198.29万元，占6.05%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市通海中学2022年度财政拨款收、支总预算3,275.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少598.35万元，减少15.44%。主要原因是退休人员手续未办理好，人员经费未纳入预算。在职人员减少调离我校。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市通海中学2022年财政拨款预算支出3,275.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少598.35万元，减少15.44%。主要原因是退休人员手续未办理好，人员经费未纳入预算。在职人员减少调离我校。
其中：
（一）教育支出（类）
普通教育（款）初中教育（项）支出2,410.51万元，与上年相比减少1,463.68万元，减少37.78%。主要原因是退休人员手续未办理好，人员经费未纳入预算。在职人员减少调离我校。区2021年预算时将住房保障类支出放入205科目。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出374万元，与上年相比增加374万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是区2021年预算时将住房保障类支出放入205科目。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出491.33万元，与上年相比增加491.33万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是区2021年预算时将住房保障类支出放入205科目。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市通海中学2022年度财政拨款基本支出预算3,077.55万元，其中：
（一）人员经费2,882.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费195.14万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市通海中学2022年一般公共预算财政拨款支出预算3,275.84万元，与上年相比减少598.35万元，减少15.44%。主要原因是退休人员手续未办理好，人员经费未纳入预算。在职人员减少调离我校。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市通海中学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3,077.55万元，其中：
（一）人员经费2,882.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费195.14万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市通海中学2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出1万元，比上年预算减少2.71万元，主要原因是压缩开支。
南通市通海中学2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
南通市通海中学2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出13.48万元，比上年预算增加0.79万元，主要原因是提高教师综合业务能力。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市通海中学2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市通海中学2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额96.1万元，其中：拟采购货物支出28.1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出68万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金3,275.84万元；本单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计198.29万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
