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南通市教育考试院2018年度部门预算公开

来源: 南通市教育局 发布时间:2018-02-05 字体:[ ]

  

目录

  第一部分南通市教育考试院预决算公开管理文件

  南通市教育考试院预决算信息公开管理办法。

  第二部分 南通市教育考试院概况

  一、主要职能

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  三、2018年度教育考试院主要工作任务及目标

  第三部分  2018年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、财政拨款政府性基金支出预算表

  八、一般公共预算支出预算表

  九、一般公共预算基本支出预算表

  十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

  十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十二、政府采购预算表

  第四部分  2018年度部门预算情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分南通市教育考试院预决算公开管理文件

  南通市教育考试院根据《南通市教育局预决算信息公开管理暂行办法》的要求,积极稳妥地做好2018年单位预决算信息公开工作。

  第二部分南通市教育考试院概况

  一、主要职能

  1、组织实施普通高校、成人高校、硕士研究生、对口单招、专转本、学业水平测试和军队飞行学员招录等相关招生考试工作。

      2、负责南通市高级中等学校招生的政策宣传、命题、考试、阅卷、成绩发布、计划管理、录取等工作。 
    3、负责全市中等学校考试招生工作;负责全市中等学校学业水平测试、PISA测试、义务教育质量测试等考试组织管理工作。
    4、组织实施大学英语四、六级、全国英语等级、全国计算机等级各类非学历教育的资格、证书等级考试工作。 
    5、开展高等教育自学考试、自考毕业生材料的初审和助学机构的年审评估工作,承担各类招生考试宣传资料和自考教材的征订、发放等工作。 
    6、负责中小学和幼儿园教师资格考试工作(全国统考)的基础工作和组织工作。 
    7、负责统计与发布考试信息,提供信息咨询服务,对招考人员开展专项培训。 
    8、承担市(县、区)招生考试科学研究工作,指导全市招生、考试工作。

  二、教育考试院机构设置及预算单位构成情况

  共设5个部门

  (1)办公室(招生考试服务中心)

  (2)高等学校招生科 
(3)成人与中等学校招生科 
(4)自学与社会考试科 
(5)命题中心

  本单位无下属单位。

  三、2018年南通市教育考试院主要工作任务及目标

  (一)聚焦新思想,抓紧第一要务谋发展

  1.推动全面从严治党取得新进展。

  2.推动专业化建设取得新进展。

  3.推动教育考试队伍建设取得新进展。

  (二)聚焦新目标,牢记第一根本保平安

  1.圆满完成“平安高考”目标。

  2.圆满完成“平安中考”目标。

  3.圆满完成其他“平安考试”目标。

  (三)聚焦新标杆,激活第一动力促改革

  1.全覆盖宣传新高考中考方案。

  2.强管理提升招考信息化水平。

  3.坚持阳光招考推动交流开放。

  (四)聚焦新贡献,强化第一宗旨惠民生

  1.拓展模式提高服务品质。

  2.立足教育提高服务贡献。

  3.优化管理提高服务保障。

  第三部分  2018年度部门预算表

    2018年度部门预算表,共十二张表格,详见附件。

  第四部分  2018年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  南通市教育考试院2018年度收入、支出预算总计2656.64万元,与上年相比收、支预算总计各增加246.46万元,增长10.23 %。主要原因是今年考务费及政策性人员支出调整增加。其中:

  (一)收入预算总计2656.64万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计2580.14万元。

  (1)一般公共预算收入预算 2580.14万元,与上年相比增加169.96万元,增长7.05 %。主要原因是今年考务费用增加及政策性人员支出调整增加。

  2.财政专户管理资金收入预算总计76.5万元。与上年相比增加76.5万元。主要原因是今年动用了2016年结余资金。

  (二)支出预算总计2656.64万元。包括:

  1.按功能分类

  (1)教育支出2596.56万元,主要用于组织各类考试、中考命题等。与上年相比增加225.58万元,增长9.51 %。主要原因是是今年考务费用增加及政策性人员支出调整增加。

  (2)住房保障支出60.08万元,主要用于在职职工的住房补贴、公积金及退休人员的住房补贴。与上年相比增加20.88万元,增长53.27%。主要原因是房贴比例调整增加。

  2.按支出用途

  (1)基本支出预算数为422.68万元。与上年相比增加17.01万元,增长4.19 %。主要原因是今年考务费用增加及政策性人员支出调整增加

  (2)项目支出预算数为2233.96万元。与上年相比增加237.55万元,增长11.9 %。主要原因是考务费增加。

  二、收入预算情况说明

  南通市教育考试院本年收入预算合计2656.64万元,其中:

  一般公共预算收入2580.14万元,占97.12%;

  政府性基金预算收入   0    万元;

  财政专户管理资金76.5万元,占 2.88%;

  三、支出预算情况说明

  南通市教育考试院本年支出预算合计2656.64万元,其中:

  基本支出  422.68 万元,占15.91%;

  项目支出2233.96 万元,占84.09%;

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  南通市教育考试院2018年度财政拨款收、支总预算2656.64万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加246.46 万元,增长10.23%。主要原因是今年考务费及政策性人员支出调整增加。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  南通市教育考试院2018年财政拨款预算支出2580.14万元,占本年支出合计的97.12%。与上年相比,财政拨款支出增加169.96万元,增长7.05 %。主要原因是今年考务费及政策性人员支出调整增加。

  其中:

  (一)教育支出(类)

  1、 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)2580.14万元,与上年相比增加209.16万元,增长8.82 %。主要原因是今年考务费及政策性人员支出调整增加。

  (二)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出30.91万元,与上年相比增加0.73万元,增长2.42 %。主要原因是工资增加,公积金基数增加。

  2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出29.17万元,与上年相比增加20.15万元,增长223.39 %。主要原因是提租补贴发放比例根据上级文件上调。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  南通市教育考试院2018年度财政拨款基本支出预算422.68万元,其中:

  (一)人员经费359.66万元。主要包括:基本工资74.23万元、津贴补贴87.11万元、奖金30.6万元、绩效工资34.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.24万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.6万元、公务员医疗补助缴费8.5万元、其他社会保障缴费3.82万元、住房公积金30.91万元、其他工资福利支出30.4万元、退休费9.84万元、生活补助0.41万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。

  (二)公用经费63.02万元。主要包括:办公费1万元、水费0.6万元、电费6万元、邮电费2万元、差旅费21万元、会议费2.52万元、培训费2.52万元、公务接待费2.16万元、工会经费2.04万元、福利费5.94万元、公务用车运行维护费11.2万元、离退休人员管理工作经费1.98万元、其他商品和服务支出4.06万元。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  南通市教育考试院2018年政府性基金支出预算支出 0  万元,与上年一致。

  八、一般公共预算支出预算情况说明

  南通市教育考试院2018年一般公共预算财政拨款支出预算   2580.14万元,与上年相比增加169.96万元,增长7.05 %。主要原因是住房补贴、离退休人员管理工作经费的政策性调整增加。

  九、一般公共预算基本支出预算情况说明

  南通市教育考试院2018年度财政拨款基本支出预算422.68万元,其中:

  (一)人员经费359.66万元。主要包括:基本工资74.23万元、津贴补贴87.11万元、奖金30.6万元、绩效工资34.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.24万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.6万元、公务员医疗补助缴费8.5万元、其他社会保障缴费3.82万元、住房公积金30.91万元、其他工资福利支出30.4万元、退休费9.84万元、生活补助0.41万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。

  (二)公用经费63.02万元。主要包括:办公费1万元、水费0.6万元、电费6万元、邮电费2万元、差旅费21万元、会议费2.52万元、培训费2.52万元、公务接待费2.16万元、工会经费2.04万元、福利费5.94万元、公务用车运行维护费11.2万元、离退休人员管理工作经费1.98万元、其他商品和服务支出4.06万元。

  十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

  2018年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出63.02万元,与上年相比增加1.18万元,增长1.91%。主要原因是:财政拨款定额变动。

  十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  南通市教育考试院2018 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出11.2万元,占“三公”经费的69.31 %;公务接待费支出4.96万元,占“三公”经费的30.69%。具体情况如下:

  (一)2018 年度“三公”经费支出预算16.16万元。

  1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

  2.公务用车购置及运行费支出预算11.2万元。其中:

  (1)公务用车购置支出预算  0  万元。

  (2)公务用车运行维护费支出预算 11.2 万元,比上年减少5万元,主要原因是本院压缩汽车费用。

  3.公务接待费支出预算4.96万元,比上年减少 0.72万元,主要原因是严格执行八项规定,压缩经费。

  (二)2018 年度会议费支出预算2.52万元,比上年减少9万元,主要原因是执行有关会议文件精神,压缩会议。

  (三)2018 年度培训费支出预算34.52万元,比上年减少1.78万元,主要原因是严格执行八项规定,压缩经费。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2018年度政府采购支出预算总额102.93万元,其中:拟采购货物支出7.95万元、拟购买服务支出94.98万元。

  第五部分 名词解释

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

  三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

  五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

  六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

教育考试院2018预算公开表.xls