目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2019年度主要工作完成情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、南通市第一初级中学主要职能
根据市政府2009年第23次常务会议精神，为合理配置市区教育资源，切实推进市区义务教育均衡发展，进一步推动新区开发建设，南通市教育局发布通教发【2009】10号文件，决定在新区原南通市崇海中学（初中部）的基础上成立南通市第一初级中学。
南通市第一初级中学是实施初中义务教育，促进基础教育发展，具有初中学历教育的学校。学校规划为20轨60个班级在校生3000人左右办学规模的公办初级中学。校园占地约88.2亩，政府先后投入一、二期校园改扩建工程和绿化一、二期工程，在原南通市崇海中学（初中部）的基础上又投资了五千多万元，形成了目前的规模。学校现有建筑包括综合楼、三幢教学楼、综合图书楼(含地下车库)、实验楼、食堂、专家楼、学生公寓楼等，总建筑面积近30000平方米。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括一室三处，处下分设24个学科。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入南通市第一初级中学2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市第一初级中学本级。
三、2019年度主要工作完成情况
1.始终强化党建工作
（1）落实全面从严治党主体责任。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。顺利完成党总支换届和第一支部书记的补选工作，做好两名发展对象和五名入党积极分子的培养工作。
（2）切实加强党的建设。继续做好支部书记“双带头人”培育工程。深化“五联五创”党建“一校一品”创建，开展三期年度书记项目——“崇真”道德讲堂。
（3）继续开展官僚主义、形式主义问题整改，推动意识形态工作责任制有效落实。开展了510思廉日主题活动，以党员民主评议、优秀党员及年度贡献奖评选为契机树立先进楷模，促进学校内涵优质发展。
2.全面优化德育路径
（1）着力打造德育品牌。学校举办七期“尚真”德育讲堂，开展家庭教育指导和文明礼仪、社会公德、法治素养及安全教育。学校还编写了家庭教育指导校本教材。
（2）多措并举培育真人。组织了庆祝新中国成立70周年主题教育活动；开展经典诵读活动；开展了“字”信人生——汉字德育的理论构建与实践研究。
（3）团队建设规范有序。严格按照规定发展新团员234名。开展了“青春心向党·建功新时代”“我与祖国共奋进”等主题团日活动以及“我的青春，我的梦”青春仪式。
3.持续推进课程建设
（1）扎实推进国家课程校本化。努力实现学科课程校本化，本年度完成8册课程用书的编写和印制。面向初一基础薄弱学生的语文、数学、英语学科的引桥课程和物理、化学学科的导学课程，均在集团学校内广泛使用。
（2）课堂改革取得阶段性成果。每学科每周至少在全校开设一节“问学”课堂研讨课，管理人员和学科教师参与听课、评课， “问学”课堂的研究与实践正在走向深入，全年开设问学课堂展示课80余次。
（3）积极构建大德育课程体系。校本德育专著《润泽生命温馨成长》成为学校德育工作的行动指南；将健康教育课及心理团辅活动纳入德育课程体系，组织了“生命教育”和“减压训练”等为主题的四次心理健康团辅活动。
（4）着力开发选修类特色课程。成立了涵盖艺术类、体育类、科技类、人文类的50多个社团，并开发了相应的特色选修课程，今年编印了三本精品选修课程教材。
4.协同助力教师发展
（1）搭建专业发展平台。参加省科研联盟活动、市九校联谊活动、市学科基地活动以及承办第15届南通市“名师之路”大型公开教科研活动等，展示了优良的专业素养。
（2）优秀人才梯度培育。我校“范永梅团队”被市教育局遴选为南通市首批“四有”好教师建设团队；陈剑峰老师通过了教授级高级教师的评审；三位市226高层次人才培养对象顺利通过中期考核； 6位教师获评局直学科带头人，2位教师分别获评局直骨干教师和教坛新秀。
（3）教研科研成果喜人。全年各学科教学比赛获市区一等奖19人次、二等奖9人次，获大市一等奖7人次、大市二等奖5人次。中青年教师全年在省级以上刊物发表论文近40篇；在省级微课评比、论文竞赛中，10多位教师获得一等奖、二等奖；在研省市级课题达十多项，有3项省市级课题通过结题鉴定。我校被南通市教科院评为2019年度优秀教科工作单位。
5.内部管理日趋完善
（1）教育交流稳步推进。实施教育集团校长例会制，开展管理人员和骨干教师的联合培训；指导苏通园区实验学校开展省薄弱初中质量提升工程项目。此外，学校还接受了数批外省市学校干部来校跟岗挂职，积极分享我校的教育教学经验。
（2）学校制度修订成册。根据现代学校制度建设的新要求，学校梳理了原有制度体系，汇编成《教工手册》，使之内化为师生的共同精神，为学校事业高质量发展提供制度保障。
（3）后勤工会贴心服务。开展中考考点的标准化建设升级改造；完成了三栋教学楼内外墙面粉刷；完成了教工食堂维修改造。认真做好省中小学阳光食堂信息化监管服务平台的数据录入、信息上传等工作。工会组织了多项慰问及有益身心健康的文体活动。
（4）综合治理全面达成。学校深入开展防火、防盗、食品等安全教育。组织了应急疏散演练活动，开展了“做自己的首席安全官——平安校园行”主题教育宣传活动以及交通安全知识讲座等活动。
6.办学影响稳步扩大
学校被东部战区空军政治部表彰为“空军青少年航空学校招生工作先进单位”，被市委市政府认定为南通市文明校园，荣获南通市人民政府颁发的“南通市第一届青少年科技创新摇篮奖”，被南通市教育局评为“南通市中小学学科德育基地”。学校围绕独立办学十周年，成功举办了“真文化”建设成果汇报会。全年共承办市区级以上教学比赛活动15次。学校中考连年亮点突出，赢得了南通市民的普遍认同和高度评价。学校全年共接待了省内外20多个教育代表团的考察交流、跟岗研修和学习培训活动，获得了较好的评价。
第二部分 南通市第一初级中学2019年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市第一初级中学2019年度收入、支出总计5774.42万元，与上年相比收、支总计各增加1333.22万元，增长30.02%。其中：
（一）收入总计5774.42万元。包括：
1．财政拨款收入5753.95万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加1321.04万元，增长29.80%。主要原因是财政根据学校事业发展计划所需和财政资金供给情况并结合国家教育总体政策安排有所调整。
2．事业收入20.47万元，为我单位开展教育教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加17.98万元，增长722%。主要原因是本年预算外租赁收入增加。
（二）支出总计5774.42万元。包括：
1．教育（类）支出4397.77万元，主要用于开展正常的教育与教学活动。与上年相比增加651.95万元，增长17.40%。主要原因是随着财政拨款增加，用于教育事业的开支也相应增加。
2．住房保障（类）支出1376.65万元，主要用于住房公积金和提租补贴的发放。与上年相比增加681.27万元，增长97.97%。主要原因是3月退休人员房贴比例调整、7月份调整了公积金、房贴基数，9月新录用7人、退休人员增资补发房贴。
二、收入决算情况说明
南通市第一初级中学本年收入合计5774.42万元，其中：财政拨款收入5753.95万元，占99.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入20.47万元，占0.35%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
南通市第一初级中学本年支出合计5774.42万元，其中：基本支出5309.60万元，占91.95%；项目支出464.82万元，占8.05%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市第一初级中学2019年度财政拨款收、支总决算5753.95万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1315.24万元，增长29.63%。主要原因是财政根据学校事业发展计划所需和财政资金供给情况并结合国家教育总体政策安排。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市第一初级中学2019年财政拨款支出5753.95万元，占本年支出合计的99.65%。南通市第一初级中学2019年度财政拨款支出年初预算为4188.70万元，支出决算为5753.95万元，完成年初预算的137.37%。其中：
（一）教育支出（类）
1．普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3503.94万元，支出决算为4332.77万元，完成年初预算的123.65%。决算数大于预算数的主要原因为财政教育资金追加。
2．普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.68万元。决算数大于预算数的主要原因为追加正常调资。
3．普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。
4．教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.85万元，决算数大于预算数的主要原因是教育费附加为追加资金用于校舍维修。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为381.95万元，支出决算为379.32万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常减少。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为296.81万元，支出决算为997.33万元，完成年初预算的336.02%。决算数大于预算数的主要原因是3月退休人员房贴比例调整、7月份调整了公积金、房贴基数，9月新录用7人、退休人员增资补发房贴。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市第一初级中学2019年度财政拨款基本支出5309.60万元，其中：
（一）人员经费5020.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费288.89万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市第一初级中学2019年一般公共预算财政拨款支出5753.95万元，与上年相比增加1315.24万元，增长29.63%。主要原因是随着财政拨款增加，人员经费和公用经费也增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市第一初级中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5309.60万元，其中：
（一）人员经费5020.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费288.89万元。主要包括：
办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市第一初级中学2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出2.07万元，占“三公”经费的72.89%；公务接待费支出0.77万元，占“三公”经费的27.11%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，与上年决算数及本年预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出2.07万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元。与上年决算数及本年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费决算支出2.07万元，完成预算的73.93%，比上年决算减少5.07万元，主要原因为公车改革减少了3辆公车，单位厉行节约。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、保养及车辆保险费。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3．公务接待费0.77万元，完成预算的12.58%，比上年决算增加0.11万元，主要原因为友好学校交流；决算数小于预算数的主要原因为严控三公经费。其中：国内公务接待支出0.77万元，接待2批次，35人次，主要为接待外地教科研代表团和友好学校交流等。国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
南通市第一初级中学2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数相同。决算数小于预算数的主要原因为虽有预算，但学校一般不召集大型会议，小型会议不列入会议费支出。2019年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
南通市第一初级中学2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出16.70万元，完成预算的75.50%，比上年决算增加4.45万元，主要原因为本年教师培训增多。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2019年度全年组织培训27个，组织培训83人次。主要为培训教科研人员和教师基本功大赛、比武等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南通市第一初级中学2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出0万元，与上年决算数相同。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额262.57万元，其中：政府采购货物支出121.63万元、政府采购工程支出40.23万元、政府采购服务支出100.71万元。授予中小企业合同金额262.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于教研培训任务。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（□开展、？未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
