目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一）学校实施初中义务教育，促进基础教育发展。
（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（三）按照初中课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初级中学的教育教学管理。
（四）全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生德智体美劳全面发展。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党政办、教务处、学生处、后勤处、教科处、工会、团委、关工委。本单位无下属单位。
三、2023年度单位主要工作任务及目标
（一）坚持党建引领。学校将继续发挥党员干部的先锋模范作用，认真落实开展二十大精神宣讲智慧党建工作，进一步加强领导干部梯队化建设，组织入党积极分子培养考察工作等。
（二）青年教师队伍建设。科学实施单位绩效考核，完善干部人事档案管理、年度岗位考核、职称评审、岗位晋升等工作。将继续推行义务教育学校教师定期交流制度。
（三）课程课务建设优化。学校各年级将继续保持第一方阵，同时缩小与前一学校的均分差距。打造精品化德育特色课程，围绕诚信教育，开展“无人”书架、“无人”监考考场，建设书香校园；围绕劳动教育，做好家校共育、一校一品、活动引领、典型树立，“劳”以启智，“动”以润心，建设活力校园。
（四）教育科研精细开展。将继续注重省、市级内涵建设项目的创建开展课题研究，年度内有教师主持市级以上教科教研立项课题，教师参与各级各类课题（含校本课题）研究达80%以上。
（五）学业水平大幅提升。学校将面向全体学生，面向所有学科，充分体现学校后10%学生学业水平达到学校教育教学面向全体学生的旨向。
（六）办学行为持续规范。积极参与义务教育优质均衡发展市的创建；切实改善办学条件，消除大班额；严格规范学籍管理，无“人籍分离”“空挂学籍”等现象。
（七）校园文化建设内涵化。依据校风、校训，围绕办学理念和设想，设置文化长廊、励志标语、安全标识、形象展示栏、市北师语、市北星语、阅读推介、书画展览等文化设施。
（八）师德师风建设深入化。开展多渠道、多层次的专家讲座、典型示范等活动，培养教师逐步具备严谨治学、廉洁从教、为人师表的基本素质，进而凝聚团队精神，共同为学校的发展出谋献策。
（九）平安校园建设常态化。进一步落实国家安全、安全生产、平安法治责任制；完善学校公共卫生健康管理体系与长效机制，落实疫情防控各项措施；落实意识形态、信访维稳和网络安全责任制，加强新闻宣传，推进信息公开；强化安全值班制度，严格执行外来人员登记制度，加大隐患排查力度，确保校园一方平安，组织好区域范围应急处置演练。
第二部分 2023年度南通市启秀市北初级中学单位预算表
（详见附件）
第三部分2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市启秀市北初级中学2023年度收入、支出预算总计1,766.21万元，与上年相比收、支预算总计各增加322.39万元，增长22.33%。
其中：
（一）收入预算总计1,766.21万元。包括：
1．本年收入合计1,766.21万元。
（1）一般公共预算拨款收入1,766.21万元，与上年相比增加322.39万元，增长22.33%。主要原因是我校新进入编教职工两名、政府购买服务人员六名，另考核性绩效纳入年初预算，故人员经费拨款随之增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计1,766.21万元。包括：
1．本年支出合计1,766.21万元。
（1）教育支出（类）支出1,380.71万元，主要用于人员类：基本工资、绩效工资、奖金、社会保障费、其他工资福利支出等；公用经费：商品和服务支出、培训费、水电费；其他经费支出：物业管理费、文体及教学科研经费等。与上年相比增加312.39万元，增长29.24%。主要原因是我校新进入编教职工两名、政府购买服务人员六名，另考核性绩效纳入年初预算，故人员经费拨款随之增加。
（2）住房保障支出（类）支出385.5万元，主要用于教职工公积金与住房补贴的缴纳。与上年相比增加10万元，增长2.66%。主要原因是我校2022年9月新进两名入编教职工。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市启秀市北初级中学2023年收入预算合计1,766.21万元，包括本年收入1,766.21万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入1,766.21万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市启秀市北初级中学2023年支出预算合计1,766.21万元，其中：
基本支出1,634.21万元，占92.53%；
项目支出132万元，占7.47%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市启秀市北初级中学2023年度财政拨款收、支总预算1,766.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加322.39万元，增长22.33%。主要原因是我校新进入编教职工两名、政府购买服务人员六名，另考核性绩效纳入年初预算，故人员经费拨款随之增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市启秀市北初级中学2023年财政拨款预算支出1,766.21万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加322.39万元，增长22.33%。主要原因是我校新进入编教职工两名、政府购买服务人员六名，另考核性绩效纳入年初预算，故人员经费拨款随之增加。
其中：
（一）教育支出（类）
普通教育（款）初中教育（项）支出1,380.71万元，与上年相比增加312.39万元，增长29.24%。主要原因是我校新进入编教职工两名、政府购买服务人员六名，另考核性绩效纳入年初预算，故人员经费拨款随之增加。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出244.31万元，与上年相比增加3.01万元，增长1.25%。主要原因是我校2022年9月新进两名入编教职工。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出141.19万元，与上年相比增加6.99万元，增长5.21%。主要原因是我校2022年9月新进两名入编教职工。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市启秀市北初级中学2023年度财政拨款基本支出预算1,634.21万元，其中：
（一）人员经费1,497.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费137.15万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市启秀市北初级中学2023年一般公共预算财政拨款支出预算1,766.21万元，与上年相比增加322.39万元，增长22.33%。主要原因是我校新进入编教职工两名、政府购买服务人员六名，另考核性绩效纳入年初预算，故人员经费拨款随之增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市启秀市北初级中学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,634.21万元，其中：
（一）人员经费1,497.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费137.15万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市启秀市北初级中学2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.2万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.2万元，比上年预算减少0.8万元，主要原因是因疫情原因影响，我校2022年未有公务接待费用发生，故今年根据实际情况随之调减。
南通市启秀市北初级中学2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
南通市启秀市北初级中学2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.89万元，比上年预算减少9.97万元，主要原因是我校项目指标中存在教师培训培研经费，故公用经费中培训费预算根据2022年全年发生的实际情况随之调减。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市启秀市北初级中学2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市启秀市北初级中学2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额70万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出70万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,766.21万元；本单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计132万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
