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教育科学研究院2017年度部门决算公开

来源: 南通市教育局 发布时间:2018-08-29 字体:[ ]

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第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释


第一部分部门概况

一、部门主要职能

南通教科院的宗旨是:开展教育教学业务的研究,促进教育事业发展。主要职能:

1.中小学校、幼儿园、职业学校教育科研、教学研究的组织、指导。

2.中小学校、幼儿园、职业学校课程、教材、课题、考试研究。

3.课改师资培训。

4.教育科研人员培训。

5.《南通教育研究》、《南通教育》编印。

6.教育信息收集研究、宣传交流。

7.教育史志编撰。

8.区域教育发展、教育文化研究。

9.教育教学资源研发。

10.承担市教育局研究确定的教育评估、教育质量检测项目的组织实施。

11.全市特殊教育的组织、协调、管理和指

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:五科三办,即:综合科、中学科、小学科、职教科、理论科、信息科以及基础教育质量监测办公室、教育科学领导小组办公室、市区义务教育教研室。

2.从决算单位构成看,纳入教育科学研究院2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计壹家。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,南通教科院紧扣时代主题,将“研究、指导、服务、管理”基本职能置于新时代教育发展宏观背景之中,真抓实干、敢于创新,为南通教育的新时代发展作出了应有的贡献。

一、立德树人,发力改课,打造素养时代的新课堂

一是以学科素养为导向,深化南通“12字”改课要求。聚焦“素养时代的南通新课堂”主题,全院组织开展了200多场次的丰富多彩的教学研讨活动。在金郊初中成功举办南通市第4届初中课改现场会,在南通高师附小成功举办了第14届小学课堂教学改革现场会,参与组织“中国情境教育儿童学习范式国际研讨会暨李吉林儿童情境学习专著(英文版)首发式”和李庚南“自学·议论·引导”教学法全国推广会。注重课改示范校培植,加强乡村课改学校群建设,完成《南通市课改样板学校评审方案》,完成了对小学29所、初中25所课改典型学校培育对象考核,放大南通课改效应。江苏省教研室全学科调研、指导、推介景安初中等课改经验。

二是以学生发展为导向,推进“分层走班”教改实验。着力建立以学生发展为本的新型教学关系。通过建立由16所学校组成的分层走班教改联盟,开展联盟校活动,举办四次全市“分层走班”专项课题研讨,组织“分层走班”教学竞赛,问题导向下的教改细节研究等举措,让“分层走班”教学改革实验逐步深入,参与实验的学校与教师不断增加,成为素养时代的南通新课堂建设的增长点与创新点。

三是以技术融合为导向,启动“智慧课堂”建设试点。以开发区为试点区域,以江苏省南通市第一中学、通大附中、白蒲中学、兴仁初中、开发区实验小学为试点学校,建设100个“智慧课堂”示范班级,成功召开全市数字技术融合教学现场会;以“一师一优课、一课一名师”活动为契机,加快数字化教学资源的开发共享以及应用研究,完成网络课程资源2000节;积极推进职教信息化教学研究和课程建设,组织“职业体验课程包”市校共建项目申报并遴选出30个重点建设项目和32个一般立项项目,组织开展第三批市级职教(网络)精品课程建设,组织职教微课评比并遴选出一批优质微课资源。

二、策应形势,锁定目标,再谱质量时代的新华章

认真履行南通教学质量的第一职任单位的职责,启动阅读素养提升工程,研制《南通市中小学阅读素养提升工作指导意见》、区域及学校阅读素养提升工程考核评比办法。推进项目化高考研究,建立新高考方案研究小组,围绕9个专题,加强对新高考研究。在以下三个方面的成绩继续领军全省:

一是普通高中高考成绩。2017年夏季高考中,16项主要指导,15项全省第一,具体为:全省前10名,我市3人,前100名,我市42人,总分400分以上人数91人;本一上线率,文科33.28%,理科51.73%;本二上线率,文科90.8%,理科97.9%;生均分,文科319.2分,理科331.2分;各科平均分,除理科语文为全省第二名,其他各科均分均为全省第一名。高职提前招生2933人,艺体类高考录取1205人。

二职教对口单招考试成绩。我市职业学校对口高考本科上线率达37%,较2016年有提升,为全省平均本科上线率的2倍多;本科上线人数1456人,占全省职教对口单招本科计划总数的29%,列全省第一。

三是学业质量监测成绩喜人。在2016年义务教育学业质量监测中,全市三年级A级率语文86%,全省第一,超过省平均数31个百分点,数学93%,全省第一,超过省平均数18个百分点;八年级A级率语文50%,全省第一,超过省平均10个百分点;数学55%,全省第一,超过省平均13个百分点;英语60%,全省第三,超过省平均15个百分点;科学41%,超过省平均省10个百分点。

三、集聚优势,提升质态,建构数据时代的新教研

一是突出实证科研。坚持走“科研向下、教研向上”的“道”“术”融合之路,面向基层学校,服务基层教师,开展教科研共同体建设,该项目被评为“南通市第二届教育改革创新经典案例”。注重调查研究,认真组织开展省改革发展战略性与政策性项目“基于供给侧结构性改革教育公共服务政策研究”、省“基于测试分析的跟进式改革重大研究项目”“学生学业质量群体成因与‘均衡干预’对策研究”等课题研究。在出台了《南通市精品课题建设标准(试行)》、成功举办的2次南通市精品课题培育推进会中,突出实证研究应用,不断追求研究的“规范、专业、卓越与特色”。

二是突出数据分析。不仅在全市高中、初中教育工作会议上用大数据分析我市高考、中考质量,还建立了较为完善的监测评价体系和监测工具研发体系。完成全市6年级义务教育质量监测,全市8、9年级义务教育质量监测,参加抽测人数近4万,基于数据认真做好监测质量分析,实现质量报告制度,为教学质量提升及教学管理提供政策建议。组织开展市区高一、高二交班考试,突出教学质量过程中的数据管理。推广“极课大数据”系统运用,发挥数据在教学诊断中的功能。

三是突出技术应用。推进和完善慧学南通的资源建设工作,借用大数据研判和指导教学工作。围绕“基于‘微课’的翻转课堂教学改革”“‘互联网+’背景下的课堂教学变革”“网络教研与跨时空网络议课”专题开展研究,推进跨学校网络集体备课活动,让信息技术有效运用于教科研工作。市规划办开发“南通市教育科学规划课题管理系统”,提升课题管理的信息化水平。

四、凝心聚力,创优平台,演绎众创时代的新故事

一是教学竞赛成绩创新高。做好教学竞赛选拔、培训与组织工作。在江苏省基础教育最隆重的赛事——青年教师基本功大赛中,我市获一等奖人次达到25项,名列全省第一,领先第二名8项;省“领航杯”教育信息化应用能力大赛归为我们教科院,获得省级一等奖以上35项,其中全国一等奖3项,省优秀组织奖3项,居全省前列。省职业教育教学大赛,获12个一等奖,全市总成绩居全省前列。在国家、省优课竞赛中,也是捷报频传,信息技术获得全国优课评比特等奖,英语、数学获得全国优课评比一等奖第一名,品德获“长三角”优课评比一等奖第一名、职教信息化教学大赛获全国一等奖。省级优课评比一等奖25项。《南通日报》作持续跟踪报道。

二是学科专题研讨见实效。深入推进职业学校“做学教合一”教学改革实验,组织申报并遴选出13个“做学教合一”教学实验基地,多次组织“做学教合一”教学观摩研讨活动,总结提炼各实验基地“做学教合一”教学改革经验并予以推广;遵循幼教规律,正常组织开展学前教育课程游戏化教研活动;市特殊教育中心挂牌后,我们又成立南通市特殊教育研训基地,开展随班就读、医教结合、送教上门、社区融合等活动。

三是普惠教研活动添亮点。本年度,积极推进“科研普惠工程”,主动服务乡村学校、薄弱学校,扶持基层学校、乡村教师开展研究。举办2次“科研普惠工程”送研到启东寅阳镇、如皋开发区,通过课堂观摩、课题研讨、赠阅书籍、专题报告、分组辅导等形式开展有针对性的帮扶。不断做好“江海名师大讲堂”“市区学校寒暑假在线课堂”公益活动,丰富“普惠教研、智慧服务”内涵。“江海诗会”现场展示形式多样,11月22日,《中国教师报》以《让诗歌融入师生生命——江苏省南通市“江海诗会”活动唱响江海平原》对我市江海诗会活动作专题报告。注重《南通教育研究》《南通教育·教科研版》等办刊办报栏目策划,办刊办报质量不断提升。

第二部分 教育科学研究院2017年度部门决算表

                                    详见附件2017年度部门决算表


第三部分2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

教育科学研究院2017年度收入、支出总计2310.9万元,与上年相比收、支总计各增加405.39万元,增长21%。主要原因是

增加了微课资源建设经费、“一师一优课”经费、教科院职教大赛专项经费、科研类学测类项目。其中:

(一)收入总计2310.9万元。包括:

1.财政拨款收入2310.9万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加405.39万元,增长21%。主要原因同上。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计2310.9万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出0.11万元,主要用于培训。与上年相比减少0.39万元,减少78%。主要原因是调整结算项目。

2.教育支出(类)支出2178.19万元,主要用于单位人员支出以及教科研活动。与上年相比增加282.04万元,增长15%。主要原因是年内追加人员经费、学测类及教研类专项经费等。

3.住房保障支出(类)支出132.6万元,与上年相比增加132.6万元,增长100%,主要原因是2016年安排预算时住房公积金和提租补贴并入205教育支出,2017年将二者单列于221住房保障支出。

二、收入决算情况说明

教育科学研究院本年收入合计2310.9万元,其中:财政拨款收入2310.9万元,占100%。

三、支出决算情况说明

教育科学研究院本年支出合计2310.9万元,其中:基本支出1499.13万元,占65%;项目支出811.77万元,占35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

教育科学研究院2017年度财政拨款收、支总决算2310.9万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加405.39万元,增长21%。主要原因增加了微课资源建设经费、“一师一优课”经费、教科院职教大赛专项经费、科研类学测类项目。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。教育科学研究院2017年财政拨款支出2310.9万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加405.39万元,增长21%。主要原因是增加了微课资源建设经费、“一师一优课”经费、教科院职教大赛专项经费、科研类学测类项目支出。

教育科学研究院2017年度财政拨款支出年初预算为1400.74万元,支出决算为2310.9万元,完成年初预算的164.98%。决算数大于年初预算的主要原因是增加了微课资源建设经费、“一师一优课”经费、教科院职教大赛专项经费、科研类学测类项目。其中:

(一)一般公共服务支出(类)

人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.11万元。决算数大于预算数的主要原因调整结算项目。

(二)教育支出(类)

1.教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为34.44万元。主要是年内追加的抚恤金、大楼维修费等。

2.普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.79万元。主要为上年结转本年使用的师资队伍建设专项经费。

3.普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.66万元。主要为上年结转本年使用的师资队伍建设专项经费。

4.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为592.27万元。决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费。

5.其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为1283.73万元,支出决算为1534.04万元,完成年初预算的119.5%。决算数大于预算数的主要原因年内追加人员经费以及名师工作室等专项经费。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为65.73万元,支出决算为65.73万元,完成年初预算的100%。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为51.3万元,支出决算为66.87万元,完成年初预算的130.35%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴政策调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

教育科学研究院2017年度财政拨款基本支出1499.13万元,其中:

(一)人员经费1388.13万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费111万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。教育科学研究院2017年一般公共预算财政拨款支出2310.9万元,与上年相比增加405.39万元,增长21%。主要原因同上。教育科学研究院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1400.74万元,支出决算为2310.9万元,完成年初预算的164.98%。决算数大于年初预算的主要原因为年内增加了微课资源建设经费、“一师一优课”经费、教科院职教大赛专项经费、科研类学测类项目支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

教育科学研究院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1499.13万元,其中:

(一)人员经费1388.13万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费111万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

教育科学研究院2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出4.07万元,占“三公”经费的23%;公务用车购置及运行费支出12.71万元,占“三公”经费的72%;公务接待费支出0.93万元,占“三公”经费的5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出4.07万元,完成预算的100%,比上年决算减少4.37万元,主要原因为今年因公出国比上年少了两批次。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容主要为出国培训。

2.公务用车购置及运行费支出12.71万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出12.71万元,完成预算的94.15%,比上年决算减少2.64万元,主要原因为

节约开支。公务用车运行维护费主要用于单位的教研活动。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费0.93万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。

(2)国内公务接待支出0.93万元,完成预算的16%,比上年决算增加0.62万元,主要原因为教研活动增加;决算数小于预算数的主要原因单位严格执行中央的八项规定列支,国内公务接待主要为接待

外单位教科院交流活动等,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待3批次,25人次。主要为接待外单位教科院交流活动。

教育科学研究院2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

教育科学研究院2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出75.35万元,完成预算的212.49%(预算数不含使用专项资金安排的培训费),比上年决算增加38.27万元,主要原因为年内追加专项培训经费。2017年度全年组织培训22个,组织培训1550人次。主要为教材培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

教育科学研究院2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出万元,比2016年增加(减少)万元,增长(降低)%。主要原因是:……。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额38万元,其中:政府采购货物支出38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,比2016年增加(减少)0万元。支出决算0万元,比2016年增加(减少)0万元。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

南通市教育科学研究院2017年部门决算公开.XLS