目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2022年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2022年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
实施九年义务教育，开展小学和初中学历教育及相关社会服务，促进基础教育事业发展。
南通市紫琅湖实验学校基于中华优秀传统文化、张謇教育思想内涵以及“近代第一城”的历史底蕴，将“正和”确立为学校文化的核心主题，并在此基础上凝练形成“正德、和美”之校训、“守正、强毅、笃行”之校风、“仁爱、精研、乐教”之教风、“勤学、善思、勇创”之学风以及“有真爱，有智慧，有创新；会感恩，会合作，会探索”的育人目标，致力培养健康体魄、健全人格、创新素养、和美生命的“正和学子”。目前，学校正以昂扬的姿态，厚植“正和”文化根脉，高位推进“正和”四大工程，学校治理及教育教学正朝着高品质发展的方向不断迈进。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：校长室、工会、党政办、教务处、教学处、学生处、后勤处。本单位无下属单位。
三、2022年度单位主要工作任务及目标
（一）指导思想
新的一学期，全体正和教育人将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会、省市党代会及2022年全市教育工作会议精神，聚焦“正和”四大工程再深化、高质量发展层次再提升、良好办学效应再放大，踔厉奋发求突破，实干笃行谋发展，奋力开创学校办学新业绩，全力书写正和教育新篇章。
（二）工作要点
1.坚持党建统揽全局，在全面深化“弘正育和”党建品牌建设，提升从严治党水平上下大力气。
一是学习教育常态长效。学校党支部一方面将认真贯彻落实市委教育工委、市教育局党史学习教育总结会议精神，全面盘点总结我校党史学习教育的有益经验，建立健全常态化长效化制度机制，切实将学好党史、用好党史融入日常、抓在经常，引导全校党员干部常学常新、常学常悟、常学常得，不断筑牢历史记忆、坚定历史自信、增强历史自觉，忠实践行“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续巩固拓展党史学习教育成果，把学习教育成效转化为扛起发展新使命、谱写发展新篇章的实际行动。另一方面，党支部将带领、指导德育部门建立健全青少年党史宣传教育的长效机制，推动党史国史的宣传教育与“正和养致”工程深度融合，进一步深化党史育人作用。
二是从严治党压紧压实。继续坚持和强化党对学校工作的全面领导，毫不动摇地贯彻执行党组织领导的校长负责制；根据市委教育工委批复，平稳做好党支部换届选举工作，调整优化支委组织架构；结合办学实际和发展愿景，认真制定2022年度领导班子集体责任清单和班子成员个人责任清单，按时序扎实推进清单各项任务；对标创建标准，全面深化“弘正育和”党建品牌建设，争创南通市中小学“一校一品”党建品牌；优化“三会一课”内容与形式，进一步提升党员干部学习教育成效，持续强化支部的组织力；常态化开展廉政风险隐患排查，认真组织“5.10”思廉日活动，筑牢廉洁自律防线；压紧压实意识形态工作责任制，定期组织开展意识形态工作分析研判；发挥党支部的战斗堡垒作用，持续推进“我为群众办实事”、党员志愿服务、党员联系学生等活动。
2.对标“新优质学校”创建，在全面深化学校内部治理，提升教育教学质量上下大力气。
一是科学治理久久为功。新学期，学校将对标南通市新优质学校、南通市依法治校示范校、南通市绿色学校的创建标准，积极行动，查漏补缺，补齐短板，全力推进各项创建工作，力争创建达标；提早准备，精心谋划，高标准、高质量做好“双减”、“双创”、“五项管理”、“心理健康教育”、“学生体质健康”、“校园安全”、“意识形态工作”专项督导和市直初中高质量发展综合督导的迎查工作；以现行制度为蓝本，做好学校制度“回头看”工作，以此为基础编印《南通市紫琅湖实验学校制度文化手册》，推动学校内部治理走向制度化、规范化；组织开展学校高质量发展论坛等活动，广泛听取专家、一线教师、学生家长对学校办学的意见建议，适时调整优化办学策略和治理路径，促进学校内涵发展；拓宽工会委员会、内部监督委员会、家校共育委员会及一线教职员工参与学校内部治理的渠道，切实提升参与度、知晓度及监督力，助力学校治理体系与治理能力再上新台阶。
二是课改行动踏石留印。本学期，学校将立足“坚持课改不动摇，减负增效再出发”的目标，继续紧扣南通市课堂教学改革“12字12条”要求和南通“立学课堂”的范式，凝聚全校的智慧与力量，深入开展“基于真实情境问题的‘正和’课堂校本实践研究”，在脚踏实地落实“正和”课改行动的过程中，进一步优化完善“正和课堂”的模式架构，推动“立学课堂”范式下的“正和课堂”样态进一步向好。选树校级改课先进典型，持续辐射推广课改成功经验，积极推动南通市“立学课堂”先进集体、先进个人评选申报工作。
三是“双减”工作求新求变。新学期，学校将坚持“落实减负提质，全面抓好‘双减’后半篇文章”的工作导向，继续推进“五项五度”专项行动，进一步强化“五项”管理，特别是要落实南通市作业管理实施指导意见，提高小初两个学部的作业管理水平，构建科学、轻负、丰富的作业布置体系；加强学生体制健康的过程管理，深入实施“一生一运动项目”、“一生一艺术特长”项目。借助我校作为南通市科普教育基地、南通市板鹞风筝非遗传承基地的优势，优化完善“完成作业+面批辅导+宝葫芦校本课程”三位一体的课后服务体系，不断提升服务质量，努力让“双减”的“正和”范式日趋多元化、特色化。
四是校本课程提质升档。本学期，学校将深入落实“双减”政策，坚持“课程育人”导向，进一步调动全校教师的积极性、主动性、创造性，重新整合校内外课程资源，在进一步丰富“宝葫芦”校本课程体系上下巧功夫，在进一步提升“宝葫芦”校本课程品质内涵上下狠功夫。同时以此为基础，启动、探索、推进“宝葫芦”校本教材的编写工作，促进“宝葫芦”校本课程提质升档。
3.紧盯小初一体一贯，在全面深化小初学段衔接，提升德育融合度上下大力气。
一是养成教育常抓不懈。新学期，牢牢把握立德树人根本任务，在学生中继续开展常态化的德育常规教育，从入校、晨读、两操、上课、课间、就餐、午休、延时服务、晚自习、放学等各方面，引导学生进一步规范和约束自身言行；紧扣《班级常规管理考核细则》，落实落细学生文明监督岗、行政导护巡查、德育部门每日巡查的“三线督评”，继续推行周优秀班级、月度文明班级的评比。以“入细入微、张弛有度”的管理、“润物无声、风化于成”的身教建设更优校风、班风，带动更优学风的形成。
二是德育活动做优做精。坚持“三有三会”育人目标，把握“五育”并举、小初一贯的方向，结合青少年党史宣传教育和重要节日节点，深入践行“活动即教育”理念，在进一步做优做精“正和”德育活动，丰富完善特色化、生本化、多元化德育活动体系上下足功夫，做好文章，不断延展“正和”德育的深度与广度；以德育部门牵头推进、各部门联动配合的工作态势，持续强化思政教育、心理健康教育、生命教育、劳动教育等，以此促进学生身心健康全面发展；积极推进融合教育，针对特殊儿童，整合任课教师、学生家长、心理健康教师、专业人士的力量，制定符合特殊儿童身心发展需求的“一生一案”并落实于教育的全过程。
三是育人团队提能砺为。新学期，学校将继续遵循“考核驱动+培养带动”的路径，持续加大“正和”育人团队的建设力度。开展务求实效、侧重过程的班主任班务工作考核，引导和激励一线班主任增强看齐意识、创新意识、争优意识，不断提升工作热情，不断改进育人方法；通过优化丰富班主任例会内容，定期开展“正和”德育沙龙，持续提升德育科研力度等途径，指导、带动班主任，尤其是年轻班主任的专业成长；深入开展学科德育的研究与实践，不断放大全员育人、学科育人的影响与效应。
四是家校协同汇聚合力。新学期，学校将继续贯彻《中华人民共和国家庭教育促进法》，着力凸显家校共育委员会、年级家委会在家校共建共育中的桥梁纽带作用；定期开展“校园开放日”、“正和讲坛”、“家长课堂”等活动，不断凝聚家校教育共识，不断提升家庭教育水平；继续落实“全程育人导航计划”，着力提高家访的效率与实效，助推互信互助家校关系的形成。
4.建设“四有”好教师团队，在全面深化“正和”师资培养，提升教师队伍水平上下大力气。
一是师德高地续力打造。新学期，学校将以获评南通市“四有”好教师建设团队为契机，继续严格落实中小学师德师风专项治理工作的相关要求，通过全员签订师德承诺书、讲好我的教育故事、开展“我身边的好老师”的评选宣讲活动、深入学习海安宁蒗支教教师群体、全国优秀教师张桂梅先进事迹等形式，全面深化我校“四有”好教师团队建设，教育和引导正和教育人心怀“国之大者”，践行南通教育精神，厚植“正和”教育情怀，为续力打造“正和”师德守正高地贡献个人新作为。
二是师资培养分层推进。新学期，学校将着眼更高目标，立足更高层次，进一步落实“正和强师计划”，推进“正和”赋能工程。以校级教师专业成长评价指标为导向，继续强化全校教师的分层培养。安排精准适切的培训与指导，满足不同层次教师的发展需求；加大青蓝工程师徒结对情况动态跟踪管理力度，切实让师傅“传帮带”成为青年教师快速成长的助推剂；找准抓手、广搭平台、拓展渠道，积极为教师外出赛课、课题申报、职称评审、优秀人才申报扫障碍、创条件，促进全校教师队伍专业发展水平再上新台阶。
5.聚焦服务中心工作，在全面深化后勤精细管理，提升保障服务能力上下大力气。
一是校园安全守稳底线。牢固树立“安全无小事”的底线思维和红线意识，严守校门、班门，一如既往做好常态化疫情防控的各项工作；贯彻落实新《安全生产法》，构建提升责任分解、压力传递、齐抓共管的安全工作格局；完善各项安全应急预案，加强校园安全巡视和隐患排查，将安全隐患扼杀在萌芽；落实每月一次的全校安全应急演练，不断提高师生安全意识和应急自护能力；强化食堂精细管理，加强对食堂食品安全的全程监控，在确保广大师生的就餐安全的前提下，不断提高菜品供应质量。
二是后勤服务规范到位。基于学校发展实际和需要，进一步加强后勤服务队伍的管理和培训，不断提高服务保障能力；严循财务、采购、固产管理等制度，确保后勤工作规范有序，不越底线；继续做好校产登记造册工作，完善校产帐目，确保帐、册、卡、物一致；逐一审核学校所有服务类招标项目，根据服务到期时间排好档期，提前做好新一轮招标工作。
三是硬件建设补缺完善。积极争取通创区财政支持，尽快完成教育附加预算的落实，对下半年办学规模扩大所需的硬件设施、教育装备，进行提前考察，提前规划，提前设计，力争提早实施招标、建设。启动运行地下接送系统，优化完善地下接送流程，努力将地下接送系统打造成我校又一张亮丽的名片。对照智慧校园标准，完善相关软硬件配套，扎实推进智慧校园的创建工作。
6.汇聚高质量发展合力，在全面深化群团工作，提升统战工作水平上下大力气。
深入贯彻《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》，不断加强党支部对学校群团组织的领导，持续加大对群团工作的支持保障力度，支持引导群团组织参与学校内部治理和民主管理，大力推动群团组织团结动员全校教职员工，围绕学校高质量发展建言献策、担当作为。通过全面深化群团工作，提升统战工作水平，不断汇聚学校高质量发展的合力，推动学校各项工作走稳走实。
弘正育和展新程，虎虎生威向未来。新的一学期，全体正和教育人定能踔厉奋发，笃行不怠，奋力开创学校办学新业绩；赓续梦想，奋楫争先，全力谱写学校发展新华章，为南通加快打造“现代化教育高地、新时代教育之乡”贡献正和力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
第二部分 南通市紫琅湖实验学校2022年度单位预算公开表
(详见附件)
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市紫琅湖实验学校2022年度收入、支出预算总计2,069.36万元，与上年相比收、支预算总计各增加1,228.91万元，增长146.22%。
其中：
（一）收入预算总计2,069.36万元。包括：
1．本年收入合计2,069.36万元。
（1）一般公共预算拨款收入1,959.36万元，与上年相比增加1,123.91万元，增长134.53%。主要原因是我校2020年新办学校，在2021和2022年大幅度提高了学生和教师的招生规模。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入110万元，与上年相比增加105万元，增长2,100%。主要原因是中创区下发了课程实验基地等相关项目的资金。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计2,069.36万元。包括：
1．本年支出合计2,069.36万元。
（1）教育支出（类）支出1,792.05万元，主要用于学校发展和教师进修等。与上年相比增加1,029.65万元，增长135.05%。主要原因是我校2020年新办学校，在2021和2022年大幅度提高了学生和教师的招生规模。
（2）住房保障支出（类）支出277.31万元，主要用于发放教职工公积金和提租补贴。与上年相比增加199.26万元，增长255.3%。主要原因是我校2020年新办学校，在2021和2022年大幅度提高了学生和教师的招生规模。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市紫琅湖实验学校2022年收入预算合计2,069.36万元，包括本年收入2,069.36万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入1,959.36万元，占94.68%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金110万元，占5.32%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市紫琅湖实验学校2022年支出预算合计2,069.36万元，其中：
基本支出1,431.36万元，占69.17%；
项目支出638万元，占30.83%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市紫琅湖实验学校2022年度财政拨款收、支总预算1,959.36万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,123.91万元，增长134.53%。主要原因是我校2020年新办学校，在2021和2022年大幅度提高了学生和教师的招生规模。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市紫琅湖实验学校2022年财政拨款预算支出1,959.36万元，占本年支出合计的94.68%。与上年相比，财政拨款支出增加1,123.91万元，增长134.53%。主要原因是我校2020年新办学校，在2021和2022年大幅度提高了学生和教师的招生规模。
其中：
（一）教育支出（类）
1.普通教育（款）小学教育（项）支出1,154.05万元，与上年相比增加866.15万元，增长300.85%。主要原因是我校2020年新办学校，在2021和2022年大幅度提高了学生和教师的招生规模。
2.普通教育（款）初中教育（项）支出528万元，与上年相比增加58.5万元，增长12.46%。主要原因是我校2020年新办学校，在2021和2022年大幅度提高了学生和教师的招生规模。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出182.92万元，与上年相比增加136.33万元，增长292.62%。主要原因是我校2020年新办学校，在2021和2022年大幅度提高了教师的招生规模。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出94.39万元，与上年相比增加62.93万元，增长200.03%。主要原因是我校2020年新办学校，在2021和2022年大幅度提高了教师的招生规模。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市紫琅湖实验学校2022年度财政拨款基本支出预算1,431.36万元，其中：
（一）人员经费1,319.4万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费111.96万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市紫琅湖实验学校2022年一般公共预算财政拨款支出预算1,959.36万元，与上年相比增加1,123.91万元，增长134.53%。主要原因是我校2020年新办学校，在2021和2022年大幅度提高了学生和教师的招生规模。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市紫琅湖实验学校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,431.36万元，其中：
（一）人员经费1,319.4万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费111.96万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市紫琅湖实验学校2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出1.3万元，与上年预算数相同。
南通市紫琅湖实验学校2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
南通市紫琅湖实验学校2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出29.78万元，比上年预算减少5.52万元，主要原因是因疫情原因酌情减少外出培训。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市紫琅湖实验学校2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市紫琅湖实验学校2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额337.7万元，其中：拟采购货物支出43.7万元、拟采购工程支出70万元、拟购买服务支出224万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金2,069.36万元；本单位共12个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计638万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
九、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
