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南通市旅游中等专业学校2018年度部门预算公开

来源: 南通市教育局 发布时间:2018-02-05 字体:[ ]

 

目录

  第一部分预决算公开管理文件

  南通市旅游中等专业学校部门预决算信息公开管理办法。

  第二部分南通市旅游中等专业学校概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  三、2018年度南通市旅游中等专业学校主要工作任务及目标

  第三部分  2018年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、财政拨款政府性基金支出预算表

  八、一般公共预算支出预算表

  九、一般公共预算基本支出预算表

  十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

  十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十二、政府采购预算表

  第四部分  2018年度部门预算情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分预决算公开管理文件

  南通市旅游中等专业学校根据《南通市教育局预决算信息公开管理暂行办法》的要求,积极稳妥地做好2018年单位预算公开工作。

  第二部分南通市旅游中等专业学校概况

  一、主要职能

  1.培养中专学历技能应用型人才,提高社会职业素质。

  2.开设旅游管理、烹饪管理、导游、学前教育、国际商务和信息技术六大主干专业群,酒店服务与管理、中式烹饪、中西面点制作、景区服务、美容与形象设计、社会文化艺术、电脑家纺设计、客户信息服务与计算机动漫制作等21个专业方向的中专学历教育。

  3.相关职业培训。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  内设机构:校长室党支部、校长办公室、学生工作处、教务实训处、后勤管理处、旅游专业部、烹饪专业部、综合专业部。

  本单位无下属及分支机构。

  三、2018年南通市旅游中等专业学校主要工作任务及目标

  1.承办好2018年江苏省职业学校技能大赛旅游服务类比赛

  2.承办好省、市教科研中心组活动

  3.做好陕西汉中宁强职高结对帮扶工作

  4.进一步发挥专业优势,力争再联办1-2个“3+3”专业。

  5.做好我校“非遗”项目标准的制定

  6.积极推进省优质特色职业学校创建工作

  7.按照《省现代化专业群建设标准》,积极支持烹饪专业申报

  8.启动与洲际酒店等企业的第二轮“现代学徒制”试点洽谈工作,继续跟踪首批学徒的学习和实践工作,为学徒的学习和发展创造更好的条件。

  9.抓好招生工作,确保招生任务的完成

  10.做好培训中心工作,积极开展技能培训,为地方经济服务

  第三部分 南通市旅游中等专业学校 2018年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、财政拨款政府性基金支出预算表

  八、一般公共预算支出预算表

  九、一般公共预算基本支出预算表

  十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

  十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十二、政府采购预算表

  第四部分  2018年度南通市旅游中等专业学校预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  南通市旅游中等专业学校2018年度收入、支出预算总计2408.89万元,与上年相比收、支预算总计各增加88.91万元,增长3.83%。主要原因是1、2017年年末提租补贴发放标准提高,2018年人员支出大幅增加;2、财政局同时提高了中职学校教学行政费综合定额和生均拨款定额标准。其中:

  (一)收入预算总计2408.89万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计 2348.89万元。

  (1)一般公共预算收入预算 2348.89万元,与上年相比增加82.32万元,增长 3.63   %。主要原因是1、2017年年末提租补贴发放标准提高,2018年人员支出大幅增加;2、财政局同时提高了中职学校教学行政费综合定额和生均拨款定额标准。

  (2)政府性基金收入预算0万元。

  2.财政专户管理资金收入预算总计  60  万元。与上年相比增加  6.59  万元,增长12.34   %。主要原因是主要原因是在校住宿生人数增加,住宿费收入增长。

  (二)支出预算总计2408.89万元。包括:

  1.按功能分类

  (1)教育(类)支出2057.71万元,主要用于学校正常教育教学任务开展及人员经费支出。与上年相比减少47.71万元,减少2.27%。主要原因是自2017年12月起退休人员退休费由社保部门统一发放。

  (2)住房保障(类)支出351.18万元,主要用于发放在职及离退休人员公积金与提租补贴。与上年相比增加136.62万元,增长63.67%。主要原因是2017年年末提租补贴发放标准提高。

  2.按支出用途

  (1)基本支出预算数为1955.03万元。与上年相比增加46.74万元,增长2.45%。主要原因是人员经费正常增加。

  (2)项目支出预算数为453.86万元。与上年相比增加42.17万元,增长10.24%。主要原因是主要原因是近3年以来,我校招生情况较好,在籍学生数持续增加。

  二、收入预算情况说明

  南通市旅游中等专业学校本年收入预算合计2408.89万元,其中:

  一般公共预算收入2348.89万元,占97.5 %;

  政府性基金预算收入 0万元;

  财政专户管理资金60万元,占2.5 %;

  三、支出预算情况说明

  南通市旅游中等专业学校本年支出预算合计2408.89     万元,其中:

  基本支出1955.03万元,占81.16 %;

  项目支出453.86万元,占18.84%;

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  南通市旅游中等专业学校2018年度财政拨款收、支总预算2348.89万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加82.32   万元,增长3.63 %。主要原因是人员经费正常增加。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  南通市旅游中等专业学校2018年财政拨款预算支出2348.89万元,占本年支出合计的97.5 %。与上年相比,财政拨款支出增加82.32万元,增长3.63%。主要原因是主要原因是人员经费正常增加。其中:

  (一)教育支出(类)

  1.职业教育(款)职业高中教育(项)支出1997.71万元,与上年相比减少54.3万元,减少2.65%。主要原因是自2017年12月起退休人员退休费由社保部门统一发放。

  (二)住房保障支出(类)

  1.住房改革(款)住房公积金(项)支出170.26万元,与上年相比增加7.25万元,增长4.45%。主要原因是人员经费正常增加。

  2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出180.92万元,与上年相比增加129.37万元,增长250.96%。主要原因是人员经费正常增加。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  南通市旅游中等专业学校2018年度财政拨款基本支出预算   1922.03万元,其中:

  (一)人员经费1773.19万元。主要包括:基本工资412.99    万元、津贴补贴490.59万元、绩效工资195.50万元、 机关事业单位基本养老保险缴费196.97万元、城镇职工基本医疗保险缴费76.03万元、公务员医疗补助缴费47.48万元、其他社会保障缴费22.55万元、住房公积金170.26万元、其他工资福利支出74.93万元、离休费14.47万元、退休费69.71万元、奖励金0.09万元、其他对个人和家庭的补助1.62万元。

  (二)公用经费148.84万元。主要包括:办公费20.00    万元、印刷费5.00万元、水费15.00万元、电费27.00万元、邮电费2.00万元、维修(护)费6.77万元、会议费1.39万元、培训费4.17万元、公务接待费4.17万元、劳务费5.00万元、工会经费11.40万元、福利费12.87万元、公务用车运行维护费5.60万元、特需费0.10万元、离退休人员管理工作经费14.3万元、其他商品和服务支出14.07万元。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  南通市旅游中等专业学校2018年政府性基金支出预算支出   0万元。

  八、一般公共预算支出预算情况说明

  南通市旅游中等专业学校2018年一般公共预算财政拨款支出预算2348.89万元,与上年相比增加82.32 万元,增长3.63%。主要原因是主要原因是人员经费正常增加。

  九、一般公共预算基本支出预算情况说明

  南通市旅游中等专业学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1922.03万元,其中:

  (一)人员经费1773.19万元。主要包括:基本工资412.99    万元、津贴补贴490.59万元、绩效工资195.50万元、 机关事业单位基本养老保险缴费196.97万元、城镇职工基本医疗保险缴费76.03万元、公务员医疗补助缴费47.48万元、其他社会保障缴费22.55万元、住房公积金170.26万元、其他工资福利支出74.93万元、离休费14.47万元、退休费69.71万元、奖励金0.09万元、其他对个人和家庭的补助1.62万元。

  (二)公用经费148.84万元。主要包括:办公费20.00    万元、印刷费5.00万元、水费15.00万元、电费27.00万元、邮电费2.00万元、维修(护)费6.77万元、会议费1.39万元、培训费4.17万元、公务接待费4.17万元、劳务费5.00万元、工会经费11.40万元、福利费12.87万元、公务用车运行维护费5.60万元、特需费0.10万元、离退休人员管理工作经费14.3万元、其他商品和服务支出14.07万元。

  十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

  2018年南通市旅游中等专业学校一般公共预算单位运行经费预算支出148.84万元,与上年相比减少22.68万元,降低 13.22 %。主要原因是:福利费大幅下降。

  十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  南通市旅游中等专业学校2018 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出10万元,占“三公”经费的 70.57 %;公务接待费支出 4.17 万元,占“三公”经费的 29.43 %。具体情况如下:

  (一)2018 年度“三公”经费支出预算 14.17万元。

  1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

  2.公务用车购置及运行费支出预算 10.00万元。其中:

  (1)公务用车购置支出预算 0万元。

  (2)公务用车运行维护费支出预算  10.00  万元,比上年增加0万元。

  3.公务接待费支出预算 4.17万元,比上年减少  3.06  万元,主要原因是学校进一步严格公务接待管理规定。

  (二)2018 年度会议费支出预算  1.39  万元,比上年增减少  0.02 万元,主要原因是学校进一步严格会议费管理规定。

  (三)2018 年度培训费支出预算  34.17  万元,比上年增加 12.35万元,主要原因是学校将进一步加强师资队伍建设,鼓励教师积极参与除教育系统组织的相关教育教学培训活动外的本专业行业培训活动,文化课、专业课教师一专多能。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2018年度政府采购支出预算总额 73.70万元,其中:拟采购货物支出 22.40万元、拟采购工程支出 29.70万元、拟购买服务支出 21.60 万元。

  第五部分 名词解释

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

  三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

  五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

  六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

南通市旅游中等专业学校2018年预算公开附表.xls