南通市易家桥中学2022年度单位预算公开
来源: 南通市教育局 发布时间:2022-03-28 16:26 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

提高站位,扎实推进党建工作

2021年是建党百年,学校党支部以建党百年为契机,深入开展党史学习。在中国共产党的领导下,中国社会经历了从站起来、富起来到强起来的沧桑巨变。抗击新冠肺炎疫情斗争的实践再次证明,中国共产党是风雨来袭时中国人民最可靠的主心骨,我国社会主义制度是抵御风险挑战的最有力制度保证。2021年,学校积极组织党员教师参加各级各类百年党史宣讲会,组织教师和党员同志认真学习习总书记七一讲话精神,“十九届六中全会精神”,引导全体党员干部深入学习习总书记新时代中国特色社会主义思想,通过学习,全体班子成员进一步增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”、自觉践行“两个维护”,能以较高政治站位谋划工作,以坚定的理想信念推进学校各项工作。2021年,我们组织党员同志赴淮海战役纪念塔、红十四军纪念馆接受党史和爱国主义教育,体悟先烈精神,重温入党誓词,自觉筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵,党员同志们强化了守初心、担使命的思想自觉、政治自觉和行动自觉,从党的百年奋斗史历程中汲取智慧和力量。2021年,学校把党的思想建设与教师业务学习、把党的组织建设与师资队伍建设、把党的作风建设与师德师风建设紧密结合起来,把意识形态工作与教育教学工作一同布置,一同落实,齐抓共管、协调统一,坚持党建工作常态化。学校定期召开由班子成员、支部委员、党员干部参加的意识形态分析研判会,狠抓学习教育,切实把社会主义核心价值观教育渗透到党员干部和普通教师心里,并规范教师网络行为,自觉承担起宣传思想工作责任,针对社会热点难点问题,主动正面发声。

“双减”工作是习总书记亲自点题、亲自部署、亲自推动的重大教育改革,学校通过召开落实“双减”政策工作专项会议、努力让全体教师意识到:“双减”政策的出台,是站在“两个维护”高度,将“双减”工作作为一项重要政治任务和一项重大民生工程安排部署的,是以办人民满意教育为目标,不断增强教育的普惠性服务功能,解决群众急难愁盼的实事。为推动学校“双减”落地,我校党支部注重发挥“关键少数"的带动作用,党员干部带头履职、带头做好年级蹲点工作、带头做好学科教学工作、带头廉洁从教,充分发挥每位党员教师的先锋模范作用,确保市局校内教师“教足教好”学生“学足学好”的要求在我校落地落细落实。

务实高效,增强服务自觉

学校的后勤服务是学校重要的“民心工程”,能否做到在第一时间作出快速响应是衡量学校后勤服务水平高低的一个重要方面,2021年,后勤服务部门在应答响应方面实现了再提速。无论白天黑夜,无论正常上班还是双休节假,只要易中各年级微信群、学校办公群、或者来电来访,一有对水电、教育装备等报修或者要求后勤提供服务的一些其他请求,后勤部门都能在第一时间快速应答并迅捷出现在现场,有的不能在现场立即解决的,也努力争取在最短的时间内予以解决。

校园环境对人有潜移默化的影响,具有丰富的育人功能,在美丽校园建设过程中,广大师生不仅是美丽校园的受益者,更是美丽校园的建设者。2021年度,除了美化亮化校园、保障教育教学秩序正常开展,确保全校师生全天用餐吃饱吃好外,韬奋书房建成使用,每个班级都配备纳米黑板,每个教室LED护眼灯更换到位,学生机房电脑更新、底楼大食堂餐桌整体更换,心理咨询室、新操场及主席台电子大屏先后建成使用等等,学校办学条件的不断改善,让置身于其中的师生有上划市直属学校后满满的获得感,幸福指数直线上升。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:总务处、教导处、学生处、后勤处、教科处。本单位无下属单位。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

(1)目标引领,积极推进队伍建设

易家桥中学地处三所老牌热点中学的中心,随着《主城区初中一体化办学实施方案》的推行,校际竞争日见激烈,学校领导班子带领全体教职员工,负重前行,砥砺奋进,左冲右突,艰难而顽强地试图开创学校新格局,虽然学校办学美誉度逐年上升,生源数量也逐年增加,但是质量却明显下降,师资严重短缺,教师配备捉襟见肘,学校发展陷入困境。教师是学校发展的关键,易家桥中学有一支整体素质较高,爱岗敬业、无私奉献的教师队伍,这也是学校这些年能稳定发展的重要原因。2022年,学校立足学校现实,采取一系列措施强化教师队伍建设,一是加强师德教育,通过青蓝工程,师徒结对,以老带新共促成长,树立爱岗敬业、默默奉献的典型,发挥示范引导作用。二是坚持专业引领,学校积极组织、推荐教师参加各类教研活动,积极承办市直分层教育活动,增进教师课堂文化交流,促进教师的主动发展。强化提升教师专业素养。2022年,学校从制约个人专业发展的最主要的最具体的方面着手,在学校层面采取切实有效的措施来帮助每位教师解决自身专业成长的关键问题,学校通过组织申报“十四五”规划课题研讨,邀请具有广泛影响力的教育专家到校辅导,指导写作,研究微课题,引领老师走上教研之路。增强服务意识,学校想方设法不断改善教师的工作环境和生活条件,以韬奋书房为载体,为教师征订和购置了大量报刊杂志和各类书籍,构建长效学习机制,营造浓厚的校园教研氛围。

(2)扎实推进,有效提升教学质量

落实“双减”政策要坚持以学生为本,遵循教育规律,让学生的学习回归学校。为更好的推进学校“双减”工作落地见效,学校坚持标本兼治,多措并举,要求每一位教师紧扣“12字12条”主动转变教学理念,努力向课堂要效益,在精心备课、优化教学流程、精准设计和布置作业、分层辅导等方面用心思、下功夫。“双减”政策深入推进,使我校学校管理、高效课堂、教师教研、课后服务、作业创新、家校互进等各项工作都不断优化,推动了我校的办学思想得到进一步的锤炼与引领,并提升到一个新的境界;学校文化建设被赋予新的内涵,目前我校正逐步形成一种新型的互相尊重的、平等的、开放对话式的学校文化,并逐渐浸润到教学管理、课堂教学、校本教研、班级建设等学校工作的方方面面,从而促进学生全面、健康而有个性地发展。2022年,学校开展精准培补,落实作业要求,保证睡眠时间。结合校园劳动基地,开展劳动教育,拓展社团空间,将劳动教育延伸至家庭、社会,使劳动成为习惯。2022年学校调整课时,保证阳光体育1小时,跑操、眼操、大课间体能训练正常开展。

(3)全面育人,积极打造德育品牌

加强了对学生的爱国、爱家、爱校教育,培育学生懂得感恩的心灵,将社会主义核心价值观教育内化于心,外塑于行。在校外,学校围绕“小张謇班”开发了一批促进学生立志成材的“研学课程”,在“行走中的课堂”中,提高学生观察社会、关注生活、思索人生的能力,塑造学子敢担当、负责任的品格,正心正行,尚德雅行,培养学生为学有方、为人以诚,健全学生人格。

每一位易中学子都是独一无二的存在,2022年,学校在育人方面探索实施“德育导师制”和“首遇责任制”,努力营造“人人皆教育之人,处处皆教育之地”的育人氛围。学生处将潜力学生摸排汇总,安排党员干部和老教师分别结对,通过谈心谈话、家访等方式唤醒潜力学生的内驱力。学校还搭建了丰富的社团,让学生会学会玩,促进他们聚焦志趣,仰望星空,激发潜能,脚踏实地,趣中有术,学生个体各美其美,学生的特长充分发挥,每一位学生都得以多元自主发展,发现和实现自我价值,初一、初二开辟20多个社团,学生参与率100%。“以正心养正念,六育并举,培育学生完全人格”是我校根据市委部署,加强学校心理健康教育的德育阐述,一年来,学校围绕“六育共举、发展全人”的德育工作思路,做细做实心理健康教育工作,学校将心育与五育结合,在学生进校之初,学校就以班级为单位建立了新生心理健康档案。由班主任和专职心理老师关注一些特殊学生,并主动对接家长,帮助学生家长了解其孩子的心理特点;心理咨询室除了每月做好心理健康监测,开展各种心理讲座和团辅活动外,还开通525心语热线,邀请校外专家联手帮扶干预特殊学生。为全面减轻学生作业负担,建立健全作业管理和学生心理健康机制,学校还通过发放告家长书、开办家长学校,引导家长们积极转变教育观念,与学校同步同向,多关注学生综合素养的提升,形成学校、家庭的教育合力。2022年,学校安全工作本着“安全第一,预防为主”的方针,从实处入手、细微处入手,切实加强学校安全工作管理,广泛开展安全教育和演练活动,定期召开意识形态分析研判会,严格规范教师网络行为。

展望2022年,我们将一往无前瞄定位,风雨无阻向目标。站在新一轮发展的新的起跑线上,我们将团结和带领全校教职员工,在市教育局的关心和指导下,接续奋斗,不断进取,勇于探索,积极作为,全体易中人将怀着知难而进的拼搏精神,脚踏实地的务实态度,努力把每一件平凡的教育小事做细、做实、做好,在易中这片浸满汗水、播撒理想的土地上,谱写新的华章。

第二部分 南通市易家桥中学2022年度单位预算公开表

(详见附件)

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市易家桥中学2022年度收入、支出预算总计2,018.34万元,与上年相比收、支预算总计各增加9.87万元,增长0.49%。

其中:

(一)收入预算总计2,018.34万元。包括:

1.本年收入合计2,018.34万元。

(1)一般公共预算拨款收入2,018.34万元,与上年相比增加9.87万元,增长0.49%。主要原因是人员增加。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计2,018.34万元。包括:

1.本年支出合计2,018.34万元。

(1)教育支出(类)支出1,372.59万元,主要用于事业单位离退休支出、养老保险支出、职业年金支出。与上年相比减少485.63万元,减少26.13%。主要原因是2021年含预发的考核奖、提租补贴。

(2)住房保障支出(类)支出645.75万元,主要用于退休人员和在职人员的提租补贴、住房公积金。与上年相比增加495.5万元,增长329.78%。主要原因是本年度新增教职工。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

南通市易家桥中学2022年收入预算合计2,018.34万元,包括本年收入2,018.34万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入2,018.34万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

南通市易家桥中学2022年支出预算合计2,018.34万元,其中:

基本支出1,865.79万元,占92.44%;

项目支出152.55万元,占7.56%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市易家桥中学2022年度财政拨款收、支总预算2,018.34万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加9.87万元,增长0.49%。主要原因是人员增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市易家桥中学2022年财政拨款预算支出2,018.34万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加9.87万元,增长0.49%。主要原因是人员增加。

其中:

(一)教育支出(类)

普通教育(款)初中教育(项)支出1,372.59万元,与上年相比减少485.63万元,减少26.13%。主要原因是2021年含预发的考核奖、提租补贴。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出209.64万元,与上年相比增加59.39万元,增长39.53%。主要原因是本年度新增教职工。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出436.11万元,与上年相比增加436.11万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2021年提租补贴在教育类支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市易家桥中学2022年度财政拨款基本支出预算1,865.79万元,其中:

(一)人员经费1,711.5万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费154.29万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市易家桥中学2022年一般公共预算财政拨款支出预算2,018.34万元,与上年相比增加9.87万元,增长0.49%。主要原因是人员调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市易家桥中学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,865.79万元,其中:

(一)人员经费1,711.5万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费154.29万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市易家桥中学2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。

南通市易家桥中学2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.66万元,比上年预算增加0.66万元,主要原因是学校开展会议次数增多。

南通市易家桥中学2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出27.98万元,比上年预算增加27.98万元,主要原因是新进人员增加,需要培训的费用对应着增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市易家桥中学2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市易家桥中学2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额88.55万元,其中:拟采购货物支出8.55万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出80万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金2,018.34万元;本单位共8个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计152.55万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

南通市易家桥中学2022年度单位预算公开表.docx