南通市第二中学2019年度部门预算公开
来源: 南通市教育局 发布时间:2019-02-01 13:09 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门(单位)主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

实施高中学历教育,促进基础教育发展。

二、部门机构设置及预算单位情况

1.根据部门职责分工,本单位内设机构包括:校长室、工会、教导处、政教处、教科室、总务处、体育工作办公室,下设11个学科组,3个年级组 。

2.本单位无下属单位。

三、2019年主要工作任务及目标

1.不断创新教师管理,激活学校发展内生动力

2.着力探究教学应策,拓宽“生长课堂”改革领域

3.切实担当成长引导,提升“生动德育”育人水平

4.以建校百年契机,聚力“敬孺”文化品格提升

5.深度推进“生命体育”工程,铸就特色体育品牌

第二部分 2019年度部门预算表

(详见附件,共12张表)

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年度收入、支出预算总计5121.96万元,与上年相比收、支预算总计各增加 538.34 万元,增长11.7 %。主要原因是财政拨款增加。其中:

(一)收入预算总计 5121.96 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 4616.96 万元。

一般公共预算收入预算4616.96 万元,与上年相比增加469.34万元,增长11.3%。主要原因是财政增加了拨款投入用于人员经费。

2.财政专户管理资金收入预算总计505万元。与上年相比增加69万元,增长15.8%。主要原因是足球专项经费增加。

(二)支出预算总计 5121.96 万元。包括:

1.按功能分类

(1)教育支出 4504.72 万元,主要用于学校运行。与上年相比增加535.85万元,增长13.5 %。主要原因是财政增加了拨款投入用于人员经费。

(2)住房保障支出 617.24 万元,主要用于发放住房公积金和提租补贴。与上年相比增加2.49万元,增长0.4 %。主要原因是工资基数增加。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为 3197.36万元。与上年相比增加171.81万元,增长5.7%。主要原因是人员经费增加。

(2)项目支出预算数为 1924.6 万元。与上年相比增加366.53 万元,增长23.5 %。主要原因是2019年将原教育费附加安排的项目列入部门预算。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计 5121.96 万元,其中:

一般公共预算收入4616.96 万元,占 90.1 %;

财政专户管理资金 505 万元,占 9.9%;

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计 5121.96 万元,其中:

基本支出 3197.36 万元,占 62.4 %;

项目支出 1924.6 万元,占 37.6 %;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总预算4616.96 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加469.34 万元,增长11.3%。主要原因是财政增加了对学校的拨款投入用于人员经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

2019年财政拨款预算支出4616.96 万元,占本年支出合计的 90.1%。与上年相比,财政拨款支出增加469.34 万元,增长11.3 %。主要原因是财政增加了对学校的拨款投入用于人员经费。

其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)初中教育(项)支出1210.37 万元,与上年相比增加83.47万元,增长7.4%。主要原因是初中部人员经费增加。

2.普通教育(款)高中教育(项)支出2763.02万元,与上年相比增加357.05万元,增长14.8 %。主要原因是高中部人员经费增加。

3. 教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)支出26.33万元,与上年相比增加26.33万元,主要原因是去年没有安排教育费附加。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)支出 283.76万元,与上年相比减少1.39 万元,减少0.5%。主要原因是在职转退休2人,在职人数减少。

2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出 333.48万元,与上年相比增加3.88万元,增长1.2%。主要原因是工资基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

2019年度财政拨款基本支出预算3122.96万元,其中:

(一)人员经费 2788.41万元。主要包括:基本工资 615.68 万元、津贴补贴 695.9 万元、绩效工资287.5万元、机关事业单位基本养老保险291.04万元、城镇职工基本医疗保险112.31万元、公务员医疗补助68.81万元、其他社会保障缴费32.3万元、住房公积金283.76万元、其他工资福利支出137.95万元、离休费24.45万元、退休费192.37万元、生活补助7.04万元、助学金38.2万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助0.94万元。

(二)公用经费334.55 万元。主要包括:办公费108.66万元、维修(护)费33.6万元、会议费1.46万元、培训费4.38万元、公务接待费4.38万元、工会经费40.83万元、福利费65.7万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他商品和服务支出72.74万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2019年政府性基金支出预算支出0万元,本年无预算,与上年预算数相同。

八、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出预算 4616.96万元,与上年相比增加469.34万元,增长11.3%。主要原因是财政加大了对学校的拨款用于人员经费。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3122.96 万元,其中:

(一)人员经费2788.41 万元。主要包括:主要包括:基本工资 615.68 万元、津贴补贴 695.9 万元、绩效工资287.5万元、机关事业单位基本养老保险291.04万元、城镇职工基本医疗保险112.31万元、公务员医疗补助68.81万元、其他社会保障缴费32.3万元、住房公积金283.76万元、其他工资福利支出137.95万元、离休费24.45万元、退休费192.37万元、生活补助7.04万元、助学金38.2万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助0.94万元。

(二)公用经费 334.55万元。主要包括:办公费108.66万元、维修(护)费33.6万元、会议费1.46万元、培训费4.38万元、公务接待费4.38万元、工会经费40.83万元、福利费65.7万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他商品和服务支出72.74万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019年一般公共预算单位运行经费预算支出334.55 万元,与上年相比增加219.2万元,增长190%。主要原因是:生均公用经费定额提高、高中扩大招生学生数增加、福利费和工会经费等定额提高。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

2019 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出 2.8万元,占“三公”经费的 39 %;公务接待费支出4.38 万元,占“三公”经费的 61 %。具体情况如下:

(一)2019 年度“三公”经费支出预算7.18万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算2.8万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算 0 万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费支出预算2.8万元,比上年减少2.8万元,主要原因是公车改革后公车数量减少为1辆。

3.公务接待费支出预算4.38万元,比上年增加1.27万元,主要原因是此项定额的提高。

(二)2019 年度会议费支出预算1.46万元,比上年增加0.49万元,主要原因是此项定额的提高。

(三)2019 年度培训费支出预算54.38万元,比上年增加3.47万元,主要原因是此项定额的提高。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额149.03万元,其中:拟采购货物支出 12.55万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 136.48 万元。

十三、国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备3台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年绩效项目、目标待财政审定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

南通市第二中学2019年部门预算公开表.XLS