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江苏省南通中学2017年度部门决算公开

来源: 南通市教育局 发布时间:2018-08-29 字体:[ ]

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第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

1、实施高中学历教育

2、促进基础教育发展

二、部门机构设置及决算单位构成情况

本校内设机构包括:党政办公室、教务处、教科处、学生处、后勤处、国际教育处、民族教育处、工会、团委。本单位无下属单位。

三、2017年度主要工作完成情况

1.全面推进学校文化建设工程,成功创建首届“全国文明校园”

2.着手启动学生品格提升工程,继续打造具有深度影响力的通中“难忘教育”品牌

3.致力实施教学案系列工程,完善学校教学质量提升的保障体系

4.推动创新拔尖人才培养工程,以鲜明的特色为学校发展增添亮点

5.加快“五大学习中心”特色场域建设,优化融合校园的物态环境


第二部分2017年度部门决算表

详见附件2017年度部门决算表


第三部分2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏省南通中学2017年度收入、支出总计7635.48万元,与上年相比收、支总计各减少549.03万元,减少6.71%。主要原因是2016年有831万元的校安工程拨款。

(一)收入总计7635.48万元。包括:

1.财政拨款收入6564.88万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少716.27万元,减少9.83%。主要原因是2016年有831万元的校安工程拨款。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入883.36万元,为事业单位开展教学专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加171.36万元,增长24.07%。主要原因是申请使用航空班的开班费。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余187.24万元,主要为上年结转本年使用的财政拨款和事业收入的结余资金。

(二)支出总计7635.48万元。包括:

1.教育支出支出6772.81万元,主要用于学校正常运转的人员、日常公用经费、事业发展所必须的大型维修和设备购置、以及完成学校职能任务的项目支出。与上年相比减少1214.46万元,减少15.2%。主要原因是2016年有831万元校安工程拨款,2016年安排预算时住房公积金和提租补贴并入205教育支出,2017年将二者单列于221住房保障支出。

2.住房保障支出645.27万元,主要用于住房公积金和提租补贴,与上年相比增加645.27万元,主要原因是上年财政将其安排在205教育支出。

4.其他支出37万元,主要用于体育事业的彩票公益金支出安排体教结合专项,与上年相比增加27万元,增加270%。主要原因是体育局增加了体育专项的补助。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余180.4万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我校未来得及实施的项目资金留待下年使用:债务化解173.97万元、中小学中青年名师工作室经费3.64万元、南通市高中学科基地专项经费2.79万元等。

二、收入决算情况说明

江苏省南通中学本年收入合计7448.24万元,其中:财政拨款收入6564.88万元,占88.14%;上级补助收入0万元;事业收入883.36万元,占11.86%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

江苏省南通中学本年支出合计7455.08万元,其中:基本支出5931.52万元,占79.56%;项目支出1523.56万元,占20.44%;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省南通中学2017年度财政拨款收入、支出总决算6752.12万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少720.4万元,减少9.64%。主要原因是2016年有校安工程项目。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通中学2017年财政拨款支出6571.71万元,占本年支出合计的88.15%。与上年相比,财政拨款支出减少713.57万元,减少9.79%。主要原因是2016年有校安工程项目。

江苏省南通中学2017年度财政拨款支出年初预算为5843.88万元,支出决算为6571.71万元,完成年初预算的112.45%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加了人员经费462.82万元、体育馆工程160万元、普通高中教育质量管理奖48万元、优秀人才专项35.4万元以及上年结转财政拨款资金的使用80.9万元等。其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为5258.97万元,支出决算为5710.89万元,完成年初预算的108.59%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费等拨款。

2、教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为163.55万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加下达了国学馆建设、教育教学质量奖等教育附加项目。

3、其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加了中小学名师工作室项目。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金。年初预算为416.66万元,支出决算为416.66万元,完成年初预算的100%。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为168.25万元,支出决算为228.61万元,完成年初预算的135.88%决算数大于预算数的主要原因是提租补贴政策调整。

(三)其他支出(类)

1、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为37万元,决算数大于预算数的主要原因财政追加体教结合专项补助等项目拨款。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省南通中学2017年度财政拨款基本支出5845.62万元,其中:

(一)人员经费5555.64万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费289.98万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通中学2017年一般公共预算财政拨款支出6534.71万元,与上年相比减少740.57万元,减少10.18%。主要原因是2016年有校安工程。江苏省南通中学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5843.88万元,支出决算为6534.71万元,完成年初预算的111.82%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费和项目经费的追加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省南通中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5845.62万元,其中:

(二)(一)人员经费5555.64万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费289.98万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省南通中学2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出4.06万元,占“三公”经费的25%;公务用车购置及运行费支出4.71万元,占“三公”经费的29%;公务接待费支出7.45万元,占“三公”经费的46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出4.06万元,完成预算的100%,比上年决算增加0.86万元,主要原因为增加出国培训项目。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容主要为:凌强赴加拿大、孙晨赴英国培训经费。

2.公务用车购置及运行费支出4.71万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出4.71万元,完成预算的42.05%,比上年决算减少8.36万元,主要原因为厉行节约;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。公务用车运行维护费主要用于学校公车的汽油费、过路费、保险费等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

3.公务接待费7.45万元。其中:

(1)外事接待支出0.92万元,完成预算的92%,比上年决算增加0.92万元,主要原因为上年没有外事接待;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。外事接待支出主要为接待美国各校交流师生等,2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待6批次,54人次。主要为接待美国各校交流师生等。

(2)国内公务接待支出7.45万元,完成预算的97.77%,比上年决算增加4.09万元,主要原因为今年开展的各项教研接待活动比去年增加;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。国内公务接待主要接待来校讲课的专家住宿及餐费、各种大型教研活动的餐费等,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待59批次,638人次。主要为接待来校讲课的专家住宿及餐费、各种大型教研活动的餐费等。

江苏省南通中学2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

江苏省南通中学2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出32.93万元,完成预算的96.85%,比上年决算增加9.88万元,主要原因为去年开展的教师培训较少,今年开展得比较正常;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。2017年度全年组织培训161个,组织培训721人次。主要为培训新上岗教师、业务骨干、226及333人才等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏省南通中学2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算37万元,本年支出决算37万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算37万元,主要是用于体教结合的补助开支。

十一、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额493.92万元,其中:政府采购货物支出304.91万元、政府采购工程支出49.2万元、政府采购服务支出139.81万元。授予中小企业合同金额493.92万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备6台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共2个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计730.01万元。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

江苏省南通中学2017年度部门决算公开附表.xls