目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
按市编办批复，南通市教育科学研究院的主要工作职责是：组织并指导全市中小学校、幼儿园、职业学校等开展教育科研、教学研究，进行课程、教材、课题、考试研究，组织开展课改师资培训、教育科研人员培训，承担教师学科类评优评先项目、区域教育发展、教育文化研究，教育教学资源研发，编印《南通教育研究》《南通教育》，开展教育信息的收集研究、宣传交流，教育史志编撰，承担市教育局确定的教育评估、教育质量检测项目的组织实施等工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、高中教学研究科、初中教学研究科、小学教学研究科、职业教育教学研究科、教育理论研究科、教育信息宣传科、南通市基础教育质量监测中心办公室、南通市教育科学规划领导小组办公室和市区义务教育教研室。本单位无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入南通市教育科学研究院2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市教育科学研究院。
三、2020年度主要工作完成情况
（一）高考质量继续夺冠。2020年我市高考16项主要指标均列全省第一。高分段人数与占比全省第一：全省文理科前10名，我市各占2人；全省文理科前100名，我市各占12、14人；全省400分以上考生我市658人，超全省七分之一。本一上线率61.3%，本二上线率为93.53%，均高出全省平均上线率34个百分点。徐惠民书记作出批示，“对2020年我市高考取得的好成绩予以祝贺和表扬”。
（二）职教单招成绩喜人。春节后全市职业学校对口单招负责人视频会议和现场会议陆续召开，部署疫情形势下对口单招高三复习工作与各年级文化课模考工作。全市3549名学生参加省职教对口高考（占全省总考生数12.18%），1958人本科上线（占全省本科计划数的37.37%），本科上线率（55.17%）为全省平均上线率（17.98%）的3倍多，名列全省第一。
（三）质量监测有序推进。省测继往开来：3月20日，召开2018年省学测市区情况通报会。10月29日，协助做好第八次省学测南通地区测试工作，派员赴各地巡考。市测有序跟进：11月16日，召开2019年市学测情况反馈会。11月24日对我市91726名学生进行义务教育阶段学测，涉六、八、九年级语、数、英及九年级物理，共10个学科。
（四）师生比赛全省领先。今年省基本功大赛、优课评比及省信息化教学能手比赛中，我市选手获省一等奖以上80多人次（其中基本功大赛一等奖29人），名列全省前茅。其中小学音乐、道德与法治、信息技术、劳技以及中学语文、物理、音乐、体育、美术等多数学科均获省赛一等奖大满贯。幼儿园组、小学科学组选手在省“领航杯”信息化教学能手比赛中勇夺特等奖。如皋职教选手代表江苏参加国赛。学生参赛亦捷报频传。物化奥赛：获省一等奖以上347人。省作文大赛：获特等奖3人，一等奖58人。省中学生英语口语电视大赛：特等奖2人，一等奖7人……
（五）“立学课堂”享誉全国。继2013年研制出《南通市深化课堂教学指导意见》后，历经八年实践，尤其是最近四五年的艰苦努力，我院成功建构起南通“立学课堂”理论体系，打造出各科学科育德的南通范式，系列成果在《上海教育科研》今年第9期刊发。11月20-21日，我院成功承办江苏省中小学课堂教学改革区域推进现场会暨“立学课堂”专题研讨活动，省内外专家、校长、教师400多人与会，省教育厅顾月华副厅长到会讲话，高度肯定了南通课改的成功经验。《中国教育报》《中国教师报》等国家主流媒体对南通课改的经验成果进行了大幅报道，产生了良好影响。南通“立学课堂”入列中国课改十大样本。
第二部分 南通市教育科学研究院2020年度单位决算表
（决算公开12张表格详见附表）
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南通市教育科学研究院2020年度收入、支出总计2412.45万元，与上年相比收、支总计各增加186.74万元，增长8.39%。其中：
（一）收入总计2412.45万元。包括：
1. 一般公共预算财政拨款收入2406.45万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加193.89万元，增长8.76%。主要原因是政策性调资，住房公积金计提基数和提租补贴补助比例提高，人员经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。
4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。
5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少7.15万元，下降100%。主要原因是上年预算外追加厕所维修工程项目完工。
6. 经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年决算数相同。
7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。
8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。
9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
10. 年初结转和结余6万元，主要为南通亿诚置业有限公司上年结转本年使用的未结算清理的工程往来款。
（二）支出总计2412.45万元。包括：
1.教育（类）支出1933.61万元，主要用于单位人员支出以及教科研活动。与上年相比增加175.56万元，增长9.99%。主要原因是财政增加拨款支出。
2.住房保障（类）支出472.84万元，主要用于住房公积金以及提租补贴的发放。与上年相比增加11.18万元，增长2.42%。主要原因是政策性调资，住房公积金计提基数提高以及提租补贴补助比例提高，人员经费增加。
3.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。
4.年末结转和结余6万元，主要为南通亿诚置业有限公司本年度（或以前年度）预算安排的未结算清理的工程往来款无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通市教育科学研究院本年收入合计2406.45万元，其中：财政拨款收入2406.45万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
南通市教育科学研究院本年支出合计2406.45万元，其中：基本支出1721.65万元，占71.54%；项目支出684.8万元，占28.46%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市教育科学研究院2020年度财政拨款收、支总决算2406.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加193.89万元，增长8.76%。主要原因是政策性调资，住房公积金计提基数和提租补贴补助比例提高，人员经费增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市教育科学研究院2020年财政拨款支出2406.45万元，占本年支出合计的100%。南通市教育科学研究院2020年度财政拨款支出年初预算为1737.8万元，支出决算为2406.45万元，完成年初预算的138.48%。其中：
（一）教育支出（类）
1.普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.84万元。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资，增加财政拨款支出。
2.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.53万元。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资，增加财政拨款支出。
3.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1287.97万元，支出决算为1678.24万元，完成年初预算的130.3%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资，增加财政拨款支出。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为107.89万元，支出决算为113.64万元，完成年初预算的105.33%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金计提基数提高。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为341.94万元，支出决算为359.2万元，完成年初预算的105.05%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴计提比例提高。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市教育科学研究院2020年度财政拨款基本支出1721.65万元，其中：
（一）人员经费1601.37万元。主要包括：基本工资271.3万元、津贴补贴270.82万元、奖金135.5万元、绩效工资291.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.76万元、职工基本医疗保险缴费71.81万元、其他社会保障缴费13.39万元、住房公积金129.27万元、其他工资福利支出154.64万元、离休费20.16万元、退休费139.91万元、抚恤金5.77万元、其他对个人和家庭的补助7.88万元。
（二）公用经费120.28万元。主要包括：办公费3.83万元、水费0.18万元、电费7.96万元、邮电费4.54万元、物业管理费1.16万元、差旅费2.71万元、维修（护）费1.74万元、租赁费0.75万元、培训费8.26万元、公务接待费1.36万元、专用材料费0.53万元、劳务费3.04万元、工会经费12.6万元、福利费16.97万元、其他交通费用1.6万元、其他商品和服务支出53.05万元。
七、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市教育科学研究院2020年一般公共预算财政拨款支出2406.45万元，与上年相比增加193.89万元，增长8.76%。主要原因是政策性调资，住房公积金计提基数和提租补贴补助比例提高，人员经费增加。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
南通市教育科学研究院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1721.65万元，其中：
（一）人员经费1601.37万元。主要包括：基本工资271.3万元、津贴补贴270.82万元、奖金135.5万元、绩效工资291.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.76万元、职工基本医疗保险缴费71.81万元、其他社会保障缴费13.39万元、住房公积金129.27万元、其他工资福利支出154.64万元、离休费20.16万元、退休费139.91万元、抚恤金5.77万元、其他对个人和家庭的补助7.88万元。
（二）公用经费120.28万元。主要包括：办公费3.83万元、水费0.18万元、电费7.96万元、邮电费4.54万元、物业管理费1.16万元、差旅费2.71万元、维修（护）费1.74万元、租赁费0.75万元、培训费8.26万元、公务接待费1.36万元、专用材料费0.53万元、劳务费3.04万元、工会经费12.6万元、福利费16.97万元、其他交通费用1.6万元、其他商品和服务支出53.05万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市教育科学研究院2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务接待费支出1.36万元，占“三公”经费的100.0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少7.8万元，主要原因为因新冠肺炎疫情影响，本年度未安排出国经费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车运行维护费；决算数与预算数相同。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3．公务接待费1.36万元，完成预算的51.13%，比上年决算增加0.65万元，主要原因为新高考政策出台，外省市交流学习人次增多；决算数小于预算数的主要原因为坚决落实过紧日子要求，严格控制接待标准，减少接待次数。其中：国内公务接待支出1.36万元，接待7批次，108人次，主要为接待外省市来通调研教育发展情况等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
南通市教育科学研究院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.96万元，完成预算的97.37%，比上年决算增加2.96万元，主要原因为本年承办省中小学课堂教学改革区域推进现场会；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少会议费支出。2020年度全年召开会议4个，参加会议117人次。主要为召开职能相关工作会议。
南通市教育科学研究院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出87.38万元，完成预算的150.45%，比上年决算增加4.05万元，主要原因为为提高本市教育教学水平，培训人次增加；决算数大于预算数的主要原因为为提高本市教育教学水平，培训人次增加。2020年度全年组织培训63个，组织培训5067人次。主要为培训各学科教师业务能力。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
南通市教育科学研究院2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额125.17万元，其中：政府采购货物支出28.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.72万元。授予中小企业合同金额125.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位（□开展、？未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本单位共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
