目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2022年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2022年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
负责全市少年儿童的校外教育，为提高学生综合素质服务。组织开展对少年儿童的思想品德、科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等教育培训，引导学生树立和践行社会主义核心价值观，提升审美能力、艺术素养，促进学生健康成长、全面发展。对有特长的少年儿童加强培养和训练，组织开展艺术交流及演出活动，充分发挥示范、辐射作用，展示南通少年儿童的新风貌，为繁荣地方文化艺术、提升城市形象作出贡献。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、教务科、活动科和艺术科。本单位无下属单位。
三、2022年度单位主要工作任务及目标
1.全力配合中公园改造提升，高起点谋划新宫发展
认真贯彻落实市委市政府决策部署，全身心投入、全方位参与中公园改造提升工程和新少年宫建设工作。成立专班、落实专人，全程跟踪、服务、监督项目建设，努力为全市少年儿童提供良好的学习、生活环境。采取专家研讨、专题调研等方式，长远谋划少年宫发展新路径，系统谋划新宫的功能定位、课程设置等问题，细化队伍建设、培训教学、艺术团建设的新举措。
2.探索试点“宫校合作”，助推南通“双减”工作取得实效
全面落实立德树人根本任务，认真贯彻落实中办、国办《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》和南通市《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施意见》,切实发挥好少年宫在中小学校课后服务中的作用，满足学生多样化需求。拓宽服务领域，主动对接学校，争取上级支持，探索建立“宫校合作”模式，开展校内外协同育人深度合作。
3．加强师资队伍建设，培养造就高素质专业化教师
继续开展强化党性、理想信念教育、优化师德师风方面的专题教育活动。加大青年教师培养力度。积极搭设平台，以研促学，以赛促学，激发教师的内驱力、生长力、荣誉感，助推教师专业能力提升。加强外聘教师的选用、培训和考核。开展转变教学理念、学科教学方法、提高信息技术水平、加强师德自律等方面的学习和培训，普遍提升全体教师的专业水准、教学能力和育人水平。
4．高举公益大旗，切实提升校外教育培训质效
践行公益办学理念，继续为学员提供公益普惠的校外教育服务。开展“同享阳光、让爱飞翔”爱心助学行动，为特殊家庭子女提供免费学额。高质量办好春季、暑假、秋季三期培训。主动适应时代需求，进一步完善优化课程体系，推进课程特色化、精品化建设，加强对培训教师的规范化、科学化管理，切实提升培训质量，更好满足少年儿童多元化教育需求，服务学生的健康成长、全面发展。
5.贴近时代主题，开展丰富多彩的学生实践活动
全面贯彻党中央和习近平总书记关于教育工作的重要指示精神，将立德树人作为根本任务，突出素养导向，落实“五育并举”，高质量办好南通市小学生小巧手比赛、厨艺大赛等传统赛事，组队参加各项重要赛事及展示。积极响应时代号召，策划一部分创新型实践活动，进一步扩大少年宫的影响力、辐射力、美誉度。
6.推进少儿艺术团建设，持续扩大品牌影响力
继续办好南通市少儿艺术团，充分发挥艺术团对全市少年儿童艺术教育的示范和引领作用。做好合唱分团、舞蹈分团、管弦乐分团的招生和日常排练工作。承接市级演出、交流任务，参与艺术展示和比赛，集中展现我市少年儿童精神风貌和南通艺术教育新成果，为提升南通城市形象、促进对外交流发挥积极作用。
7.落实安全责任，确保师生安全和校园稳定
慎终如始做好常态化疫情防控工作。严格按照国家、省市学校疫情防控工作部署，压实疫情防控主体责任，完善疫情防控物资储备、设施设备、应急预案等，抓好学生、教职员工、家长三类人群的宣传教育，守护好师生安全。加强意识形态阵地建设和管理，落实意识形态工作责任制，确保政治安全。加强平安创建、法治建设，全力打造安全校园、和谐校园。
第二部分 南通市少年宫2022年度单位预算公开表
(详见附件)
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市少年宫2022年度收入、支出预算总计674.14万元，与上年相比收、支预算总计各减少17.36万元，减少2.51%。
其中：
（一）收入预算总计674.14万元。包括：
1．本年收入合计674.14万元。
（1）一般公共预算拨款收入564.14万元，与上年相比减少127.36万元，减少18.42%。主要原因是本单位校外培训收入由上缴国库管理改为纳入财政专户资金管理，另外由于人员减少，相应减少经费拨款。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入110万元，与上年相比增加110万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位校外培训收入由上缴国库管理改为纳入财政专户资金管理。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计674.14万元。包括：
1．本年支出合计674.14万元。
（1）教育支出（类）支出495.62万元，主要用于保证单位正常教育教学任务所需费用。与上年相比减少19.23万元，减少3.74%。主要原因是人员减少，相应减少经费拨款。
（2）住房保障支出（类）支出178.52万元，主要用于教职工公积金、住房补贴。与上年相比增加1.87万元，增长1.06%。主要原因是工资自然增长，相应公积金、住房补贴基数增加。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市少年宫2022年收入预算合计674.14万元，包括本年收入674.14万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入564.14万元，占83.68%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金110万元，占16.32%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市少年宫2022年支出预算合计674.14万元，其中：
基本支出524.54万元，占77.81%；
项目支出149.6万元，占22.19%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市少年宫2022年度财政拨款收、支总预算564.14万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少127.36万元，减少18.42%。主要原因是本单位校外培训收入由上缴国库管理改为纳入财政专户资金管理，另外由于人员减少，相应减少经费拨款。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市少年宫2022年财政拨款预算支出564.14万元，占本年支出合计的83.68%。与上年相比，财政拨款支出减少127.36万元，减少18.42%。主要原因是本单位校外培训收入由上缴国库管理改为纳入财政专户资金管理，另外由于人员减少，相应减少经费拨款。
其中：
（一）教育支出（类）
其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出385.62万元，与上年相比减少129.23万元，减少25.1%。主要原因是本单位校外培训收入由上缴国库管理改为纳入财政专户资金管理，另外由于人员减少，相应减少经费拨款。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出65.19万元，与上年相比增加0.01万元，增长0.02%。主要原因是工资自然增长，相应公积金基数增加。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出113.33万元，与上年相比增加1.86万元，增长1.67%。主要原因是工资自然增长，相应住房补贴基数增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市少年宫2022年度财政拨款基本支出预算524.54万元，其中：
（一）人员经费474.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费50.2万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市少年宫2022年一般公共预算财政拨款支出预算564.14万元，与上年相比减少127.36万元，减少18.42%。主要原因是本单位校外培训收入由上缴国库管理改为纳入财政专户资金管理，另外由于人员减少，相应减少经费拨款。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市少年宫2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算524.54万元，其中：
（一）人员经费474.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费50.2万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市少年宫2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。
南通市少年宫2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
南通市少年宫2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.88万元，比上年预算减少3.17万元，主要原因是压缩培训费支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市少年宫2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市少年宫2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额38.8万元，其中：拟采购货物支出5.3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出33.5万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金674.14万元；本单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计149.6万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
