目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
负责实施本施教区初中义务教育工作，培养合格的初中毕业生。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、教导处、政教处、总务处。本单位无下属单位。
三、2023年度单位主要工作任务及目标
（一）坚持党建统领，办有内涵的学校
提高政治站位，在学校全方位工作中抓牢抓实党的建设，坚持党建工作与学校高质量发展的高度统一。坚持科学的教育质量观，践行“队伍之优、管理之优、质量之优、文化之优”内涵发展之路，抓好学校德育、学科教学、常规管理、家校社协同，促进全体学生的共同发展，通过跃龙立学课堂建设、专业成长行动、科研兴校战略，不断提升学校办学质量，将办好人民满意学校的目标落到实处。
（二）坚持特色育人，办有意思的学校
坚持以立德树人的教育根本任务为出发点和落脚点，切实发挥德育在学生思想道德和心理品质、法制纪律和公民意识培养，以及世界观、人生观和价值观树立上的引领作用。加强社会主义核心价值观教育，坚持“全员育人、全程育人、全面育人”德育路径，为学生的道德成长奠基。以“敬孝”教育为主线，坚持特色德育品牌建设，坚守正确的价值追求，推动我校德育建设的蕴涵提升。
（三）坚持文化立校，办有品位的学校
积极推进我校获市教育局批准的南通市基础教育内涵建设项目《通明文化校本课程开发与建设》，使跃龙通明文化内涵建设项目凝聚为学校发展的精神动力。积极发挥文化导向作用，推进文化创建工作，创新校园文化管理，提高办学品位，促进师生人文涵养的提升，增强让每一个孩子健康成长的平民化学校发展气质，实现全体师生的共同发展与进步。
（四）坚持精细管理，办有质量的学校
切实发挥科学规范的管理对教育教学和后勤保障的重要作用，注重抓好管理的严谨和精细。完善校园管理责任分解制度，健全责任考核体系，完善教学、德育、后勤、体卫等各项内部管理机制，加强安全管理、班务管理、学生管理、教师管理、学籍管理、教学管理、财务管理、网络管理等，注重条线分工与合作，以科学长效管理下的办学规范化，为教学质量的提高提供坚实保障。
第二部分 2023年度南通市跃龙中学单位预算表
(详见附件)
第三部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市跃龙中学2023年度收入、支出预算总计3,589.54万元，与上年相比收、支预算总计各增加343.6万元，增长10.59%。
其中：
（一）收入预算总计3,589.54万元。包括：
1．本年收入合计3,589.54万元。
（1）一般公共预算拨款收入3,589.54万元，与上年相比增加348.3万元，增长10.75%。主要原因是今年新进在编教工人员3人，政府购买服务人员5人，在职教工社保费、福利费等增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比减少4.7万元，减少100%。主要原因是去年有一笔电梯尾款结转财政专户，今年无此项目。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计3,589.54万元。包括：
1．本年支出合计3,589.54万元。
（1）教育支出（类）支出2,521.27万元，主要用于教职工工资福利支出。与上年相比增加366.63万元，增长17.02%。主要原因是今年新进在编教工人员3人，政府购买服务人员5人，在职教工社保费、福利费等增加。
（2）住房保障支出（类）支出1,068.27万元，主要用于在职及离退休教工住房补贴及公积金。与上年相比减少23.03万元，减少2.11%。主要原因是去年退休教工人数大于今年新进教工人数。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市跃龙中学2023年收入预算合计3,589.54万元，包括本年收入3,589.54万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入3,589.54万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市跃龙中学2023年支出预算合计3,589.54万元，其中：
基本支出3,447.54万元，占96.04%；
项目支出142万元，占3.96%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市跃龙中学2023年度财政拨款收、支总预算3,589.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加348.3万元，增长10.75%。主要原因是今年新进在编教工人员3人，政府购买服务人员5人，在职教工社保费、福利费等增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市跃龙中学2023年财政拨款预算支出3,589.54万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加348.3万元，增长10.75%。主要原因是今年新进在编教工人员3人，政府购买服务人员5人，在职教工社保费、福利费等增加。
其中：
（一）教育支出（类）
普通教育（款）初中教育（项）支出2,521.27万元，与上年相比增加371.33万元，增长17.27%。主要原因是今年新进在编教工人员3人，政府购买服务人员5人，在职教工社保费、福利费等增加。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出359.69万元，与上年相比减少11.37万元，减少3.06%。主要原因是去年退休教工人数大于今年新进教工人数。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出708.58万元，与上年相比减少11.66万元，减少1.62%。主要原因是去年退休教工人数大于今年新进教工人数。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市跃龙中学2023年度财政拨款基本支出预算3,447.54万元，其中：
（一）人员经费3,275.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费172.06万元。主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市跃龙中学2023年一般公共预算财政拨款支出预算3,589.54万元，与上年相比增加348.3万元，增长10.75%。主要原因是今年新进在编教工人员3人，政府购买服务人员5人，在职教工社保费、福利费等增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市跃龙中学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3,447.54万元，其中：
（一）人员经费3,275.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费172.06万元。主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市跃龙中学2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因是严格落实上级要求，压减“三公”经费。
南通市跃龙中学2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
南通市跃龙中学2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12万元，比上年预算增加0.11万元，主要原因是增加新进教工培训支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市跃龙中学2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市跃龙中学2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额55万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出55万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金3,589.54万元；本单位共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计142万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
