目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
开展小学学历教育等社会服务，促进基础教育发展。学校师资队伍建设，抓住一个核心（打造“南通教育精神高地”），建设两个项目（“青年教师训练营”和“四有”好教师团队），以“青训营”为基创新培养机制，纵向互补，师徒抱团，实施考核晋级；横向跨域，实现“1+4”（定向生、城区小学、园区小学、乡村小学）联动发展模式。五育并举项目化推进，努力为每个学生打好出彩人生基础,实现了全方位素养提升。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括校务管理中心、课程建设中心、学生成长中心、教师发展中心和后勤服务中心。本单位无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入南通市紫琅第一小学2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市紫琅第一小学。
三、2020年度主要工作完成情况
（一）疫情防控，新形势下怎么“担”？
疫情防控三个阶段，我们做了五件事：一是居家抗疫阶段，首家推出“助学单”，举行“云班会”，实施线上学习“四准”举措；二是准备复课阶段，研制两个文案《开学预案》和《南通市小学生防疫应知应会30条》；三是常态防控阶段，推出“两把”举措（把后果讲清楚，把后卫变前锋）。《中国教师报》、“江苏卫视”先后报道“云班会”和“四准”做法，副市长徐新民在疫情防控全市会议推广“两把”举措，市疫情防控指挥部将两个文案推荐给全市小学使用。11月份省教育厅主办“校长在线”国际交流与协作会上，受邀分享了“后疫情时代适合教育的课堂变革”做法。
（二）师资建设，新学校怎么“担”？
习近平总书记勉励全国教师要做党和人民满意的“四有”好老师。学校师资队伍建设，抓住一个核心（打造“南通教育精神高地”），建设两个项目（“青年教师训练营”和“四有”好教师团队），以“青训营”为基创新培养机制，纵向互补，师徒抱团，实施考核晋级；横向跨域，实现“1+4”（定向生、城区小学、园区小学、乡村小学）联动发展模式。全年实现了四项省级突破：一是成为省重点培育“四有”好教师团队；二是成为长三角校长挂职基地校；三是成为省级教师发展示范基地校；四是成为省前瞻性数学实验先行示范校。此外，全校教师获得多项省市级表彰与成果：江苏省委组织部颁发省“333”五年考核优秀1人，江苏省“十行百星”巾帼创业创新典型之“教育之星”1人，2项省级立项；2项省级结题；9项在研课题（4省5市）。省市级论文87篇；出版专著4本。紫琅一小实现了融行政领导力、课程开发力和学术引导力为一体的“好教师”团队。
（三）五育并举，新要求怎么“担”？
当前，五育并举为新时代教育改革的主方向，我们做了3个项目：一是新劳动教育，倡导人人成为小小劳动家。童耕中心，让学生每学期经历一种农物种植过程，出力流汗，培育劳动素养；童创中心，设计36项微课程，尝试物联网，培养面向未来的劳动者。学生研制的光感器湿度控制自动浇水装置、智能光照系统、自动锄收割工具等获南通市科技发明一等奖。二是体育特色打造，倡导人人成为小小运动家。学校设计“三球鼎力”体育特色格局（足球、篮球、乒乓球），设置学生每日在校运动量达标基准。“让体育人爱读书，让读书人爱体育”。三是构筑展示平台，倡导人人成为小小艺术家。举办“致敬祖国·新年音乐会”，学生艺术成长的年度展示，全网直播，点击量一万五千人次，一、二年级孩子成为“台柱子”。10月，副省长马欣到校专题调研五育并举品质办学。这一年，学校成为全国校园足球特色学校、省体育特色学校（乒乓球），省“影响力学校建设共同体”，“新劳动教育”省课题立项并获评省基础教育内涵建设项目。五育并举项目化推进，努力为每个学生打好出彩人生基础,实现了全方位素养提升，学生获省级表彰2人次，市级获奖近50人次，市团体一等奖2项。
第二部分 南通市紫琅第一小学2020年度单位决算表
（决算公开12张表格详见附表）
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南通市紫琅第一小学2020年度收入、支出总计1201.78万元，与上年相比收、支总计各增加1062.15万元，增长760.69%。其中：
（一）收入总计1201.78万元。包括：
1. 一般公共预算财政拨款收入1043.01万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加908.18万元，增长673.57%。主要原因是学校2019年9月正式开办，2019年未编制人员经费预算及项目预算。
2. 政府性基金预算财政拨款收入20.26万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加15.46万元，增长322.08%。主要原因是本年校园足球训练、比赛费用增加。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。
4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。
5. 事业收入138.5万元，为南通市紫琅第一小学开展中创区食堂用工补贴等业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加138.5万元。主要原因是本年市财政追加下达食堂用工补助等资金。
6. 经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年决算数相同。
7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。
8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。
9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
10. 年初结转和结余0.01万元，主要为南通市紫琅第一小学上年结转本年使用的公务卡余额。
（二）支出总计1201.78万元。包括：
1.一般公共服务（类）支出4.2万元，主要用于2019年省第五期“333高层次人才培养工程”专项资金。与上年相比增加4.2万元。主要原因是本年收到省第五期“333高层次人才培养工程”专项资金。
2.教育（类）支出1085.93万元，主要用于日常教育教学支出。与上年相比增加951.11万元，增长705.47%。主要原因是学校2019年9月正式开办，2019年未编制人员经费预算及项目预算。
3.住房保障（类）支出91.39万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加91.39万元。主要原因是学校2019年9月正式开办，2019年未编制人员经费预算及项目预算。
4.其他（类）支出20.26万元，主要用于校园足球训练营（11-12年龄组）男子精英梯队训练、比赛、后勤保障经费。与上年相比增加15.46万元，增长322.08%。主要原因是校园足球训练营（11-12年龄组）男子精英梯队训练、比赛、后勤保障经费增加。
5.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。
6.年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通市紫琅第一小学本年收入合计1201.77万元，其中：财政拨款收入1063.27万元，占88.48%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入138.5万元，占11.52%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
南通市紫琅第一小学本年支出合计1201.78万元，其中：基本支出714.21万元，占59.43%；项目支出487.57万元，占40.57%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市紫琅第一小学2020年度财政拨款收、支总决算1063.28万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加923.65万元，增长661.5%。主要原因是学校2019年9月正式开办，2019年未编制人员经费预算及项目预算。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市紫琅第一小学2020年财政拨款支出1063.28万元，占本年支出合计的88.48%。南通市紫琅第一小学2020年度财政拨款支出年初预算为409.63万元，支出决算为1063.28万元，完成年初预算的259.57%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
1.人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.2万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加下达2019年省第五期“333高层次人才培养工程”专项资金。
（二）教育支出（类）
1.普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为409.63万元，支出决算为938.22万元，完成年初预算的229.04%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包含市财政追加下达的新进人员工资。
2.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加下达226人才科研项目后续资助。
3.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.01万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加下达2020年名师工作室工作经费、中小学中青年名师工作室、临时开办费（附加）等。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.48万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加下达人员工资。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.91万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加下达人员工资。
（四）其他支出（类）
1.彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.26万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加下达校园足球训练营（11-12年龄组）男子精英梯队训练、比赛、后勤保障经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市紫琅第一小学2020年度财政拨款基本支出621.06万元，其中：
（一）人员经费590.95万元。主要包括：基本工资105.31万元、津贴补贴136.23万元、绩效工资167.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.99万元、职工基本医疗保险缴费31.67万元、其他社会保障缴费3.79万元、住房公积金47.33万元、其他工资福利支出59.32万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.5万元。
（二）公用经费30.11万元。主要包括：办公费12.26万元、物业管理费0.18万元、差旅费0.81万元、维修（护）费0.71万元、培训费0.95万元、专用材料费1.86万元、劳务费0.56万元、工会经费9.7万元、其他交通费用0.8万元、其他商品和服务支出2.28万元。
七、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市紫琅第一小学2020年一般公共预算财政拨款支出1043.02万元，与上年相比增加908.2万元，增长673.64%。主要原因是学校2019年9月正式开办，2019年未编制人员经费预算及项目预算。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
南通市紫琅第一小学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出621.06万元，其中：
（一）人员经费590.95万元。主要包括：基本工资105.31万元、津贴补贴136.23万元、绩效工资167.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.99万元、职工基本医疗保险缴费31.67万元、其他社会保障缴费3.79万元、住房公积金47.33万元、其他工资福利支出59.32万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.5万元。
（二）公用经费30.11万元。主要包括：办公费12.26万元、物业管理费0.18万元、差旅费0.81万元、维修（护）费0.71万元、培训费0.95万元、专用材料费1.86万元、劳务费0.56万元、工会经费9.7万元、其他交通费用0.8万元、其他商品和服务支出2.28万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市紫琅第一小学2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车运行维护费；决算数与预算数相同。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3．公务接待费0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务接待费；决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
南通市紫琅第一小学2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无会议费；决算数与预算数相同。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
南通市紫琅第一小学2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出22.54万元，完成预算的450.8%，比上年决算增加18.01万元，主要原因为学校于2019年设立，2020年师资规模扩大，新教师培训费和暑期培训费增加；决算数大于预算数的主要原因为学校于2019年设立，2020年师资规模扩大，新教师培训费增加。2020年度全年组织培训49个，组织培训235人次。主要为培训新教师培训、暑期培训等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
南通市紫琅第一小学2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算20.26万元，本年支出决算20.26万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算20.26万元，主要是用于校园足球训练营（11-12年龄组）男子精英梯队训练、比赛、后勤保障经费。
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额108.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.4万元。授予中小企业合同金额108.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位（□开展、？未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本单位共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
