目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
南通市教师发展学院是南通市教育局深化教育领域体制改革，于2016年8月整合教师发展相关职能而成立的具有独立法人资格的全额财政拨款事业单位，也是江苏省第一家地市级教师发展学院。学院承担“全市中小学教师继续教育、教育行政干部培训的业务管理，参与中小学教师继续教育和发展规划工作，指导全市中小学校的校本培训；从事国家级、省级、市级教师教育的课题研究工作，推广名师先进教育教学经验和优秀教育教学成果；协助市教育局开展直属学校教师交流工作，协助市教育局做好教师资格认定、教师资格定期注册、教师职称评审”等职能。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、项目部和培训部。本单位无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入南通市教师发展学院2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市教师发展学院。
三、2020年度主要工作完成情况
（一）扛起责任，高举旗帜凸显新担当。
抓学习，思想铸魂。全年共开展中心组学习13次，党课7次，其他学习6次。抓牢意识形态建设。对培训课程进行意识形态审查并全程监听。抓实践，行动落实。召开支部会议26次。举行“过政治生日”等活动。开展“书记项目”“江海教师先锋助教活动”12次。“党建领教师发展”渐成品牌，《江苏教育报》予以报道。抓纪律，从严治党。深化作风建设，开展廉政教育，抓实违规收受礼品礼金等自查自纠。健全防控制度。全年共开展谈心谈话92次。
（二）聚焦主业，教师发展打造新品牌。
1.开拓创新，推动信息技术与教师培育深度融合。完成南通市教师发展学院官网、苏通师路平台内容升级、安全保护工作。省内率先研发疫情研修网络课程。学院集中开发“智性成长课程”29门，录制“战疫’智性成长课程”培训课程53门。集中研发幼儿教师培训课程535分钟。全年累计新开发研训课程120节。“紫琅名师网络讲坛”在省内外产生一定影响。
2.自主研发，打造师德浸润特色课程。国内首先开发张謇、“二李”等师德浸润课程68门。省内首家认定南通博物苑等市级师德（党性）教育基地30个。系统总结南通师德队伍建设经验，为省师德师风视频会经验介绍提供参考。有关经验在国教院推广。
3.追求品质，促进研训项目高端化，服务优质化。实施了5大类40项教师发展项目，重点完成局直学校学科带头人、首批德育工作带头人和骨干教师、“1115”工程、师德师风、“四有”好教师团队、美育教师、思政课教师、国家教学成果应用培训、青年教师基本功培训等市级项目及6个省级项目，学员满意度100%。在全省最早启动“四有”好教师团队建设集中研修，共开展3期。获评省级建设团队6家，居全省前列。建设经验在省厅会议上做专题介绍。开展思政课、美育等紧缺学科教师培训，走在全省前列。研制《校本研修评估标准》《优质培训资源评价标准》，填补省空白。做细教师培训学时认定工作，全市教师近三年继续教育学时达标率99.78%，全省第一。
4.科研引领，加强专项课题科研管理服务。省“十三五”规划课题最后一批课题立项3项，占全省3/49，占比全省第一。举办课题主持人专题培训，“十三五”首批立项专项课题全部结题。新立项课题开题率100%。中期检查18项，优秀率55.55%。为上级提供数据支持全年共50多次。对主城区教师队伍建设进行数据分析，为制定市区招收定向师范生培养政策提供参考。南通市基础教育成果奖50个培育项目中，我院入选2项。1项成果获省第五届教科研成果奖。参与《江苏省设区市教师发展学院建设标准》、市“1115”培养工程等文件制定。
5.壮弱补短，扎实推进乡村教师发展“领雁”“助力”工程。第四期省乡村骨干教师培育站学员参加省优秀论文评选和省优秀课评比，成绩均名列省前茅。
（三）服务中心，健全教师发展管理服务体系。
1.全力支持南通教育发展学院有限公司发展。安排学院最合适的人员任职、担责，智慧共聚，注入强大发展动能。课程资源共享，研修平台共享，专家资源共享，现场资源共享，项目资源共享，研究成果共享，提升公司发展绩效。共同打造党建领教师发展、名师名校长建设等品牌，促进持续跨越发展。得到市委、市政府和市局有关领导高度评价。
2.加强对县（市、区）、校教师发展业务指导。指导县级研训平台建设，满足教师发展需求。召开市直学校2020年继续教育培训会，对校本研修进行专题培训。持续推进教师发展项目，促进教师发展质效走在全省前列。
第二部分 南通市教师发展学院2020年度单位决算表
（决算公开12张表格详见附表）
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南通市教师发展学院2020年度收入、支出总计571.8万元，与上年相比收、支总计各减少30.2万元，下降5.02%。其中：
（一）收入总计571.8万元。包括：
1. 一般公共预算财政拨款收入571.8万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少30.2万元，下降5.02%。主要原因是财政减少拨款。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。
4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。
5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，与上年决算数相同。
6. 经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年决算数相同。
7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。
8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。
9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
10. 年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。
（二）支出总计571.8万元。包括：
1.教育（类）支出505.05万元，主要用于教育支出、人员及公用支出。与上年相比减少34.91万元，下降6.47%。主要原因是政策性教育支出减少。
2.住房保障（类）支出66.75万元，主要用于住房保障支出。与上年相比增加4.71万元，增长7.59%。主要原因是提租补贴计提基数调增，人员经费增加。
3.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。
4.年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通市教师发展学院本年收入合计571.8万元，其中：财政拨款收入571.8万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
南通市教师发展学院本年支出合计571.8万元，其中：基本支出278.46万元，占48.7%；项目支出293.34万元，占51.3%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市教师发展学院2020年度财政拨款收、支总决算571.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少30.2万元，下降5.02%。主要原因是财政减少拨款。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市教师发展学院2020年财政拨款支出571.8万元，占本年支出合计的100%。南通市教师发展学院2020年度财政拨款支出年初预算为273.44万元，支出决算为571.8万元，完成年初预算的209.11%。其中：
（一）教育支出（类）
1.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为44万元，支出决算为44万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。
2.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.1万元。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整，追加财政拨款支出。
3.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为160.32万元。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整，追加财政拨款支出。
4.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为163.92万元，支出决算为223.63万元，完成年初预算的136.43%。决算数大于预算数的主要原因是加大了全市中小学教师培训力度，追加财政拨款支出。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.91万元，支出决算为27.91万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为37.61万元，支出决算为38.84万元，完成年初预算的103.27%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整，追加财政拨款支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市教师发展学院2020年度财政拨款基本支出278.46万元，其中：
（一）人员经费262.8万元。主要包括：基本工资47.16万元、津贴补贴45.96万元、奖金24.3万元、绩效工资59.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.77万元、职工基本医疗保险缴费13.38万元、其他社会保障缴费2.04万元、住房公积金29.98万元、其他工资福利支出22.69万元。
（二）公用经费15.66万元。主要包括：办公费4万元、邮电费1.1万元、物业管理费1.06万元、差旅费0.88万元、维修（护）费1.76万元、培训费0.35万元、劳务费0.1万元、工会经费2.66万元、福利费3.55万元、其他商品和服务支出0.2万元。
七、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市教师发展学院2020年一般公共预算财政拨款支出571.81万元，与上年相比减少30.19万元，下降5.01%。主要原因是财政减少拨款。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
南通市教师发展学院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出278.47万元，其中：
（一）人员经费262.8万元。主要包括：基本工资47.16万元、津贴补贴45.96万元、奖金24.3万元、绩效工资59.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.77万元、职工基本医疗保险缴费13.38万元、其他社会保障缴费2.04万元、住房公积金29.98万元、其他工资福利支出22.69万元。
（二）公用经费15.67万元。主要包括：办公费4万元、邮电费1.1万元、物业管理费1.06万元、差旅费0.88万元、维修（护）费1.77万元、培训费0.35万元、劳务费0.1万元、工会经费2.66万元、福利费3.55万元、其他商品和服务支出0.2万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市教师发展学院2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少7.25万元，主要原因为因新冠肺炎疫情影响，本年度未安排出国经费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车运行维护费；决算数与预算数相同。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3．公务接待费0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数小于预算数的主要原因为因疫情影响，本年度未安排公务接待费。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
南通市教师发展学院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无会议费；决算数与预算数相同。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
南通市教师发展学院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出230.7万元，完成预算的1476.95%，比上年决算减少57.2万元，主要原因为财政减少全市中小学教师培训支出；决算数大于预算数的主要原因为年初预算数不包含市财政追加下达的全市教师培训项目经费。2020年度全年组织培训11个，组织培训14605人次。主要为培训全市中小学教师。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
南通市教师发展学院2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位（□开展、？未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本单位共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
