目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
实施初中义务教育，开展教育教学活动。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党总支、校长室、办公室、教务处、学生处、后勤处、团委、初一年级组、初二年级组、初三年级组。本单位无下属单位。
三、2023年度单位主要工作任务及目标
（一）旗帜鲜明抓党建：让最热忱的党员在实验
继续实施党建精品工程，对党员示范岗进行评选，营造党员干部带头学习提高、带头攻坚克难、带头服务师生、带头遵纪守法、带头弘扬正气的良好氛围。
（二）慎终如始抓教学：让最全的教育生态在实验
学校将进一步打开容纳多地域学生的格局，进一步落实多样化育人的理念，进一步加强培育多领域学子的举措，进一步深化秉承多形态美好的途径，将最全的教育生态努力发展为最好的教育生态。
（三）全心全意抓德育：让最有礼貌的学生在实验
紧密围绕学校“惟真教育立德树人”的宗旨，紧扣“诚信、情感、共创”三个关键词，进一步抓实学生的习惯养成，推进诚信教育、情感教育、“共创乐园”德育课程建设。
（四）传承创新抓特色：让“通城最早的艺术教育在实验”的口号打响
充分传承原实验中学“小红花艺术团”、“小小剧社”等优秀艺术传统特色，借助学校“全国校园足球特色学校”的已有基础，开设学校特色校本课程，将“通城最早的艺术教育在实验”的名号打响。
（五）静心务实抓教研：让最可发展的老师在实验
继续开展“青蓝工程”和“中青年教师发展中心”的工作，通过这两项工作，利用好各种资源，走出去、请进来，促进中青年教师的专业成长。
（六）贴心细微抓管理：让最美的食堂、园林在实验
进一步优化供餐模式，定期组织开展“食堂开放日”活动，全面跟进落实“互联网+明厨亮灶“项目，通过和膳食委员会交流论证，在保证现有菜品品质的前提上，落实课间加餐。
第二部分 2023年度南通市实验中学单位预算表
(详见附件)
第三部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市实验中学2023年度收入、支出预算总计2,943.97万元，与上年相比收、支预算总计各增加168.34万元，增长6.06%。
其中：
（一）收入预算总计2,943.97万元。包括：
1．本年收入合计2,943.97万元。
（1）一般公共预算拨款收入2,943.97万元，与上年相比增加265.34万元，增长9.91%。主要原因是调资和项目增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比减少97万元，减少100%。主要原因是2022年初预算数据包含崇望楼修缮项目97万元。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计2,943.97万元。包括：
1．本年支出合计2,943.97万元。
（1）教育支出（类）支出2,067.17万元，主要用于日常教育教学工作。与上年相比增加190.12万元，增长10.13%。主要原因是学校与田家炳中学进行深度融合一体化办学试点后学生人数增加。
（2）住房保障支出（类）支出876.8万元，主要用于公积金及住房补贴缴纳。与上年相比减少21.78万元，减少2.42%。主要原因是在职在编人员减少。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市实验中学2023年收入预算合计2,943.97万元，包括本年收入2,943.97万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入2,943.97万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市实验中学2023年支出预算合计2,943.97万元，其中：
基本支出2,804.08万元，占95.25%；
项目支出139.89万元，占4.75%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市实验中学2023年度财政拨款收、支总预算2,943.97万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加265.34万元，增长9.91%。主要原因是调资和项目增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市实验中学2023年财政拨款预算支出2,943.97万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加265.34万元，增长9.91%。主要原因是调资和项目增加。
其中：
（一）教育支出（类）
普通教育（款）初中教育（项）支出2,067.17万元，与上年相比增加287.12万元，增长16.13%。主要原因是调资和项目增加。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出245.62万元，与上年相比减少14.14万元，减少5.44%。主要原因是在职在编人员减少。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出631.18万元，与上年相比减少7.64万元，减少1.2%。主要原因是在职在编人员减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市实验中学2023年度财政拨款基本支出预算2,804.08万元，其中：
（一）人员经费2,638.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费165.15万元。主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市实验中学2023年一般公共预算财政拨款支出预算2,943.97万元，与上年相比增加265.34万元，增长9.91%。主要原因是调资和项目增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市实验中学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,804.08万元，其中：
（一）人员经费2,638.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费165.15万元。主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市实验中学2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。
南通市实验中学2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
南通市实验中学2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10.5万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因是青年教师增加，培训需求增加。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市实验中学2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市实验中学2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额83.91万元，其中：拟采购货物支出13.19万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出70.72万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2,943.97万元；本单位共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计139.89万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
