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江苏省南通田家炳中学2018年度部门预算公开

来源: 南通市教育局 发布时间:2018-02-05 字体:[ ]

 

目录

  第一部分预决算公开管理文件

  江苏省南通田家炳中学预决算信息公开管理办法。

  第二部分江苏省南通田家炳中学概况

  一、主要职能

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  三、2018年度江苏省南通田家炳中学主要工作任务及目标

  第三部分  2018年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、财政拨款政府性基金支出预算表

  八、一般公共预算支出预算表

  九、一般公共预算基本支出预算表

  十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

  十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十二、政府采购预算表

  第四部分  2018年度部门预算情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分预决算公开管理文件

  江苏省南通田家炳中学根据《南通市教育局预决算信息公开管理暂行办法》的要求,积极稳妥地做好2018年单位预算公开工作。

  第二部分江苏省南通田家炳中学概况

  一、主要职能

学校全面贯彻国家教育方针,面向全体学生,实施素质教育,坚持 “人品学问同步发展”的办学理念,努力培养德智体美等全面发展、适应时代要求的社会主义建设者和接班人。

学校以“质量优异、理念超前、特色明显、社会满意”为办学宗旨,致力于建设南通一流初中、艺体特色高中。

学校校训为“崇德,博学”,校风为“勤勉奉献,诚笃进取”,教风为“严谨执教,为人师表”,学风为“勤学守纪,求实创新”。

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  我校属南通市教育局直属学校。学校内设党政办、教务处、学生处、教科处、后勤处五个职能处室,另设装备处、国际交流处。

  我校是一所完全中学, 市编办核定我校编制控制数426人,属全额拨款公益型事业单位,分为东、西两个校区。学校现有两辆公务用车。学校属“二级预算”单位,学校经费执行“收支”两条线,资金支付实行国库集中支付制。

  本单位无下属单位。

  三、2018年江苏省南通田家炳中学主要工作任务及目标

2018年,我校将继续按照市教育局部署,以提升教育教学质量为中心,以社会关注的热点问题为改革着力点,以问题为导向,积极弥补差距,着力扩大优质教育资源的辐射面,努力办好人民群众满意的教育,努力为全省乃至全国普通中学情感德育实践探路。我们将主要围绕营造良好教育生态、积极推动优师工程、推进课程课堂改革、巩固学校德育特色、全面推进情感课题、切实推进重大项目六个方面开展工作。

  第三部分  2018年度部门预算表

  2018年度部门预算表,共12张表格,详见附件。

  第四部分  2018年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  江苏省南通田家炳中学2018年度收入、支出预算总计    8305.08万元,与上年相比收、支预算总计各增加306.54万元,增长3.83%。主要原因是增加了在职人员的工资、养老保险。其中:

  (一)收入预算总计8305.08万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计8052.71 万元。

  (1)一般公共预算收入预算8052.71万元,与上年相比增加329.17 万元,增长4.26%。主要原因是增加了人员经费。

  (2)政府性基金收入预算 0 万元.

  2.财政专户管理资金收入预算总计252.37万元。与上年相比减少22.63万元,下降 8.23%。主要原因是高中部停招,学费收入减少。

  (二)支出预算总计8305.08万元。包括:

  1.按功能分类

  (1)教育(类)支出 6938.32万元,主要用于人员经费和公用经费。与上年相比减少190.01万元,减少2.67%。主要原因是退休人员的工资改由社保中心发放和高中学生人数减少公用经费拨款定额减少。

  (2)住房保障(类)支出1366.76万元,主要用于住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加496.55万元,增长57.06%。主要原因是正常的公积金、提租补贴基数增长及提租补贴计提比例政策性大幅提高。

  2.按支出用途

  (1)基本支出预算数为 7603.57万元。与上年相比增加306.95万元,增长4.21%。主要原因是人员经费增加。

  (2)项目支出预算数为701.51万元。与上年相比减少0.41    万元,减少0.06%。与去年基本持平。

  二、收入预算情况说明

  江苏省南通田家炳中学本年收入预算合计8305.08万元,其中:

  一般公共预算收入8052.71万元,占96.96%;

  政府性基金预算收入 0万元,占 0%;

  财政专户管理资金252.37万元,占3.04%;

  三、支出预算情况说明

  江苏省南通田家炳中学本年支出预算合计8305.08万元,其中:

  基本支出 7603.57 万元,占91.55%;

  项目支出701.51 万元,占8.45 %;

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  江苏省南通田家炳中学2018年度财政拨款收、支总预算   8052.71万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加329.17  万元,增长4.26 %。主要原因是人员经费的增加。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  江苏省南通田家炳中学2018年财政拨款预算支出8052.71万元,占本年支出合计的96.96%。与上年相比,财政拨款支出增加329.17万元,增长4.26%。主要原因是增加了人员经费。

  其中:

  (一)教育(类)

  1.普通教育(款)初中教育(项)支出6685.95万元,与上年相比减少167.38万元,减少2.44%。主要原因是退休人员的工资改由社保中心发放和高中学生人数减少公用经费拨款定额减少。

  (二)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出755.88万元,与上年相比增加55.9 万元,增长7.99%。主要原因是正常的公积金基数增长;

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出610.88万元,与上年相比增加440.65 万元,增长258.86%。,主要原因是提租补贴基数增长及提租补贴计提比例政策性大幅提高。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  江苏省南通田家炳中学2018年度财政拨款基本支出预算 7570.16万元,其中:

  (一)人员经费6920.24万元。主要包括:基本工资1701.07万元、津贴补贴1922.32万元、绩效工资786.67万元、社会保障缴费1388.89万元、住房公积金755.88万元、其他工资福利支出65.77万元、离休费28.85万元、退休费208.3万元、生活补助6.53万元、助学金54.14万元、奖励金0.38万元、其他对个人和家庭的补助1.44万元。

  (二)公用经费649.92万元。主要包括:办公费98.22万元、印刷费9万元、水费29万元、电费65.86万元、邮电费8万元、物业管理费12万元、差旅费12万元、维修(护)费80万元、会议费3.89万元、培训费11.67万元、公务接待费11.67万元、专用材料费30万元、劳务费1万元、工会经费46.24万元、福利费128.37万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用2万元、特需费0.2万元、离退休人员管理工作经费39.82万元、其他商品和服务支出55.38万元。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  2018年政府性基金预算为零,与上年一致。

  八、一般公共预算支出预算情况说明

  江苏省南通田家炳中学2018年一般公共预算财政拨款支出预算8052.71万元,与上年相比增加329.17万元,增长4.26 %。主要原因是人员经费增加。

  九、一般公共预算基本支出预算情况说明

  江苏省南通田家炳中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7570.16万元,其中:

  (一)人员经费6920.24万元。主要包括:基本工资1701.07 万元、津贴补贴1922.32万元、绩效工资786.67、社会保障缴费1388.89万元、住房公积金755.88万元、其他工资福利支出65.77万元、离休费28.85万元、退休费208.3万元、生活补助6.53万元、助学金54.14万元、奖励金0.38万元、其他对个人和家庭的补助1.44万元。

  (二)公用经费649.92万元。主要包括:办公费98.22万元、印刷费9万元、水费29万元、电费65.86万元、邮电费8万元、物业管理费12万元、差旅费12万元、维修(护)费80万元、会议费3.89万元、培训费11.67万元、公务接待费11.67万元、专用材料费30万元、劳务费1万元、工会经费46.24万元、福利费128.37万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用2万元、特需费0.2万元、离退休人员管理工作经费39.82万元、其他商品和服务支出55.38万元。

  十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

  2018年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出649.92万元,与上年相比减少23.88万元,降低3.54 %。主要原因是:高中停招,学生人数减少导致公用经费定额减少。

  十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  江苏省南通田家炳中学2018 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出 10.6万元,占“三公”经费的42.79%;公务接待费支出14.17万元,占“三公”经费的57.21 %。具体情况如下:

  (一)2018 年度“三公”经费支出预算24.77万元。

  1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

  2.公务用车购置及运行费支出预算10.6万元。其中:

  (1)公务用车购置支出预算 0万元。

  (2)公务用车运行维护费支出预算10.6万元,比上年增加3万元,主要原因是学校集团化办学,校际间教研活动较多,2018年在项目支出中增加了3万元。

  3.公务接待费支出预算 14.17 万元,比上年减少0.61万元,主要原因是进一步压减接待费用。

  (二)2018 年度会议费支出预算3.89万元,比上年减少0.37万元,主要原因是压缩会议支出。

  (三)2018 年度培训费支出预算39.67 万元,比上年减少1.11万元,主要原因是压缩经费。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2018年度政府采购支出预算总额467.8万元,其中:拟采购货物支出158.3万元、拟采购工程支出17.9万元、拟购买服务支出291.6万元。

  第五部分 名词解释

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

  三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

  五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

  六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

江苏省南通田家炳中学2018年部门预算公开表格.xls