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南通西藏民族中学2018年部门预算公开

来源: 南通市教育局 发布时间:2018-02-05 字体:[ ]

 

目录

  第一部分预决算公开管理文件

  南通西藏民族中学预决算信息公开管理办法。

  第二部分南通西藏民族中学概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  三、2018年度主要工作任务及目标

  第三部分  2018年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、财政拨款政府性基金支出预算表

  八、一般公共预算支出预算表

  九、一般公共预算基本支出预算表

  十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

  十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十二、政府采购预算表

  第四部分  2018年度部门预算情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分预决算公开管理文件

  南通西藏民族中学根据《南通市教育局预决算信息公开管理暂行办法》的要求,积极稳妥地做好2018年单位预算公开工作。

  第二部分南通西藏民族中学概况

  一、主要职能

  实施初高中学历教育,促进基础教育发展。初高中学历教育相关社会服务。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  学校下设一室三处:办公室、教务处、学生处、后勤处。

  本单位无下属单位。

  三、2018年部门(单位)主要工作任务及目标

  1.围绕坚持党的领导,正风肃纪,明责到支部;

  2.围绕可持续健康发展,强化队伍、制度建设;

  3.围绕核心素养的培养,深化教育教学改革;

  4.围绕建设高品质校园,彰显民族办学特色。

  第三部分  2018年度部门预算表

  2018年度部门预算表,共十二张表格,详见附件

  第四部分  2018年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  南通西藏民族中学2018年度收入、支出预算总计3670.69万元,与上年相比收、支预算总计各增加 361.36 万元,增长 5.18 %。主要原因是基本工资调整、提租补贴计提标准提高及改造学生宿舍。其中:

  (一)收入预算总计3670.69万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计  3238.64 万元。

  (1)一般公共预算收入预算   3238.64   万元,与上年相比增加 469.91 万元,增长 16.97 %。主要原因是基本工资调整。

  (2)政府性基金收入预算  0  万元。

   2.财政专户管理资金收入预算总计  432.05  万元。与上年相比减少  108.55 万元,下降20.08 %。主要原因是取消调剂生学费。

  (二)支出预算总计  3670.69 万元。包括:

  1.按功能分类

  1.教育支出支出  3338.12  万元,与上年相比增加  241.64万元,增长 7.80%。主要原因是基本工资调整。

  2.住房保障支出支出  332.57 万元,与上年相比增加     119.72万元,增长 56.25 %。主要原因是提租补贴计提标准提高。

  2.按支出用途

  (1)基本支出预算数为  2181.64  万元。与上年相比增加  345.51  万元,增长 18.82 %。主要原因是基本工资调整。

  (2)项目支出预算数为  1489.05    万元。与上年相比增加 15.85万元,增长 1.08 %。主要原因是改造学生宿舍。

  二、收入预算情况说明

  南通西藏民族中学本年收入预算合计   3670.69   万元,其中:

  一般公共预算收入  3238.64  万元,占  88.23  %;

  政府性基金预算收入   0   万元;

  财政专户管理资金  432.05  万元,占  11.77   %;

  三、支出预算情况说明

  南通西藏民族中学本年支出预算合计  3670.69   万元,其中:

  基本支出   2181.64    万元,占  59.43  %;

  项目支出   1489.05    万元,占  40.57  %;

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  南通西藏民族中学2018年度财政拨款收、支总预算          6477.28万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加469.91 万元,增长  16.97  %。主要原因是基本工资增加、提租补贴计提标准提高。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  南通西藏民族中学2018年财政拨款预算支出  3238.64    万元,占本年支出合计的  88.23  %。与上年相比,财政拨款支出增加  469.91  万元,增长16.97%。主要原因是基本工资调整。

  其中:

  (一)教育(类)

  1.普通教育(款)高中教育(项)支出2906.07万元,与上年相比增加350.19万元,增长13.7%。主要原因是基本工资调整。

  (二)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出179.09万元,与上年相比增加8.78万元,增长5.16%。主要原因是工资调整计提标准提高;

  2、住房改革支出(款)提租补贴(项)支出153.48万元,与上年相比增加110.94 万元,增长260.79%。,主要原因是提租补贴计提标准提高。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  南通西藏民族中学2018年度财政拨款基本支出预算            2181.64元,其中:

  (一)人员经费  2074.74  万元。主要包括:基本工资 479.11 万元、津贴补贴 630.98 万元、绩效工资 216.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费221.84 万元、城镇职工基本医疗保险 85.54 万元、公务员医疗补助缴费 53.82 万元 、其他社会保障缴费 19.25  万元、住房公积金 179.09 万元、其他工资福利支出 166.31 万元、退休费 20.18 万元、生活补助 0.82 万元、奖励金 0.13 万元、其他对个人和家庭的补助 0.90 万元。

  (二)公用经费  106.90   万元。主要包括:办公费 12.52 万元、差旅费  10 万元、维修(护)费  10 万元、会议费 0.72 万元、培训费  2.16 万元、公务接待费  2.16 万元、专用材料费  10  万元、工会经费  12.83  万元、福利费  23.76 万元、公务用车运行维护费  11.20 万元、离退休人员管理工作经费    4.18  万元、其他商品和服务支出  7.37 万元。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  南通西藏民族中学2018年政府性基金支出预算支出  0 万元。

  八、一般公共预算支出预算情况说明

  南通西藏民族中学2018年一般公共预算财政拨款支出预算        3238.64万元,与上年相比增加  469.91 万元,增长 16.97  %。主要原因是基本工资调整。

  九、一般公共预算基本支出预算情况说明

  南通西藏民族中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算   2181.64  万元,其中:

  (一)人员经费  2074.74  万元。主要包括:基本工资 479.11 万元、津贴补贴 630.98 万元、绩效工资 216.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 221.84 万元、城镇职工基本医疗保险 85.54 万元、公务员医疗补助缴费 53.82 万元 、其他社会保障缴费 19.25  万元、住房公积金 179.09 万元、其他工资福利支出 166.31 万元、退休费 20.18 万元、生活补助 0.82 万元、奖励金 0.13 万元、其他对个人和家庭的补助 0.90 万元。

  (二) 公用经费 106.90 万元。主要包括:办公费 12.52 万元、差旅费  10 万元、维修(护)费  10 万元、会议费 0.72 万元、培训费  2.16 万元、公务接待费  2.16 万元、专用材料费  10  万元、工会经费  12.83  万元、福利费  23.76 万元、公务用车运行维护费  11.20 万元、离退休人员管理工作经费    4.18  万元、其他商品和服务支出  7.37 万元。

  十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

  2018年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出  106.90  万元,与上年相比增加  8.96  万元,增长 9.15 %。主要原因是定额安排。

  十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  南通西藏民族中学2018 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出 16.20 万元,占“三公”经费的  75.84    %;公务接待费支出 5.16 万元,占“三公”经费的  24.16  %。具体情况如下:

  (一)2018 年度“三公”经费支出预算  21.36  万元。

  1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

  2.公务用车购置及运行费支出预算  16.20  万元。其中:

  (1)公务用车购置支出预算   0  万元。

  (2)公务用车运行维护费支出预算  16.20  万元,比上年减少  2 万元,主要原因是定额安排。

  3.公务接待费支出预算  5.16  万元,比上年减少  1.64   万元,主要原因是定额安排。

  (二)2018 年度会议费支出预算  0.72  万元,比上年增减少  0.88  万元,主要原因是定额安排。

  (三)2018 年度培训费支出预算 7.16万元,比上年增减少  2.64  万元,主要原因是定额安排。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2018年度政府采购支出预算总额  279.45   万元,其中:拟采购货支出  172.45   万元、拟购买服务支出  107  万元。

  第五部分 名词解释

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

  三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

  五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

  六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

南通西藏民族中学2018年部门预算公开表.XLS