目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
南通市小海中学是一所完全中学，建校于1994年。学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，大力传承和弘扬方氏精神，依靠人本管理的思想，确保普及九年义务教育和高中教育工作成果，执行财务管理制度，管理学校教育经费，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。秉承“真、善、美”的校训，坚持“以法治校、以诚立校、以师强校、以质兴校”的办学理念，深入开展教育教学改革，大力实施素质教育。
二、机构设置及预算单位情况
1.根据学校职责分工，学校内设处室包括党政办、教务处、学生处、教科处、后勤处、工会、团委。学校无下属单位。
三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标
（一）夯实艺术教育实践，争创省级课程基地。
以创建艺术教育课程基地为契机，面向不同需求，进一步丰富艺术课程体系，为学生自主成才提供更多、更好的选择。加快艺术校园整体建设进程，完成艺术校园首期建设项目，形成富有特色的校园物质文化景观。
（二）加快智慧校园建设，实现教育方式革新。
加强基础系统建设，利用“云计算”、“大数据”、“移动互联”、“物联感知”和“人工智能”技术，实现丰富多样的数字化教学应用和数字化管理应用，推动学校教学、学习和管理的转型，实现“提升教学质量、重塑教学流程、优化学习过程”目标。
（三）打造专业师资队伍，促进师德技能提升。
贯彻“走出去，请进来”方针，搭建广阔的师资专业研修平台，实施精准教研，打造有敬业品质、有创新意识、有教学方法、有行动能力的师资队伍。
（四）创新教育教学举措，提高办学整体水平。
从精细化管理出发，进一步创新和完善各种管理制度、工作制度、工作方案、工作安排，把学校的各项工作细化落实到个人、部门，明确职责，提高管理效益，加强教育教学管理。
第二部分 2019年度部门预算表
（详见附件，共12张表）
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市小海中学2019年度收入预算总计 4809.01万元，支出预算总计 4809.01万元，与上年相比收预算总计增加118.5 万元，增长2.53 %。与上年相比支预算总计增加118.5 万元，增长2.53 %。主要原因是商品和服务支出定额增加。其中：
（一）收入预算总计 4809.01 万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 4453.70 万元。
（1）一般公共预算收入预算 4453.70 万元，与上年相比增加125.07 万元，增长 2.89 %。主要原因是商品和服务支出增加。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算数相同。
2.财政专户管理资金收入预算总计 355.31 万元。与上年相比减少 6.57 万元，下降 1.82 %。主要原因是收入减少。
（二）支出预算总计4809.01 万元。包括：
1.按功能分类
（1）教育（类）支出 4099.70 万元，主要用于人员工资、办公费等。与上年相比增加175.82 万元，增长 4.48 %。主要原因是商品和服务支出增加。
（2）住房保障支出 709.31万元，主要用于住房公积金。与上年相比减少3.42万元，下降0.48 %。主要原因是在职人员减少。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为4374.23 万元。与上年相比增加133.56万元，增长 3.15 %。主要原因是商品和服务支出增加。
（2）项目支出预算数为 434.78万元。与上年相比减少15.06 万元，减少 3.35 %。主要原因是压缩项目支出。
二、收入预算情况说明
南通市小海中学本年收入预算合计4809.01 万元，其中：
一般公共预算收入 4453.70 万元，占 92.61%；
政府性基金预算收入 0万元，占0 %；
财政专户管理资金 355.31 万元，占7.39 %。
三、支出预算情况说明
南通市小海中学本年支出预算合计 4809.01 万元，其中：
基本支出4374.23 万元，占 90.96 %；
项目支出 434.78万元，占 9.04 %；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市小海中学2019年度财政拨款收总预算 4453.70 万元。与上年相比，财政拨款收总计增加 125.07 万元，增长2.89 %。主要原因是商品和服务支出增加。财政拨款支总预算 4453.70 万元。与上年相比，财政拨款支总计增加 125.07 万元，增长2.89 %。主要原因是商品和服务支出增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市小海中学2019年财政拨款预算支出 4453.70 万元，占本年支出合计的 92.61%。与上年相比，财政拨款支出增加125.07 万元，增长2.89 %。主要原因是商品和服务支出增加。
其中：
（一）教育支出（类）
1．普通教育（款）初中教育（项）支出 33 万元，与上年相比减少 168.29万元，减少83.61 %。主要原因是初中学生数减少。
2. 普通教育（款）高中教育（项）支出 3711.39 万元，与上年相比增加 336.17万元，增长9.96 %。主要原因是商品和服务支出增加。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 427.60万元，与上年相比减少2.65 万元，减少0.62 %。主要原因是在职人员减少。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 281.71万元，与上年相比减少0.77万元，减少0.27 %。主要原因是在职人员减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市小海中学2019年度财政拨款基本支出预算 4319.10 万元，其中：
（一）人员经费 3949.98万元。主要包括：基本工资 954.62万元、津贴补贴 1080.62万元、绩效工资443.31万元、社会保障缴费789.32万元、住房公积金427.60万元、其他工资福利支出144.87万元、退休费57.93万元、生活补助11.88万元、助学金38.28万元、奖励金0.30万元、其他对个人和家庭的补助1.25万元。
（二）公用经费 369.12万元。主要包括：办公费 61.13万元、印刷费2万元、水费15万元、电费6.20万元、邮电费5万元、物业管理费50万元、差旅费7万元、维修费25万元、会议费2.24万元、培训费6.72万元、公务接待费6.72万元、专用材料费1万元、劳务费20万元、工会经费55.14万元、福利费79.20万元、公务用车运行维护费2.80万元、其他商品和服务支出23.97万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市小海中学2019年政府性基金支出预算支出 0万元，本年无预算，与上年一致。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市小海中学2019年一般公共预算财政拨款支出预算4453.70 万元，与上年相比增加 125.07万元，增长 2.89 %。主要原因是商品和服务支出增加。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市小海中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4319.10 万元，其中：
（一）人员经费 3949.98万元。主要包括：基本工资 954.62万元、津贴补贴 1080.62万元、绩效工资443.31万元、社会保障缴费789.32万元、住房公积金427.60万元、其他工资福利支出144.87万元、退休费57.93万元、生活补助11.88万元、助学金38.28万元、奖励金0.30万元、其他对个人和家庭的补助1.25万元。
（二）公用经费 369.12万元。主要包括：办公费 61.13万元、印刷费2万元、水费15万元、电费6.20万元、邮电费5万元、物业管理费50万元、差旅费7万元、维修费25万元、会议费2.24万元、培训费6.72万元、公务接待费6.72万元、专用材料费1万元、劳务费20万元、工会经费55.14万元、福利费79.20万元、公务用车运行维护费2.80万元、其他商品和服务支出23.97万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年单位一般公共预算单位运行经费预算支出 369.12万元，与上年相比增加 105.22万元，增长 39.87%。主要原因是：高中学生数增加。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况
南通市小海中学2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 2.80万元，占“三公”经费的 29.41%；公务接待费支出 6.72 万元，占“三公”经费的 70.59 %。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算 9.52 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 2.80 万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费支出预算 2.80 万元，比上年减少 8.40 万元，主要原因是报废汽车3辆。
3.公务接待费支出预算 6.72 万元，比上年减少 0.15 万元，主要原因是严格遵守“八项规定”。
（二）2019 年度会议费支出预算 2.24 万元，比上年减少 0.05 万元，主要原因是财政统一安排。
（三）2019 年度培训费支出预算 16.72 万元，比上年减少 0.15 万元，主要原因是厉行节约。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额 265 万元，其中：拟采购货物支出 115万元、拟采购工程支出 30万元、拟购买服务支出 120 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年绩效项目、目标待财政审定。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
