目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2021年度主要工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.培养中专学历，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。
2.开设旅游管理、烹饪管理、导游、学前教育、国际商务和信息技术六大主干专业群，酒店服务与管理、中式烹饪、中西面点制作、景区服务、美容与形象设计、社会文化艺术、电脑家纺设计、客户信息服务与计算机动漫制作等21个专业方向的中专学历教育。
3.相关职业培训。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括校长室党支部、校长办公室、学生工作处、教务实训处、后勤管理处、旅游专业部、烹饪专业部和综合专业部。本单位无下属单位。
三、2021年度主要工作完成情况
2021年是“十四五”规划的起始之年，全校教育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神，深入学习省职业教育大会精神，按照市教育工委统一部署，紧紧围绕南通建设现代化教育高地、新时代“教育之乡”任务和使命，以建党百年为契机，坚持与时俱进、特色发展、创新发展的办学理念，肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责，践行总书记“培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠”的职业教育观，探索职业教育的全面发展，办好人民满意的教育。
（一）强化政治引领，推进领航行动
校党总支扎实推进“三会一课”“两学一做”等常态化制度，深入开展党史学习教育，贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》。组织实施领航行动研讨活动，制定部门领航行动研讨活动，全面树立科学的教育发展观、人才成长观和选人用人观，把习近平总书记关于教育重要论述作为学校工作的基本遵循。
扎实推进意识形态建设。学校共召开了4次支委会专题讨论、落实好意识形态工作。加强网络安全管理，持续做好监督执纪工作，加强校内廉政风险点排查，定期开展谈心谈话活动，做到常谈多谈，带领全校党员始终树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”。
扎实开展党史学习教育。帮助师生深入了解党史和党的精神财富；开展“四史”宣传教育系列活动，如建党百年征文活动，微视频、微党课评比等；组织党员同志观看红色电影、开展“为党庆生、共迎百年华诞”“中创区内话发展、紫琅湖畔忆初心”“重温红色岁月、凝聚奋进力量”“追寻革命足迹、回顾党的历史”等主题党日活动，进一步加深知解。
扎实践行“两在两同”实践行动。发扬理论联系实际的作风，以为党分忧、为民解难作为根本政治担当，开展“两在两同”建功新行动，以“深扎根、大排查、抓落实解难题”为重点，做到联系师生到一线、调查研究到一线、破解难题到一线、做建新功、显担当的表率。学校依据行动整改清单讨论落实整改措施，开展“学党史办实事”志愿服务，组建多个志愿服务项目，深入研究和把握新时代群众需求，不间断地走访群众、服务群众，有效回应群众的新期待。坚持以丰富党建活动为依托，以典型事迹、实践教育作为引领，创建了“传承匠心精神、践行为民初心”南通市中小学“一校一品”党建文化品牌项目建设成果。
（二）深化教学管理，提升教学质量
学校支持教师参加各级各类培训，开展专业技术岗位晋级评审，强化外聘教师管理，安排校级领导、中层干部每周听课巡课，做好教学常规检查，完善教务教学平台。学校开展了第11批校教学能手评比活动，推荐优秀教师团队参加教学大赛，获市一等奖1个，二等奖2个，三等奖6个，一支队伍获省三等奖；开展“合格课堂建设季”活动，12名教研组长分三批对全校教师开设示范课。积极组织教师申报“十四五”省市规划课题以及省教育学会课题，三项课题通过市级评审，进入省级课题申报评审环节；1项省级教改课题通过结题验收，5项市级课题和2项省课题通过中期检查；2021年教师发表及获奖论文论文共35篇；在今年的省市技能大赛中，师生共获得省一等奖1项、省二等奖4人、三等奖5人，市赛一等奖7人，二等奖6人。学校承办了市级教学大赛旅游服务类比赛活动，市职业学校技能大赛（旅游服务类和文化艺术表演类）以及学业水平测试等比赛。学校体育工作成绩喜人，学生体测合格率为83%，抽测合格率为90%；学校在南通市第十二届运动会暨第三届全民健身运动会上表现突出，为南通市中职学校唯一获奖单位。
（三）强化德育管理，提升育人质量
学校认真执行疫情防控要求，认真做好疫情防控摸排工作，利用信息化手段，对全体班主任、学生开展疫情防控知识的普及教育和心理疏导；聚焦思想政治教育领域存在的薄弱环节，推动“三全育人”综合改革，配齐配强专职思政课教师和辅导员队伍；加强学生心理健康教育教学、心理危机预防与干预工作，依托“学生成长中心”“青年之家”定期开展心理健康讲座及活动，通过入户走访、集中座谈、网络调研等形式，广泛倾听师生心声，汇总梳理教师和学生实际需求及建议，尤其加大对务工子女、留守儿童、困难家庭学生等群体的服务力度，持续加强教师职业行为规范建设，呵护青少年健康成长。
开展主题教育活动，提升学生道德素养。开展“一月一礼”、“青年志愿服务”、庆祝建党百年、制止餐饮浪费、培养节约习惯主题系列活动。邀请专家到校开展“防网络诈骗”“预防校园欺凌”“预防网瘾”“家国情怀”等讲座，组织师生参加创新创业和文明风采竞赛活动，获市“文明风采”大赛一等奖5个，二等奖7个。创新创业大赛市一等奖1个，三等奖4个；班主任基本功大赛中，两名老师获市一等奖，一名老师获省三等奖。团委开展“学党史强信念跟党走”主题宣讲大会、“请党放心、强国有我”第五十三期团校培训；开展“青少年学党史”、浸润式“情境微课堂”等主题团月活动；举行“听党指挥强国有我”红色经典诵读大赛；持续深入进行以“技”之长为民服务、以“青春之歌”续写“春天故事”、思政课堂志愿服务社区行等一系列活动等，全面培育青少年的成长、成才。
（四）推进课程改革，引领产教融合
学校继续推进“1+X”证书制度的各项工作，做好“1+X”证书制度的考点建设工作，同时落实好课程体系建设、实训基地建设和双师型队伍建设等配套保障措施，深入开展“中国特色学徒制”育人模式研究，确保西点制作专业校企合作协同育人项目顺利推进。根据市旅游协会要求筹备组建南通旅游协会教育分会，放大专业优势，进一步推进校企合作，加强“双师型”教师队伍建设，“融合型”实训基地建设，跨专业“联络课程”建设。
（五）抓好校园安全，打造智慧校园
持续改善学校办学条件。继续抓好学校安全隐患大排查大整治，落细落小落实安全生产各项措施，坚决防范遏制重特大事故发生。突出专项治理，重点学校危化品使用、用车安全、消防安全专项整治三年行动、“学校照明改造提升工程”等工作；完成紫光楼、绿茵楼、青菁楼屋面整改；通过学校爱心基金资助解决贫困学生的吃饭难等问题；实施“智慧校园”建设项目，完善数字化教学系统，增添智慧黑板10台；对照智慧安防和消防安全标准，进行学校网络安全评估；加大幼儿看护标准化考场建设等方面投入，建设音乐教室（电钢琴室）；对学校烹饪、酒店实训中心进行改造；加强数据资源中心建设和系统平台功能的拓展与升级，为学校信息化办公、教学、管理和服务提供了有力保障。
（六）精准对口帮扶、创新职业体验
认真做好教育帮扶和对外交流工作。今年学校派出专业骨干教师前往宁强职中、留坝中学和佛坪中学开展支教工作，继续以专业建设、师资培训为落脚点，授人以渔，帮助汉中帮扶学校提升专业建设水平；参与省援克指挥部发起的“百校千师万生手拉手”活动，与克州职校缔结友好学校，扎扎实实做好援疆工作；落实“组团式”援疆，派出专业教师做好新疆职业学校的专业援建。根据教育局和台办的相关要求，做好新一轮两岸交流项目的申报，扩大两岸对中华烹饪文化的交流和认知，提升我校知名度。
利用我校省级职业体验中心和非遗传承基地的资源组织开展市直初中生来校职业体验活动，今年共有382人次到校进行职业体验；派遣专业老师参与初中学校的选修课程，活动课程的建设和教学；联合人社局、民政局、残联等部门，按企业用工需要和个人学习需求，对社会群众开展就业精准帮扶工作，全年进行免费义务社会培训，提升群众职业技能、拓宽就业渠道，促进再就业。学校被南通市人民政府侨务办公室、南通市商务局授于“中餐繁荣培训基地”称号。
第二部分 南通市旅游中等专业学校2021年度单位决算公开表
（详见附件）
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出决算总计4,253.69万元。与上年相比，收、支总计各减少60.28万元，减少1.4%。其中：
（一）收入决算总计4,253.69万元。包括：
1.本年收入决算合计4,032.35万元。与上年相比，减少60.28万元，减少1.47%，变动原因：2021年在职人员减少，人员支出按标准正常减少。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余221.34万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计4,253.69万元。包括：
1.本年支出决算合计4,032.35万元。与上年相比，减少60.28万元，减少1.47%，变动原因：2021年在职人员减少，人员支出按标准正常减少。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余221.34万元。结转和结余事项：上年结转本年使用的以前年度资金结转。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入决算合计4,032.35万元，其中：财政拨款收入4,003.48万元，占99.28%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费28.87万元，占0.72%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出决算合计4,032.35万元，其中：基本支出3,272.32万元，占81.15%；项目支出760.03万元，占18.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出决算总计4,003.48万元。与上年相比，收、支总计各减少39.39万元，减少0.97%，变动原因：2021年在职人员减少，人员支出按标准正常减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2021年度财政拨款支出决算4,003.48万元，占本年支出合计的99.28%。与2021年度财政拨款支出年初预算3,262.62万元相比，完成年初预算的122.71%。其中：
（一）教育支出（类）
1.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算2,286.48万元，支出决算2,789.32万元，完成年初预算的121.99%。决算数与年初预算数的差异原因：财政部门追加技能大赛等专项公用经费及人员考核经费。
2.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算230.17万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：财政部门追加校舍维修、智慧校园建设等专项公用经费。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算394.8万元，支出决算394.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算581.34万元，支出决算581.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算0.85万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：按核定标准发放在职人员购房补贴。
（三）其他支出（类）
彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：代办2021年市校园足球联赛。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出决算3,264.15万元，其中：
（一）人员经费3,083.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费180.83万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出决算3,996.48万元。与上年相比，减少39.29万元，减少0.97%，变动原因：2021年在职人员减少，人员支出按标准正常减少。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,264.15万元，其中：
（一）人员经费3,083.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费180.83万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.5万元。与上年相比，减少25.77万元，变动原因：2020年“三公”经费支出决算中含当年新增公务用车一辆，其中购置费支出27.72万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算2.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费支出预算1.02万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数的差异原因：2021年未发生公务接待费支出。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。
（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。2021年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算15万元，支出决算8.61万元，完成预算的57.4%，决算数与预算数的差异原因：受疫情防控影响，部分暑期教师进修培训活动取消。2021年度全年组织培训66个，组织培训80人次，开支内容：学校教职工参加各级各类业务培训。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算7万元。与上年相比，减少0.1万元，减少1.41%，变动原因：按上级部门下达经费额度开展相关活动。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2021年度机关运行经费支出决算0万元。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2021年度政府采购支出总额429.88万元，其中：政府采购货物支出83.98万元、政府采购工程支出235.9万元、政府采购服务支出110万元。政府采购授予中小企业合同金额429.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额429.88万元，占政府采购支出总额的100%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2021年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。
二十、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
二十四、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
