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南通市旅游中等专业学校2017年度部门决算公开

来源: 南通市教育局 发布时间:2018-08-29 字体:[ ]

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第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

1.培养中专学历技能应用型人才,提高社会职业素质。

2.开设旅游管理、烹饪、导游服务、学前教育、国际商务和信息技术六大主干专业群,酒店服务与管理、中西餐烹调、中西面点制作、景区服务、美容与形象设计、社会文化艺术、电脑家纺设计、客户信息服务与计算机动漫制作等21个专业方向的中专学历教育。

3.相关职业培训。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:校长室党支部、校长办公室、学生工作处、教务实训处、后勤管理处、旅游专业部、烹饪专业部、综合专业部。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入南通市旅游中等专业学校2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通市旅游中等专业学校本级。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,在教育局的正确领导下,学校领导班子全面贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕省市党代会部署和南通市经济社会发展总要求,带领全体教职工不断深化教育教学改革,推进校园数字化建设,努力办好人民满意的职业教育。现把各项工作汇报如下。

一、学贯十九大精神,夯实管党责任

积极开展党建工作,努力做到党风正行风好,以作风建设促进学校行风建设。

(一)继续抓好“两学一做”学习教育活动。根据市委教育工委印发的《关于推进“两学一做”学习教育常态化、制度化的意见》,结合我校工作实际,党支部深入开展“两学一做”学习教育。学校党支部召开专题会议,对学校去年以来开展的“两学一做”学习教育活动进行了认真总结,肯定了取得的成绩,分析了存在的不足,提出了新的学习目标和要求。

(二)落实全面从严治党主体责任。学校层层签订了《全面从严治党责任书》,专题学习了习总书记在十八届中纪委七次会议上的讲话和“7·26”重要讲话精神,层层落实全面从严治党的责任。支部成员带头上党课。组织全体教工开展教育法律法规知识培训和法律法规知识测试,进一步增强广大教工依法从教的意识。结合“5.10”思廉日,组织全体党员参观了中华慈善博物馆,使大家明白要远离贪欲,积极向善。

(三)以“回头看”检查为契机,进一步推进学校党风廉政建设工作。上半年,南通市教育局党风廉政建设督导工作领导小组通过听取汇报、查阅资料、实地察看、现场质询等方式,对去年督导反馈清单的整改、举一反三排查整改情况进行了检查验收。检查组认为学校高度重视督导工作,能认真整改问题,基本完成各项整改任务。

(四)积极开展“双抓双促”大走访大落实工作。根据教育局相关文件精神,学校党支部认真制定了《“双抓双促”大走访大落实工作方案》,组织党员干部深入合作企业,了解情况,研究问题,探讨合作新途径新方法。

(五)开展“党员日”活动。自六月份开始,每月开展一次“党员日”主题活动,进一步提升了党员同志的思想认识,增强了党性,增强了责任。

(六)深入学习贯彻十九大精神。认真学习了习总书记的报告,对报告的主题进行了深入学习,对“决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利”充满了信心。

(七)党员队伍不断壮大。有两名预备党员如期转正。

二、抓实师资建设,深化教学科研

今年校领导班子得到加强充实,成员分工进行了调整,各项工作顺利交接。大家分工协作,管理效益进一步提升。

(一)推进师资队伍建设,各级大赛成绩喜人

今年有44名教师参加了省市教学大赛,占专任教师总数的60%,在大赛中取得了优异成绩。其中1人获省一等奖,7人获省二、三等奖,8人获市一等奖,28人获市二、三等奖。组织开展了学校第四批“教坛新秀”评比活动,共有14名老师进行了课堂教学比武,施健、陈丹丹老师被评为校“教坛新秀”。今年新增局直学科带头人3人,骨干教师9人。赵娟、荣月凤老师分别荣获南通市先进工作者、南通市师德标兵荣誉称号。

在今年技能大赛中,获省金牌1枚、银牌3枚、铜牌7枚,获市金牌7枚、银牌10枚。学校荣获2017学年度南通市职业学校技能大赛团体优胜奖。

积极开展教学科研,课题研究稳步推进

制定了《教师教育科研资助及成果奖励管理办法(试行)》,成立了学校学术委员会,通过了《学术委员会章程(试行)》。开展暑期校本培训,举办讲座4次,小组讨论交流8次,大会交流2次;有2名教师参加出国培训,28人参加省级培训;全员参与省信息技术能力提升网络培训,全员参与市直学校暑期网络培训,合格率均达100%;组织教师参加省市级教研活动50多人次,教师参加硕士生进修7人。全校教师积极撰写教育教学论文。2017年共有45篇论文在市级以上刊物发表或获奖。

开展了南通市职教旅游教科研中心组与旅游服务教学研究基地教研活动。与苏州市陈艳新梦想英语名师工作室开展了英语课堂教学交流活动,就职业英语教育教学改革和英语技能大赛进行了经验交流和探讨。

2017年两项省市级课题如期结题;两项省级课题正在研究中;新增两项省级课题、四项市级课题。有一项科研成果获得南通市教育教学成果一等奖、省教育教学成果二等奖。英语教研组陈薇老师负责的的旅游服务英语课程通过审批成为首批南通市“教学做合一”教学试验点。《欧美营养早餐制作》等四项课程包入围南通市职业院校“职业体验课程包”开发建设,其中三项为重点立项项目,得到市教科院的经费支持。

(三)重视体育工作,推进素质教育

开齐开足体育课程,关注学生体制健康。在南通市第十

一届运动会中获中职组团体总分第二名,获13个一等奖,中职组足球比赛第一名。在市直学校第七十二届田径运动会中,获1个一等奖、10个二等奖。在南通市中学生星级学校运动会中获10个二等奖。在江苏省第四届职业学校田径锦标赛中获2个二等奖、4个三等奖。学生体制健康测试达标率95.2%。今年学校获评全国青少年足球特色学校。

三、发挥德育优势,提升活动成效

继续保持德育特色,在抓好德育常规同时,以社会主义核心价值观为核心,积极开展系列德育活动。

(一)开展好主题教育。先后开展了“行为规范、仪容端庄”专项整治、“学雷锋、献爱心”主题教育、“寻找烈士的足迹”清明祭扫、法治教育月、安全教育月、“防非宣传校园行”等主题教育活动,组织学生完成了安全教育平台的学习。

(二)举办好特色活动。举办了以“圆梦启航、青春绽放”为主题的2017届毕业季、烹饪专业入行拜师、旅管专业汉式成人仪式、学生社团成果集中展示、第五届“春之韵”校园文化艺术节等特色活动;

(三)开展志愿服务。成立了学校“慈善超市”;与和平桥街道、城南社区等共建单位开展志愿服务共计14次,先后有200多名师生志愿者参加了活动。

(四)培养学生健康人格。充分发挥“紫琅心语”(心理咨询室)的作用,组织同学参与沙盘游戏,对学生学习、生活中存在的心理问题进行了积极的教育和疏导,提高了学生的心理调节能力。

今年“渊霁”汉服社获评江苏省2016-2017年度大中专

学校十佳社团;在第三届江苏省中等职业学校在校生模拟法庭大赛中获铜奖。

四、创建特色学校,放大专业影响

以创建江苏省优质特色职业学校为契机,深入推进专业建设,实现了三个突破,学校申报的南通“八碗八”制作技艺成功获批南通市第四批非物质文化遗产,这是南通首个由职业中专保护研究的“非遗”项目,实现了烹饪技能教学向烹饪文化研究传承的新突破。学校《中职旅游类专业“紫琅寻梦”创业教育探索与实践》项目研究成果获江苏省教学成果二等奖,市一等奖,实现了学校教学成果奖的新突破。学校在市教育局的大力支持下,成功申办2018年江苏省职业学校技能大赛酒店服务项目比赛,这是我校首次承办省级赛事,实现了“办大赛、强专业、展风采”的新突破。

五、加强对外交流,提升社会效益

今年人民大会堂管理局、京西宾馆管理局等单位选调服务生和厨师共计28名,烹饪专业走进了国家服务机构,学校指导并派学生代表赴军委招待局第一招待所,参加了迎接十九大的技能比武培训,我校选调生取得优秀成绩,受训单位发来感谢信。学校根据南通市政府接轨上海的要求,和上海浦东机场日上免税行有限公司签订了建立教学实训基地协议书,选调10名学校赴沪实习工作。根据南通和陕西汉中两市结对帮扶工作要求,下半年与陕西汉中宁强职业高级中学签订了结对帮扶合作协议和专业办学协议,2018年该校将进行南通班招生。在职教活动周中接待来校职业体验的初中学校8批次,共计1807学生。学校特色专业的影响进一步放大。

六、完成交办工作,服务地方经济

承办了由南通市旅游局组织的旅游饭店服务技能大赛;承担了江苏省导游行业赛南通地区选手的训练任务;完成了南通市旅游局交办的对外招商引资宣传手册制作。支持成立了南通市餐饮文化研究专业委员会,开展南通地方40道名菜的标准制定工作。学校当选江苏省餐饮行业协会副会长单位。

在工作中我们还存在一些不足,如教师队伍管理用力不均,信息化建设还有待加强等,我们将继续努力,力争在2018年取得新的更大的进步。

第二部分南通市旅游中等专业学校2017年度部门决算表

                                 详见附件2017年度部门决算表

第三部分2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市旅游中等专业学校2017年度收入、支出总计2729.31万元,与上年相比收、支总计各减少15.56万元,减少0.57%。主要原因是2017年公用支出减少。其中:

(一)收入总计2729.31万元。包括:

1.财政拨款收入2674.49万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加6.1万元,增长0.23%。主要原因是2017年人员支出增加。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入54.82万元,为南通市旅游中等专业学校开展职业中专学历教育专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少3.77万元,减少6.43%。主要原因是学校小卖部不再对外出租,无承包经营收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计2729.31万元。包括:

1.教育支出(类)支出2492.51万元,主要用于开展职业中专学历教育专业务活动及其辅助活动。与上年相比减少252.36万元,减少9.19%。主要原因是2017年公用支出减少。

2.住房保障支出(类)支出236.80万元,主要用于本单位职工住房保障支出。与上年相比增加236.80万元,增长100%。主要原因是2016年安排预算时住房公积金和提租补贴并入205教育支出,2017年将二者单列于221住房保障支出。。

3.结余分配0万元。

4.年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

南通市旅游中等专业学校本年收入合计2729.31万元,其中:财政拨款收入2674.49万元,占97.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入54.82万元,占2.01%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

南通市旅游中等专业学校本年支出合计2729.31万元,其中:基本支出2059.50万元,占75.46%;项目支出669.81万元,占24.54%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市旅游中等专业学校2017年度财政拨款收、支总决算2674.49万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少11.79万元,减少4.39%。主要原因是2017年公用支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市旅游中等专业学校2017年财政拨款支出2674.49万元,占本年支出合计的97.99%。与上年相比,财政拨款支出减少11.79万元,减少4.39%。主要原因是2017年公用支出减少。

南通市旅游中等专业学校部门2017年度财政拨款支出年初预算为2266.57万元,支出决算为2674.49万元,完成年初预算的117.99%。决算数大于年初预算的主要原因是1.人员支出正常调资增加,2.追加了教育费附加安排的支出。其中:

(一)教育支出(类)

1.职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为253万元,支出决算为262.09万元,完成年初预算的103.59%。决算数大于预算数的主要原因人员支出正常调资增加。

2.职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为1799.01万元,支出决算为1918.80万元,完成年初预算的106.66%。决算数大于预算数的主要原因人员支出正常调资增加。

3.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为256.80万元。决算数大于预算数的主要原因财政追加拨款,弥补本单位公用支出正常支出差额。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为163.01万元,支出决算为163.01万元,完成年初预算的100%。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为51.55万元,支出决算为71.93万元,完成年初预算的139.53%。决算数大于预算数的主要原因2017年提租补贴发放标准提高。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.86万元。决算数大于预算数的主要原因职工购房补贴正常追加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市旅游中等专业学校2017年度财政拨款基本支出2022.48万元,其中:

(一)人员经费1885.87万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费136.61万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市旅游中等专业学校部门2017年一般公共预算财政拨款支出2674.49万元,与上年相比减少11.79万元,减少4.38%。主要原因是2017年公用支出减少。

南通市旅游中等专业学校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2266.57万元,支出决算为2674.49万元,完成年初预算的117.99%。决算数大于年初预算的主要原因是1.人员支出正常调资增加,2.追加了教育费附加安排的支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市旅游中等专业学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2022.48万元,其中:

(一)人员经费1885.87万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费136.61万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市旅游中等专业学校2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出5.00万元,占“三公”经费的44.01%;公务用车购置及运行费支出5.42万元,占“三公”经费的47.71%;公务接待费支出0.94万元,占“三公”经费的8.28%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出5万元,完成预算的100%,比上年决算增加5万元,主要原因为2017年根据上级部门安排我单位2人出国培训;决算数大于预算数的主要原因2017年根据上级部门安排我单位2人出国培训。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容主要为:省教育厅统一安排的培训。

2.公务用车购置及运行费支出5.42万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出5.42万元,完成预算的96.79%,比上年决算减少4.2万元,主要原因为学校进一步严格公务用车管理规定,且2017年公务用车无大型维修;决算数小于预算数的主要原因为学校进一步严格公务用车管理规定,且2017年公务用车无大型维修。公务用车运行维护费主要用于正常公务活动。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费0.94万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。

(2)国内公务接待支出0.94万元,完成预算的22.22%,比上年决算减少4.27万元,主要原因为学校进一步严格公务接待管理规定,压缩了公务接待的支出,国内公务接待主要为接待外单位校企合作、教育教学交流等,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待7批次,77人次。主要为接待外单位校企合作、教育教学交流等。

南通市旅游中等专业学校部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

南通市旅游中等专业学校部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出26.85万元,完成预算的123.05%(预算数不含使用专项资金组织的培训),比上年决算减少6.03万元,主要原因为部分培训由培训单位提供经费保障,我单位无需支付培训费;决算数大于预算数的主要原因上级部门当年新增有关业务培训。2017年度全年组织培训60个,组织培训84人次。主要为培训组织教师参加国家、省、市各级各类培训及专业教师专业提升培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市旅游中等专业学校部门2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额84.85万元,其中:政府采购货物支出18.25万元、政府采购工程支出45.00万元、政府采购服务支出21.60万元。授予中小企业合同金额84.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,比2016年增加(减少)0万元。支出决算0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

南通市旅游中等专业学校2017年度部门决算公开附表.XLS