目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
十三、国有资产占有情况
十四、预算绩效目标设置情况说明
部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
实施初高中学历教育，促进基础教育发展。初高中学历教育相关社会服务。
二、部门机构设置及预算单位情况
学校下设一室三处：办公室、教务处、学生处、后勤处。
三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标
1．狠抓“从严治党”工作，以“党建”促学校高品质发展；
2．狠抓“立德树人”工作，以“育人”促学校管理再上台阶；
3．狠抓“教科研”工作，以“教科研”促学校教学效益提高；
4．狠抓“校园文化”工作，以“文化”促学校品味不断提升。
第二部分 2019年度部门预算表
(详见附件,共12表)
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通西藏民族中学2019年度收入、支出预算总计7026.38万元，与上年相比收、支预算总计各减少 157.50 万元，减少 2.19 %。主要原因是人员变动和学生数的减少。其中：
（一）收入预算总计 3513.19 万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 3130.28 万元。
（1）一般公共预算收入预算 3130.28 万元，与上年相比减少 108.36 万元，减少 3.35 %。主要原因是人员变动和学生数的减少。
（2）政府性基金收入预算 0 万元,与上年预算数相同。
2.财政专户管理资金收入预算总计 382.91 万元。与上年相比减少 49.14 万元，下降 11.37 %。主要原因是学生数的减少。
（二）支出预算总计 3513.19 万元。包括：
1.按功能分类
（1）教育支出 3179.58 万元，与上年相比减少 158.54万元，减少 4.75 %。主要原因是人员的变动。
（2）住房保障支出 333.61 万元，与上年相比增加1.04 万元，增长 0.31 %。主要原因是职称晋级调整。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为 2132.78 万元。与上年相比减少 48.86 万元，减少 2.22%。主要原因是人员变动。
（2）项目支出预算数为 1380.41 万元。与上年相比减少 108.64 万元，减少 7.30 %。主要原因是学生数的减少。
二、收入预算情况说明
南通西藏民族中学本年收入预算合计 3513.28 万元，其中：
一般公共预算收入 3130.28 万元，占 89.11 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 382.91 万元，占 10.89 %；
三、支出预算情况说
南通西藏民族中学本年支出预算合计 3513.19 万元，其中：
基本支出 2132.78 万元，占 60.71 %；
项目支出 1380.41 万元，占 39.29 %；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通西藏民族中学2019年度财政拨款收、支总预算 6260.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少216.72 万元，减少 3.35 %。主要原因是人员变动和学生数的减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通西藏民族中学2019年财政拨款预算支出 3130.28 万元，占本年支出合计的 89.11 %。与上年相比，财政拨款支出减少 108.36 万元，减少3.35%。主要原因是人员变动。
其中：
(一)教育支出（类）
1．普通教育（款）高中教育（项）支出 2796.67 万元，与上年相比减少 109.40 万元，减少 3.76 %。主要原因是人员变动。
（二）住房保障支出 （类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 179.19 万元，与上年相比增加0.1万元，增长 0.05 %。主要原因是职称晋级调整。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 154.42 万元，与上年相比增加 0.94 万元，增长 0.26 %。主要原因是职称晋级调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通西藏民族中学2019年度财政拨款基本支出预算2132.78元，其中：
（一）人员经费 1992.62 万元。主要包括：基本工资 487.47 万元、津贴补贴 549.52 万元、绩效工资 216.44万元、社会保障缴费222.97万元、城镇职工基本医疗保险 85.93 万元、公务员医疗补助缴费 0.54万元 、其他社会保障缴费 34.40万元、住房公积金 179.19万元、其他工资福利支出 194.34万元、退休费 19.88 万元、生活补助1.26 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助 0.60 万元。
（二）公用经费 140.17 万元。主要包括：办公费 7.63万元、电费 3 万元、水费 2 万元、差旅费 15.55 万元、会议费 1.05 万元、培训费 3.15万元、公务接待费 3.15 万元、、工会经费 30.18 万元、福利费 47.25 万元、公务用车运行维护费 5.60 万元、其他交通费用6.24 万元、其他商品和服务支出 15.37万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通西藏民族中学2019年政府性基金支出预算支出 0 万元，本年无预算，与上年预算数相同。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通西藏民族中学2019年一般公共预算财政拨款支出预算 3130.28万元，与上年相比减少 108.36 万元，减少 3.35 %。主要原因是人员变动。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通西藏民族中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2132.78 万元，其中：
（一）人员经费 1992.62 万元。主要包括：基本工资 487.47 万元、津贴补贴 549.52 万元、绩效工资 216.44万元、社会保障缴费222.97万元、城镇职工基本医疗保险 85.93 万元、公务员医疗补助缴费 0.54万元 、其他社会保障缴费 34.40万元、住房公积金 179.19 万元、其他工资福利支出 194.34 万元、退休费 19.88 万元、生活补助 1.26 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助 0.60 万元。
（二）公用经费 140.17 万元。主要包括：办公费 7.63万元、电费 3 万元、水费 2 万元、差旅费 15.55 万元、会议费 1.05 万元、培训费 3.15万元、公务接待费 3.15 万元、、工会经费 30.18 万元、福利费 47.25 万元、公务用车运行维护费 5.60 万元、其他交通费用 6.24 万元、其他商品和服务支出 15.37万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出 140.17 万元，与上年相比增加 33.27 万元，增长 31.12 %。主要原因是商品服务支出定额增加。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通西藏民族中学2019年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 5.6 万元，占“三公”经费的 52.09 %；公务接待费支出 5.15万元，占“三公”经费的 47.91 %。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算 10.75 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 5.60 万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费支出预算 5.60 万元，比上年减少 10.60万元，主要原因是公车改革，车辆减少。
3.公务接待费支出预算 5.15 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因是压缩经费。
（二）2018 年度会议费支出预算 1.05万元，比上年增加 0.33 万元，主要原因是定额安排。
（三）2018 年度培训费支出预算 9.15 万元，比上年增加 1.99 万元，主要原因是增加师资培训费。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额 316.98 万元，其中：拟采购货物支出 150 万元、拟采购货物支出 60 万元、拟购买服务支出 106.98 万元。
十三、国有资产占有情况
南通西藏民族中学共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2辆，执法执行用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套）单价100万元（含）以上的通用设备 0 台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年绩效项目、目标待财政审定。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
