目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
南通西藏民族中学是根据党中央第三次西藏工作座谈会关于教育援藏要“长期坚持、适当扩大、保证质量”的精神，经江苏省教育厅和南通市人民政府批准，于1997年7月创办的、省市共建的一所内地西藏中学，为市教育局下属相当正处级建制全额拨款事业单位。南通藏中自创办以来，高起点定位，高标准要求，逐步确立了“两中心论”的办学思想，确定了“政治合格+全面发展+个性发展”的培养目标，从积极打造民族教育名师队伍、努力构建民族教育德育特色、不断深化民族教育教学研究等方面积极推进学校内涵发展，不断提升教育教学质量，为西藏经济社会发展和内地各类高校培养输送了近3千名优秀学子。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、教务处、学生处和后勤处。本单位无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入南通西藏民族中学2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通西藏民族中学。
三、2020年度主要工作完成情况
2020年，我校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，参照《江苏省高品质示范高中评估实施办法》《江苏省四星级高中评估标准及评价细则》，建立起以党建融合、课程开发、智慧教育、艺术教育、课堂研改、科学研究、文化建议、思品教育、师资培训、服务保障十大中心为重点的高品质学校建设框架体系，该体系旨在打破部门界限，重构开放、多元、融合的学校管理新途径。
（一）高标准推进党建业务融合发展
（二）高质量促进师资队伍建设
（三）高起点推进教育信息化建设
第二部分 南通西藏民族中学2020年度单位决算表
（决算公开12张表格详见附表）
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南通西藏民族中学2020年度收入、支出总计4953.7万元，与上年相比收、支总计各增加239.27万元，增长5.08%。其中：
（一）收入总计4953.7万元。包括：
1. 一般公共预算财政拨款收入4455.25万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加229.26万元，增长5.43%。主要原因是房帖、公积金基数增加及追加奖金。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。
4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。
5. 事业收入386.6万元，为南通西藏民族中学开展学生经费补助业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加35.77万元，增长10.2%。主要原因是学生数增加，拨款增加。
6. 经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年决算数相同。
7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。
8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。
9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
10. 年初结转和结余111.85万元，主要为南通西藏民族中学上年结转本年使用的历年滚存结余。
（二）支出总计4953.7万元。包括：
1.教育（类）支出3955.67万元，主要用于日常教育教学支出。与上年相比增加138.85万元，增长3.64%。主要原因是追加奖金及退休房帖。
2.住房保障（类）支出943.66万元，主要用于职工的住房公积金及提租补贴支出。与上年相比增加157.9万元，增长20.1%。主要原因是房帖、公积金的增加。
3.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。
4.年末结转和结余54.37万元，主要为南通西藏民族中学本年度（或以前年度）预算安排的历年滚存结余无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通西藏民族中学本年收入合计4841.85万元，其中：财政拨款收入4455.25万元，占92.02%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入386.6万元，占7.98%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
南通西藏民族中学本年支出合计4899.33万元，其中：基本支出3411.73万元，占69.64%；项目支出1487.6万元，占30.36%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通西藏民族中学2020年度财政拨款收、支总决算4455.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加229.26万元，增长5.43%。主要原因是房帖、公积金基数增加，追加奖金。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通西藏民族中学2020年财政拨款支出4455.25万元，占本年支出合计的90.94%。南通西藏民族中学2020年度财政拨款支出年初预算为3871.93万元，支出决算为4455.25万元，完成年初预算的115.07%。其中：
（一）教育支出（类）
1.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加下达义务教育公用经费（省补资金）。
2.普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3033.3万元，支出决算为3491.59万元，完成年初预算的115.11%。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加下达教职工专项绩效。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为351.24万元，支出决算为349.13万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，年初预算指标核减。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为487.39万元，支出决算为594.53万元，完成年初预算的121.98%。决算数大于预算数的主要原因是房帖基数调增，人员经费增加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通西藏民族中学2020年度财政拨款基本支出3354.25万元，其中：
（一）人员经费3225.44万元。主要包括：基本工资574.95万元、津贴补贴661.25万元、绩效工资1022.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.83万元、职工基本医疗保险缴费174.03万元、其他社会保障缴费36.62万元、住房公积金455.72万元、其他工资福利支出104.08万元、退休费49.59万元、生活补助1.26万元、助学金2.27万元、其他对个人和家庭的补助0.7万元。
（二）公用经费128.81万元。主要包括：办公费3.13万元、水费15.58万元、电费9.42万元、邮电费3.11万元、差旅费0.09万元、培训费0.09万元、公务接待费0.46万元、专用材料费0.03万元、劳务费0.07万元、工会经费32.09万元、福利费37.56万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用6.36万元、其他商品和服务支出16.82万元。
七、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通西藏民族中学2020年一般公共预算财政拨款支出4455.25万元，与上年相比增加229.26万元，增长5.43%。主要原因是公积金、房帖增加。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
南通西藏民族中学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3354.25万元，其中：
（一）人员经费3225.44万元。主要包括：基本工资574.95万元、津贴补贴661.25万元、绩效工资1022.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.83万元、职工基本医疗保险缴费174.03万元、其他社会保障缴费36.62万元、住房公积金455.72万元、其他工资福利支出104.08万元、退休费49.59万元、生活补助1.26万元、助学金2.27万元、其他对个人和家庭的补助0.7万元。
（二）公用经费128.81万元。主要包括：办公费3.13万元、水费15.58万元、电费9.42万元、邮电费3.11万元、差旅费0.09万元、培训费0.09万元、公务接待费0.46万元、专用材料费0.03万元、劳务费0.07万元、工会经费32.09万元、福利费37.56万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用6.36万元、其他商品和服务支出16.82万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通西藏民族中学2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出4.01万元，占“三公”经费的89.71%；公务接待费支出0.46万元，占“三公”经费的10.29%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出4.01万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出4.01万元，完成预算的71.61%，比上年决算增加3.02万元，主要原因为疫情期间，公务用车次数增加；决算数小于预算数的主要原因为加大管理力度，从严从紧。公务用车运行维护费主要用于汽车维修，过路费，汽油。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
3．公务接待费0.46万元，完成预算的14.2%，比上年决算减少1.81万元，主要原因为厉行节约，严格控制接待对象及标准；决算数小于预算数的主要原因为根据上级过紧日子的要求，压缩公务接待费。其中：国内公务接待支出0.46万元，接待5批次，52人次，主要为接待内地班校交流；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
南通西藏民族中学2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数小于预算数的主要原因为根据上级过紧日子的要求，压缩会议费。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
南通西藏民族中学2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出10.65万元，完成预算的129.25%，比上年决算增加3.73万元，主要原因为本年教师培训人数增多；决算数大于预算数的主要原因为加大教师培训。2020年度全年组织培训45个，组织培训119人次。主要为培训提高教育教学水平。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
南通西藏民族中学2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额364.81万元，其中：政府采购货物支出167.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出196.98万元。授予中小企业合同金额364.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位（□开展、？未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本单位共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
