江苏省南通第一中学2020年度部门预算公开

来源: 南通市教育局 发布时间:2020-02-07 15:46 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一.主要职能

江苏省南通第一中学致力于实施高中学历教育,促进基础教育发展。工作范围是高中学历教育及相关社会服务。

二.部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据江苏省南通第一中学的单位职责分工,本单位内设机构包括党政办、教务处、教科处、学生处、后勤处、国际教育处六个处室。

2. 本单位无下属单位。

三.2020年部门主要工作任务及目标

2020年江苏省南通第一中学主要工作任务:

(一)落实全面从严治党,为高质量发展提供保证

(二)深化教育教学改革,为高质量发展激发活力

(三)全面落实立德树人,为高质量发展丰富内涵

(四)加强人才队伍建设,为高质量发展夯实基础

五)建设平安文明校园,为高质量发展凝聚合力

2020年江苏省南通第一中学工作目标:

(一)落实全面从严治党。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,组织形式丰富的三会一课、党日活动,建章立制加强意识形态领域阵地管理,推进党风廉政建设,上半年完成第八轮巡察整改工作,以党建工作带动群团工作。

(二)启动申报高品质示范高中。深刻认识创建高品质示范高中对于我校长远发展的重要价值意义,主动作为,研制创建规划,明确建设重点和主攻方向,针对全面加强高品质办学的建设要求,创新有效举措,聚焦攻关能够形成显著优势和办学特色的项目,以评促建,全面推动学校事业高质量发展。

(三)深化教育教学改革。推进课堂教学改革,提高教学效率,;推进省前瞻性教学改革项目、阅读写作改革项目实施,提高教学质量;国际教育,创新人才培养

(四)全面落实立德树人。加强学生思品教育,发挥教育协同作用,科学实施综合素质评价,强化学校德育特色建设,完善德育课程体系,挖掘仁爱德育品牌的价值引领作用,开展德育系列活动,实现学生品格提升,促进学生全面发展。

(五)加强队伍建设。加强师德师风建设,及时发现、总结、宣传师德典型和先进事迹,营造学习师德典型、争做师德典范的氛围;加强干部队伍、学科及备课组、班主任队伍建设;持续做好教师梯队建设,加强过程性跟踪指导和管理。

(六)推进智慧校园建设。巩固智慧校园一、二期建设成果,继续进行智慧教学改革,持续推进智慧化管理;推进智慧校园三期建设,促质量先进,按时序推进,抓安全跟进。

(七)发挥规划引领作用。完成学校“十三五”规划的总结;启动十四五规划的制定工作,围绕关系学校长远发展重大问题进行深入调研,制定发展规划。

(八)加强学校文化建设。围绕学校百年历史、校训、校歌等文化标识,从学管理、教师、学生、课程、生态等各方面提炼文化表达,丰富文化活动,优化文化环境,实现校园文化可视化表达、浸润式建设。

(九)创新课程建设。深入研究新高考政策,创新课程设计,优化课程图谱;结合省级课程基地建设、学生社团、选修课等,开发富有特色的校本课程。

(十)构建文明和谐校园。贯彻依法治校,加强文明校园长效管理;围绕校园安全管理十大重点领域开展治理防范工作,全力构建校园安全稳定“防火墙”;发挥教代会、民主党派等民主管理作用;常态化开展关工委工作。

第二部分 2020年度部门预算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

本单位本年度收入、支出预算总计 6560.32 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 932.63 万元,增长 16.57 %。其中:

(一)收入预算总计 6560.32 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 5863.12 万元。

(1)一般公共预算收入预算 5863.12 万元,与上年相比增加 1281.55 万元,增长 27.97 %。主要原因是主要原因是住房公积金计提基数增加以及提租补贴补助比例提高。

(2)政府性基金收入预算 0 万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计 697.20 万元。与上年相比减少348.92 万元,减少 33.35 %。主要原因是是两个国际班停止招生,合作分成减少。

3.其他资金收入预算总计0万元。

4.上年结转资金预算数为0万元。

(二)支出预算总计 6560.32万元。包括:

(1)教育支出4679.58万元,主要用于发展教育事业。与上年相比减少121.16万元,减少2.52%。

(2)住房保障支出1880.74万元,主要用于住房公积金发放。与上年相比增加1053.79万元,增长127.43%。主要原因是公积金计算基数调整增加。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

此外,基本支出预算数为 5763.89 万元。与上年相比增加 1309.28万元,增长 29.39 %,主要原因是住房保障支出增加。

项目支出预算数为 796.43 万元。与上年相比减少 376.65

万元,减少 32.11 %。主要原因是通用项目和职能项目都有所减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。

二.收入预算情况说明

本单位本年度收入预算合计6560.32 万元,其中:

一般公共预算收入 5863.12 万元,占 89.37 %;

政府性基金预算收入0 万元,占0 %;

财政专户管理资金 697.20 万元,占10.63 %;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

三.支出预算情况说明

本单位本年度支出预算合计 6560.32万元,其中:

基本支出 5763.89万元,占 87.86 %;

项目支出 796.43 万元,占12.14 %;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收、支总预算 5863.12 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1281.55 万元,增长27.97 %。主要原因是住房公积金计提基数增加以及提租补贴补助比例提高。

五.财政拨款支出预算情况说明

本单位2020年财政拨款预算支出 5863.12万元,占本年支出合计的 89.37 %。与上年相比,财政拨款支出增加1281.55 万元,增长 27.97 %。主要原因是住房公积金计提基数增加以及提租补贴补助比例提高。

其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)高中教育(项)支出3982.39万元,与上年相比增加227.76万元,增长6.07%。主要原因是人员经费增加。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)支出615.51万元,与上年相比增加260.91万元,增长73.58 %。主要原因是在公积金计算基数调整。

2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出1265.23万元,与上年相比增加792.88万元,增长167.86 %。主要原因是在职人员工资基数增加,补贴计算基数调整增加。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2020年度财政拨款基本支出预算5683.49 万元,其中:

(一)人员经费 5241.93万元。主要包括:基本工资1092.13、津贴补贴1701.24、机关事业单位基本养老保险缴费373.52、城镇职工基本医疗保险缴费201.91、公务员医疗补助缴费111.97其他社会保障缴费29.17、绩效工资435.98、其他工资福利支出76.14、离休费55.48、退休费489.27、生活补助13.07、助学金45.42、奖励金0.16、住房公积金615.51、其他对个人和家庭的补助支出0.96。

(二)公用经费441.56万元。主要包括:办公费30.74、印刷费10、水费30、电费8.34、邮电费8、取暖费、物业管理费12、差旅费16、维修(护)费16、会议费2.02、培训费6.06、公务接待费6.06、专用材料费3、劳务费15、工会经费60.34、福利费90.9、公务用车运行维护费2.8、其他交通费用5、其他商品和服务支出120.3。

七.一般公共预算支出预算情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款支出预算 5683.49 万元,与上年相比增加1281.55万元,增长27.97% 。主要原因是住房公积金计提基数增加以及提租补贴补助比例提高。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算 5683.49 万元,其中:

(一)人员经费 5241.93万元。主要包括:基本工资1092.13、津贴补贴1701.24、机关事业单位基本养老保险缴费373.52、城镇职工基本医疗保险缴费201.91、公务员医疗补助缴费111.97其他社会保障缴费29.17、绩效工资435.98、其他工资福利支出76.14、离休费55.48、退休费489.27、生活补助13.07、助学金45.42、奖励金0.16、住房公积金615.51、其他对个人和家庭的补助支出0.96。

(二)公用经费441.56万元。主要包括:办公费30.74、印刷费10、水费30、电费8.34、邮电费8、取暖费、物业管理费12、差旅费16、维修(护)费16、会议费2.02、培训费6.06、公务接待费6.06、专用材料费3、劳务费15、工会经费60.34、福利费90.9、公务用车运行维护费2.8、其他交通费用5、其他商品和服务支出120.3。

九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本单位2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出 3.8 万元,占“三公”经费的 36.68%;公务接待费支出 6.56 万元,占“三公”经费的 63.32 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出预算3.8万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算 0 万元;

(2)公务用车运行维护费支出预算 3.8万元,比上年减少 4.2 万元,主要原因是压缩三公经费,严格把控公车出行。

3.公务接待费支出预算 6.56万元,比上年减少0.44万元,主要原因是压缩三公经费。

本单位2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算2.02万元,比上年增加0.03万元,基本持平。

本单位2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 16.06万元,比上年减少 0.91 万元。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2020年政府性基金支出预算支出 0 万元,与上年预算数相同。

十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算单位运行经费预算支0万元。

十二.政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额 266.85万元,其中拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 266.85 万元。

十三.国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆, 其中, 一般公务用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆等。单价 50万元( 含) 以上的设备 0 台(套) 。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门单位共 9 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 247.48 万元;本部门(单位)整体支出(□纳入、?未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金 6560.32 万元。

第四部分 名词解释

一.财政拨款:指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算:包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五.项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六.“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七.机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

江苏南通第一中学2020年部门预算公开表.docx