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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职能

我校致力于实施高中学历教育，促进基础教育发展。工作范围就是高中学历教育及相关社会服务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据通编办发【2017】12号文，本校内设机构包括：党政办公室、教务处、教科处、学生处、后勤处、国际教育处。本单位无下属单位。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年度，南通一中凝心聚力，砥砺奋进，围绕“十三五”事业发展规划，立足教育教学质量，提升学生关键能力，彰显一中办学特色，朝着“建设高质量、有特色、有影响的普通高中”的办学方向不断前行。“基于大数据的教学管理策略研究”项目被确定为省基础教育前瞻性教学改革试验项目。学校被评为江苏省书香校园建设示范点，江苏省高中物理教学研究基地学校，江苏省课程基地示范学校，南通市文明校园。特别是2017年高考成绩喜人，综合排名列大市第十，本一增长率达30%，列全市第一。同时在以下五个方面取得喜人成绩。

第一、推进智慧校园建设，实现精准教学：完成智慧校园一期项目建设，努力建设包括智慧管理、智慧教学、智慧生活等应用的智慧校园。我校也被评为江苏省STEM教育项目试点学校，《基于大数据的教学管理策略研究》成功申报省级前瞻性教学改革项目。开展平板教学实验，在高一的四个班常态使用平板教学，全校全学科推进学业大数据系统使用，举办以“创建智慧课堂，培养关键能力”为主题的大型公开教研活动。

第二、构建德育课程体系，打造仁爱品牌：着力构建德育课程体系，有序开展仁爱教育实践活动，举行仁爱教师仁爱事迹的颁奖仪式、“我身边的仁爱故事“演讲比赛、仁爱广场演讲暨道德讲堂活动、“仁爱超市”义卖活动；举办第三届校园科技节，开展校园明星评选活动。打造精品社团：“机器人社团”蝉联全国机器人大赛冠军。校排球队获2017年市中学生排球锦标赛第一名、省排球锦标赛第3名。健美操队获省二等奖、市一等奖。市智力运动会获两项团体第一名。田径队获市直中学运动会A组第一名，10人获艺体赛事国家、省级一等奖。3人获评“南通好青年”，1人获评市“三好生标兵”。

第三、深化课程基地建设，培养科学精神：

2017年获评“江苏省高中物理教学研究基地学校”、“江苏省课程基地示范学校”。

第四、培养优秀师资团队，提供精英教育：1人获评江苏省人民教育家培养对象，正高级教师。1人获评江苏省巾帼建功标兵。2人进入南通市第一梯队名师培养对象。近10人在省、市优课评比中获一、二等奖。

第五、实践国际教育融合，拓宽人生视野：PGA项目和A-LEVEL项目2017年共有3人录取世界前10名校，20%录取世界前50强大学，100%录取世界百强大学。中加合作项目，11人参加，7人录取多伦多大学。学校成为法国国立高等化学工程师学院联盟签约学校，7月已有学生录取此项目。包亦涵同学获得省中学生英语口语比赛特等奖第一名。与香港观塘福建中学结为友好学校，普通班开设意大利语、英语外教口语课。

第二部分江苏省南通第一中学2017年度部门决算表

                                   详见附件2017年度部门决算表

第三部分2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏省南通第一中学2017年度收入、支出总计6187.16万元，与上年相比收、支总计各减少79.97万元，减少1.28%。主要原因是财政拨款收入减少和教育支出减少。其中：

（一）收入总计6187.16万元。包括：

1．财政拨款收入5462.59万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少41.28万元，减少0.75%。主要原因是年底下的省专款指标未能使用。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入679.53万元，为我校开展高中教育专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少27.59万元，减少3.90%。主要原因是受城市改造影响，2017年房租收入为零。

4．经营收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入0万元。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余45.04万元，主要为我校上年结转本年使用的食堂及演播中心等项目资金。

（二）支出总计6187.16万元。包括：

1．教育支出5592.96万元，主要用于学校保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少593.33万元，减少9.59%。主要原因是大型项目减少。

2．住房保障支出539.16万元，主要用于保证我校教职工的住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加539.16万元，增加100%，主要原因是住房公积金政策调整。

3．其他支出10.00万元，主要用于除以上支出（类）以外的其他必要支出。与上年相比减少25.80万元，减少72.08%。主要原因是比去年少了体育设施对外开放费用和体育人才经费。

3．结余分配0万元。

4．年末结转和结余45.04万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我校以前年度预算安排的食堂及演播中心等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

江苏省南通第一中学本年收入合计6142.12万元，其中：财政拨款收入5462.59万元，占88.94%；事业收入679.53万元，占11.06%。

三、支出决算情况说明

江苏省南通第一中学本年支出合计6142.12万元，其中：基本支出4911.48万元，占79.96%；项目支出1230.64万元，占20.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省南通第一中学2017年度财政拨款收、支总决算5507.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少52.38万元，减少0.94%。主要原因是教育支出和其他支出总额均减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通第一中学2017年财政拨款支出5462.59万元，占本年支出合计的88.94%。与上年相比，财政拨款支出减少52.38万元，减少0.95%。主要原因是教育支出和其他支出总额均减少。

江苏省南通第一中学2017年度财政拨款支出年初预算为4577.30万元，支出决算为5462.59万元，完成年初预算的119.34%。决算数大于年初预算的主要原因是教育支出有追加资金。其中：

（一）教育支出

1．普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4089.99万元，支出决算为4474.81万元，完成年初预算的109.41%。决算数大于预算数的主要原因是有变压器更新等项目资金追加。

2．教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为430.75万元。决算数大于预算数的主要原因教育费附加为追加资金。

3.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.87万元。决算数大于预算数的主要原因是其他教育支出为追加资金。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为341.25万元，支出决算为341.25万元，完成年初预算的100%。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为146.06万元，支出决算为197.91万元，完成年初预算的135.50%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴政策调整。

（三）其他支出（类）

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是体教结合专项补助为追加资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省南通第一中学2017年度财政拨款基本支出4842.62万元，其中：

（一）人员经费4634.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费208.36万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通第一中学2017年一般公共预算财政拨款支出5452.59万元，与上年相比减少26.57万元，减少0.49%。主要原因是教育费附加减少。江苏省南通第一中学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4577.30万元，支出决算为5452.59万元，完成年初预算的119.12%。决算数大于年初预算的主要原因是教育支出追加资金较多。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省南通第一中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4842.62万元，其中：

（一）人员经费4634.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费208.36万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省南通第一中学2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出7.03万元，占“三公”经费的41.48%；公务用车购置及运行费支出5.86万元，占“三公”经费的34.57%；公务接待费支出4.06万元，占“三公”经费的23.95%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出7.03万元，完成预算的100%，比上年决算增加5.18万元，主要原因为上级部门对出国研修有安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组5个，累计5人次。开支内容主要为：出国研修学习和国际交流。

2．公务用车购置及运行费支出5.86万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年决算一致；与本年预算数一致。

（2）公务用车运行维护费决算支出5.86万元，完成预算的36.63%，比上年决算减少2.1万元，主要原因为厉行节约；决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、保险和保养。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3．公务接待费4.06万元。其中：

（1）外事接待支出1.65万元，无预算，比上年决算增加1.65万元。外事接待支出主要为接待合作办学合作方，2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待16批次，55人次。主要为接待合作方洽谈办学相关事宜。

（2）国内公务接待支出4.06万元，完成预算的58%，比上年决算减少0.95万元，主要原因为厉行节约。国内公务接待主要为接待友好学校考察及教科研活动人员等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待31批次，376人次。主要为接待友好学校考察及教科研活动人员等。

江苏省南通第一中学2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

江苏省南通第一中学2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出11.41万元，完成预算的29.64%，比上年决算减少12.18万元，主要原因为预算内培训费减少；决算数小于预算数的主要原因培训费预算数是预算内和预算外的培训经费，但是决算报表中的培训费仅指预算内培训费。2017年度全年组织培训102个，组织培训114人次。主要为按照上级和学校的要求完成教师进修培训计划。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏省南通第一中学2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算10.00万元，本年支出决算10.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算10.00万元，主要是用于体教结合经费补助。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0.00万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额25.88万元，其中：政府采购货物支出13.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.72万元。授予中小企业合同金额25.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本校共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本校2017年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计139.80万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本校2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，与2016年相同。支出决算0万元，与2016年相同。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。