目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2021年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出表
十二、政府采购支出表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
全市中小学教师继续教育、教育行政干部培训的业务管理，参与中小学教师继续教育和发展规划工作，指导全市中小学校的校本培训；从事国家级、省级、市级教师教育的课题研究工作，推广名师先进教育教学经验和优秀教育教学成果；协助市教育局开展直属学校教师交流工作，协助市教育局做好教师资格认定、教师资格定期注册、教师职称评审
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、项目部和培训部。本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市教师发展学院。
三、2021年部门主要工作任务及目标
（一）总体目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实国家、省、市教育大会精神，聚焦服务“中国梦江海名师”发展总目标，创新教师研训工作，固根基，扬优势，补短板，建设卓越教师发展学院，提供普惠性、基础性、兜底性教师发展服务，增进教师发展福祉，为南通建设“现代化教育高地、新时代教育之乡”提供有力保障。
（二）具体举措
1.推进“旗帜”工程。继续推进“党建+教师研训”范式建设，把习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于教育的重要论述作为教师研训的第一课程，坚定教师理想信念，提高思想政治素质，提升理论修养水平。把师德师风培训作为教师研训的常态课，进一步提高全市教师师德师风水平。开展思想政治课教师轮训，推动广大教师坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。开展“江海教师先锋讲坛”，进一步加强培训管理者培训。
2.推进“品牌”工程。一是擦亮研训项目品牌。进一步丰富“苏通师路”高端研训平台功能，全力做好“省市合作”特级教师后备等高端研修工作，继续开发教师研训精品课程，创建南通特色培训品牌。优化校本研修管理，建设校本研修管理平台，打造南通样本。探索承办为期一个月以上的国家、省级高端研训项目。
二是做强基地建设品牌。继续推进省首批中学语文领航名师培养基地建设，加强对县、市、区教师发展中心工作指导，认定第三批南通市教师发展示范校，发挥100家教师发展示范校作用，促进教师专业发展。
3.推优“服务”工程。打造专业化研训队伍。对专兼职导师团队开展动态管理，优化绩效评价，实行专家库退出机制，服务教师专业发展。强化专项科研引领。研究教师发展基本理论及南通经验、南通方案，做好教师发展成果推广工作。提升服务教师品位。做优教师资格注册和认定工作，做细教师培训管理工作，做实培训后勤服务工作，做精教育数据分析决策咨询工作。
第二部分 南通市教师发展学院2021年度部门预算表
（预算公开表格详见附件）
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市教师发展学院2021年度收入、支出预算总计271.73万元，与上年相比收、支预算总计各减少1.71万元，减少0.63%。其中：
（一）收入预算总计271.73万元。包括：
1．本年收入合计271.73万元。
（1）一般公共预算拨款收入271.73万元，与上年相比减少1.71万元，减少0.63%。主要原因是职工人数减少，人员经费减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（二）支出预算总计271.73万元。包括：
1．本年支出合计271.73万元。
（1）教育（类）支出206.46万元，主要用于全市中小学教师继续教育、教育行政干部培训的业务管理，参与中小学教师继续教育和发展规划工作，指导全市中小学校的校本培训；从事国家级、省级、市级教师教育的课题研究工作，推广名师先进教育教学经验和优秀教育教学成果；协助市教育局开展直属学校教师交流工作，协助市教育局做好教师资格认定、教师资格定期注册、教师职称评审。与上年相比减少1.46万元，减少0.7%。主要原因是职工人数减少，人员经费下降。
（2）住房保障（类）支出65.27万元，主要用于住房公积金和提租补贴支出。与上年相比减少0.25万元，减少0.38%。主要原因是职工人数减少，人员经费下降。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。
二、收入预算情况说明
南通市教师发展学院2021年收入预算合计271.73万元，包括本年收入271.73万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入271.73万元，占100.0%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0.0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0.0%；
本年事业收入0万元，占0.0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0.0%；
本年上级补助收入0万元，占0.0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0.0%；
本年其他收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0.0%。
三、支出预算情况说明
南通市教师发展学院2021年支出预算合计271.73万元，其中：
基本支出229.73万元，占84.54%；
项目支出42万元，占15.46%；
事业单位经营支出0万元，占0.0%；
上缴上级支出0万元，占0.0%；
对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市教师发展学院2021年度财政拨款收、支总预算271.73万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1.71万元，减少0.63%。主要原因是单位人员职工人数减少，人员经费下降。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市教师发展学院2021年财政拨款预算支出271.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比减少1.71万元，减少0.63%。主要原因是职工人数减少，人员经费下降。
（一）教育支出（类）
1．教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出42万元，与上年相比减少2万元，减少4.55%。主要原因是职工人数减少，人员经费下降。
2．其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出164.46万元，与上年相比增加0.54万元，增长0.33%。主要原因是职工人数减少，人员经费下降。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出29.06万元，与上年相比增加1.15万元，增长4.12%。主要原因是职工人数减少，人员经费下降。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出36.21万元，与上年相比减少1.4万元，减少3.72%。主要原因是职工人数减少，人员经费下降。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市教师发展学院2021年度财政拨款基本支出预算229.73万元，其中：
（一）人员经费195.51万元。主要包括：基本工资40.87万元、津贴补贴72.69万元、绩效工资16.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.31万元、职业年金缴费7.16万元、职工基本医疗保险缴费8.05万元、公务员医疗补助缴费4.48万元、其他社会保障缴费1.95万元、住房公积金29.06万元。
（二）公用经费34.22万元。主要包括：办公费7.2万元、邮电费1.23万元、物业管理费2.5万元、差旅费4.5万元、维修（护）费5万元、培训费1.28万元、劳务费1.5万元、工会经费2.36万元、福利费3.6万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出3.05万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市教师发展学院2021年一般公共预算财政拨款支出预算271.73万元，与上年相比减少1.71万元，减少0.63%。主要原因是职工人数减少，人员经费下降。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市教师发展学院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算229.73万元，其中：
（一）人员经费195.51万元。主要包括：基本工资40.87万元、津贴补贴72.69万元、绩效工资16.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.31万元、职业年金缴费7.16万元、职工基本医疗保险缴费8.05万元、公务员医疗补助缴费4.48万元、其他社会保障缴费1.95万元、住房公积金29.06万元。
（二）公用经费34.22万元。主要包括：办公费7.2万元、邮电费1.23万元、物业管理费2.5万元、差旅费4.5万元、维修（护）费5万元、培训费1.28万元、劳务费1.5万元、工会经费2.36万元、福利费3.6万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出3.05万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市教师发展学院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.63万元，主要原因是严格落实上级过紧日子要求，压缩“三公经费”。
南通市教师发展学院2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
南通市教师发展学院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15.68万元，比上年预算增加0.06万元，主要原因是培训项目增加。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市教师发展学院2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是：与上年预算数相同。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度，本部门整体支出（□纳入、？未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计32万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为76.19%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
