南通大学附属中学2020年度部门预算公开


来源: 南通市教育局 发布时间:2020-02-07 15:51 累计次数: 字体:[ ]

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一.主要职能

实施高中学历教育,促进基础教育发展。高中学历教育相关社会服务。

二.部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政办公室、学生处、教务处、教科处、后勤处、国际部、工会、团委。

2.本部门无下属单位。

三.2020年部门主要工作任务及目标

1.落实疫情防控常态工作,防范各种风险。

2.全面从严治党,提升支部标准化建设水平。

3.推进“四风”建设,推动“雅正”德育全面实施。

4.抓实备课组建设,2020届高考各项指标再创新高。

5.启用“智慧校园”管理系统,全面推广使用。

6.省级课程基地服务课程建设,放大辐射引领效应。

7.实施“310”成长工程,大市人才数取得新突破。

8.拓展合作办学形式,“博雅之声”电台取得实效。

9.后勤管理成为样板,提高服务品味。

10.工会、团委工作形成品牌,离退休工作形成亮点。

第二部分 2020年度部门预算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

本单位本年度收入、支出预算总计6120.76万元,与上年相比收、支预算总计各增加1013.05万元,增长19.83%。其中:

(一)收入预算总计6120.76万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计5552.26万元。

(1)一般公共预算收入预算5552.26万元,与上年相比增加986.55万元,增长21.61%。主要原因是财政拨款增加。

(2)政府性基金收入预算0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计568.50万元。与上年相比增加26.50万元,增长4.89%。主要原因是高中招生人数增加相应增加了学费收入。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

(二)支出预算总计6120.76万元。包括:

1.教育支出4683.22万元,主要用于正常的学校运行费用。与上年相比增加194.75万元,增长4.34%。主要原因是学校运行费用增加。

2.住房保障支出1437.54万元,主要用于公积金、提租补贴发放。与上年相比增加818.30万元,增长132.14%。主要原因是公积金、住房补贴基数和比例调整。

3.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本单位未安排此项支出。

此外,基本支出预算数为5287.46万元。与上年相比增加961.01万元,增长22.21%。主要原因是工资调整。

项目支出预算数为833.30万元。与上年相比增加52.04万元,增长6.66%。主要原因是增加了物业管理费、网络运行维护费和教育装备经费。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

本单位本年度收入预算合计6120.76万元,其中:

一般公共预算收入5552.26万元,占90.71%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金568.50万元,占9.29%;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

三.支出预算情况说明

本单位本年度支出预算合计6120.76万元,其中:

基本支出5287.46万元,占86.39%;

项目支出833.30万元,占13.61%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收、支总预算5552.26万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1013.05万元,增长19.83%。主要原因是工资调整。

五.财政拨款支出预算情况说明

本单位2020年财政拨款预算支出5552.26万元,占本年支出合计的90.71%。与上年相比,财政拨款支出增加986.55万元,增长21.61%。主要原因是新进人员和工资。

其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)高中教育(项)支出4057.62万元,与上年相比增加196.15万元,增长5.08%。主要原因是新进人员和工资调整。

2.普通教育(款)其他普通教育(项)支出57.10万元,与上年相比减少27.90万元,减少32.82%。主要原因是减少了其他普通教育的拨款增加了高中教育拨款。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)支出616.50万元,与上年相比增加270.35万元,增长78.10%。主要原因是公积金基数的调整。

2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出821.04万元,与上年相比增加547.95万元,增长200.65%。主要原因是提租补贴基数和比例的调整。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2020年度财政拨款基本支出预算5216.68万元,其中:

(一)人员经费4885.58.万元。主要包括:基本工资1101.67万元、津贴补贴1726.38万元、绩效工资435.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费374.51万元、城镇职工基本医疗保险缴费202.39万元、公务员医疗保障缴费112.24万元、其他社会保障缴费49.48万元、住房公积金616.50万元、其他工资福利支出201.96万元、退休费19.50万元、助学金43.88万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助1.50万元。

(二)公用经费331.10万元。主要包括:办公费108.91元、会议费1.99万元、培训费5.97万元、公务接待费5.97万元、工会经费59.93万元、福利费89.55万元、公务用车运行维护费2.80万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出50.98万元。

七.一般公共预算支出预算情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款支出预算5552.26万元,与上年相比增加986.55万元,增长21.61% 。主要原因是工资调整。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算5216.68万元,其中:

(一)人员经费4885.58.万元。主要包括:基本工资1101.67万元、津贴补贴1726.38万元、绩效工资435.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费374.51万元、城镇职工基本医疗保险缴费202.39万元、公务员医疗保障缴费112.24万元、其他社会保障缴费49.48万元、住房公积金616.50万元、其他工资福利支出201.96万元、退休费19.50万元、助学金43.88万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助1.50万元。

(二)公用经费331.10万元。主要包括:办公费108.91元、会议费1.99万元、培训费5.97万元、公务接待费5.97万元、工会经费59.93万元、福利费89.55万元、公务用车运行维护费2.80万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出50.98万元。

九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本单位2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出4.80万元,占“三公”经费的33.64%;公务接待费支出9.47万元,占“三公”经费的66.36%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同,主要原因是实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算4.80万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费支出预算4.8万元,比上年增加2万元,主要原因是车辆运行费用不够,适当增加。

3.公务接待费支出预算9.47万元,比上年减少1.17万元,主要原因是控制接待的人数和次数。

本单位2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算1.99万元,比上年减少0.89万元,主要原因是减少会议次数。

本单位2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算35.97万元,比上年减少12.67万元,主要原因是减少培训的人数和次数。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2020年政府性基金支出预算支出0万元本年无预算。

十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出0万元,与上年相比减少328.10万元,降低100%。主要原因是:压缩公用支出。

十二.政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额321.82万元,其中:拟采购货物支出7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出314.82万元。

十三.国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆, 其中, 一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价 50万元( 含) 以上的设备1台(套) 。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门单位共10个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计425.68万元;本单位整体支出(□纳入、t未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金6120.76万元。

第四部分 名词解释

一.财政拨款:指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算:包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五.项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六.“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七.机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

南通大学附属中学2020年部门预算公开表.docx