目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育相关社会服务。
二、部门机构设置及预算单位情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办、教务处、学生处、教科处、民族教育处、国际国防教育处、后勤处、工会、团委。
2.本部门无下属单位
三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标
1.聚焦“立德树人”，加强党的建设。
2.实施新课程，打造“难忘教育”课程体系。
3.优化新课堂，形成“英才教育”育人模式。
4.组织好高品味校庆活动，进一步提升学校的美誉度。
5.开展好高品质高中创建，进一步提高学校的竞争力。
6.完成好高品鉴项目建设，进一步提升学校的现代化。
第二部分 2019年度部门预算表
（详见附件，共12张表）
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
2019年度收入、支出预算总计7248.53 万元，与上年相比收、支预算总计各增加672.75 万元，增长10.23 %。主要原因是调进人员、财政增加政府购买劳务人员、工会经费和福利费标准，政府采购结转。其中：
（一）收入预算总计 7248.53 万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 6385.12 万元。
（1）一般公共预算收入预算 6385.12 万元，与上年相比增加 674.65 万元，增长11.81 %。主要原因是单位人员增加，财政增加政府购买劳务人员、工会经费和福利费标准，政府采购结转指标。
2.财政专户管理资金收入预算总计 863.41 万元。与上年相比减少1.9 万元，增长（下降） 0.22 %。主要原因是预算外收入减少。
（二）支出预算总计 7248.53 万元。包括：
1.按功能分类
（1）教育（类）支出 6216.87 万元，主要用于学校正常运行和人员工资发放。与上年相比增加625.66 万元，增长11.19 %。主要原因是单位人员增加，财政增加政府购买劳务人员、工会经费和福利费标准，政府采购结转项目。
（2）住房保障支出（类）支出 1031.66 万元，主要用于公积金和提租补贴的发放。与上年相比增加47.09 万元，增长4.78 %。主要原因是单位人员增加，正常调资后公积金和提租补贴也相应增加。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为 5807.78 万元。与上年相比增加470.34 万元，增长8.81 %。主要原因是单位人员增加，财政增加政府购买劳务人员、工会经费和福利费标准。
（2）项目支出预算数为 1440.75 万元。与上年相比增加202.41 万元，增长16.34 %。主要原因是政府采购结转项目。
二、收入预算情况说明
江苏省南通中学本年收入预算合7248.53万元，其中：
一般公共预算收入6385.12 万元，占 88.09 %；
财政专户管理资金863.41万元，占11.91 %；
三、支出预算情况说
江苏省南通中学本年支出预算合7248.53万元，其中：
基本支出 5807.78 万元，占 80.12 %；
项目支出 1440.75 万元，占 19.88 %；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
江苏省南通中学2019年度财政拨款收、支总预算6385.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加674.65 万元，增长11.81%。主要原因是财政增加政府购买劳务人员、工会经费和福利费标准，政府采购结转。
五、财政拨款支出预算情况说明
江苏省南通中学2019年财政拨款预算支出6385.12万元，占本年支出合计的88.09%。与上年相比，财政拨款支出增加674.65万元，增长11.81 %。主要原因是财政增加政府购买劳务人员、工会经费和福利费标准，政府采购结转。
其中：
（一）教育（类）
1．普通教育（款）高中教育（项）支出 5307.43 万元，与上年相比增加581.53万元，增长12.31 %。主要原因是财政增加政府购买劳务人员、工会经费和福利费标准，政府采购结转。
2．教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出46.03万元，与上年相比增加46.03万元，主要原因是2019年将原教育费附加安排的项目列入部门预算。
（二）住房保障支出（类）
1、 住房改革（款）住房公积金（项）支出471.17 万元，与上年相比增加30.54万元，增长6.93 %。主要原因是随着工资基数的调高，相应地住房公积金的数额同步提高，同时新进人员较多。
2、 住房改革（款）提租补贴（项）支出560.49万元，与上年相比增加16.55万元，增长3.04%。主要原因是随着工资基数的调高，相应地提租补贴的数额同步提高，同时新进人员较多。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
江苏省南通中学2019年度财政拨款基本支出预算5715.76 万元，其中：
（一）人员经费5231.73 万元。主要包括：基本工资1241.5 万元、津贴补贴 1358.83 万元、绩效工资541.86万元、社会保障缴费998.74万元、住房公积金471.17万元、其他工资福利支出221.16万元、离休费113.79万元、退休费226.3万元、生活补助3.78万元、助学金72.89万元、奖励金0.17万元、其他对个人和家庭的补助0.99万元。
（二）公用经费 484.03万元。主要包括：办公费 77.77 万元、印刷费 1.5万元、水费40万元、电费78.42万元、邮电费8万元、差旅费5.94万元、维修（护）费11万元、会议费2.57万元、培训费7.11万元、公务接待费7.11万元、专用材料费4.5万元、劳务费6.5万元、工会经费74.82万元、福利费43.08万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用6.24万元、特需费0.7万元、离退休人员管理工作经费29.92万元、其他商品和服务支出45.41万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
江苏省南通中学2019年政府性基金支出预算支出 0 万元，本年无预算，与上年预算数相同。
八、一般公共预算支出预算情况说明
江苏省南通中学2019年一般公共预算财政拨款支出预算7248.53 万元，与上年相比增加1538.06 万元，增长26.93 %。主要原因是财政增加政府购买劳务人员、工会经费和福利费标准，政府采购结转，教育附加编制。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
江苏省南通中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5715.76万元，其中：
（一）人员经费5231.73 万元。主要包括：基本工资1241.5 万元、津贴补贴 1358.83 万元、绩效工资541.86万元、社会保障缴费998.74万元、住房公积金471.17万元、其他工资福利支出221.16万元、离休费113.79万元、退休费226.3万元、生活补助3.78万元、助学金72.89万元、奖励金0.17万元、其他对个人和家庭的补助0.99万元。
（二）公用经费 484.03 万元。主要包括：办公费 77.77 万元、印刷费 1.5 万元、水费40万元、电费78.42万元、邮电费8万元、差旅费5.94万元、维修（护）费11万元、会议费2.57万元、培训费7.11万元、公务接待费7.11万元、专用材料费4.5万元、劳务费6.5万元、工会经费74.82万元、福利费43.08万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用6.24万元、特需费0.7万元、离退休人员管理工作经费29.92万元、其他商品和服务支出45.41万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出 556.6 万元，与上年相比增加322.77 万元，增长138 %。主要原因是：单位新进人员，财政增加政府购买劳务人员、工会经费和福利费标准，学校扩大招生。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
江苏省南通中学2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出15.6万元，占“三公”经费的 63.65 %；公务接待费支出 8.91万元，占“三公”经费的 36.35 %。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算 24.51 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 15.6 万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费支出预算 15.6 万元，比上年减少 10.6 万元，主要原因是公车改革学校减少了两辆公车。
3.公务接待费支出预算 8.91 万元，比上年增加1.8万元，主要原因是财政规定限额标准提高。
（二）2019 年度会议费支出预算 2.57 万元，比上年增加0.2 万元，主要原因是财政规定限额标准提高。
（三）2019 年度培训费支出预算 35.71 万元，比上年增减少 1.4 万元，主要原因是本着节约的原则压缩开支。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额 262.7 万元，其中：拟采购货物支出44.3 万元、拟购买服务支出 218.4 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备6台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年绩效项目、目标待财政审定。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
