当前位置: 首页 > 信息公开目录 > 部门预决算(含“三公”)

南通市少年宫2017年度部门决算公开

来源: 南通市教育局 发布时间:2018-08-29 字体:[ ]

目  录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分南通市少年宫概况

一、单位主要职能

负责全市少年儿童的校外教育,为提高少年儿童素质服务。组织开展对少年儿童思想品德教育,科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等培训和少儿艺术交流及演出活动等。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据市编办及市教育局有关文件要求,依据办学需要和专业特点,单位内设综合科、教务科、活动科、艺术科四个部门。

1.综合科

负责党建、人事、计划生育、女工委、业务档案管理,负责教职工考勤、保安保卫、后勤管理和服务工作。

2.教务科

负责招生、教务教学管理、教科研及相关工作,负责“小记者团”的组织管理工作。

3.活动科

负责各类活动计划的制定、策划及组织实施,负责是“市少儿棋院”各类竞赛的组织管理工作,负责橱窗宣传工作。

4.艺术科

负责“少儿艺术团”日常工作,负责节目排练、演出宣传及服装管理工作。

南通市少年宫属市教育局直属领导的全额拨款的一类事业单位。单位核编数19人,实际在编在岗16人。

三、2017年度主要工作完成情况

一、坚持“立德树人”为本,活动开展再掀新高潮。

我们充分发挥校外活动场所的育人功能,积极组织全市少年儿童开展了丰富多彩的主题教育活动,近万名学生参加了活动。一是继续办好传统活动。在第22个“全国中小学生安全教育日”来临之际,开展了安全日主题教育活动;4月22日,举行了以“青山绿水好家园”为主题的全市第八届少儿现场书画大赛;5月中旬,举办了市第八届小学生智力运动会;11月5日,组织开展了南通市第八届小学生厨艺比赛;11月17日,举行了市第二十六届小学生“智能杯”小巧手比赛。二是加强艺术社团建设。5月27日下午,艺术团走进市儿童福利院,与福利院的孩子们共庆“六一”、齐过“端午”,这是艺术团连续五年走进基层,服务基层;7月份,在省第3届少年儿童讲故事、朗诵、曲艺比赛中,我单位选送的节目《想起二小放牛郎》《安塞腰鼓》,分获朗诵类儿童组和少年组一等奖第一名,单位获优秀组织奖;12月24日举行了“童心向党”师生迎新联欢活动。我们还细致谋划艺术团的发展,争取在市教育局的指导下推进少儿艺术教育再上新的台阶。三是传承单位优秀传统。为了传承少年宫“活动育人”的好做法、好经验,我们整理传统主题活动目录,编写了具体可操作的项目设计方案。今后,我们在做好传承工作的同时,继续拓展活动载体,创新活动的内容和形式,更好的发挥“立德树人”功能。

二、集聚优质课程资源,公益培训收获新业绩。

我们一直坚持公益办学,培植精品课程,凸显优质普惠的办学特色。一是着力培植精品课程。为进一步提升培训项目设置与社会需求间的切合度,我们对今年的培训科目、班级进行了适当调整,全年共开设27个大类近400个兴趣班,培训学员近1万人次;组织教师编写课程计划,进一步规范了教学内容和流程,为优选和打造精品课程奠定了基础;有重点的扶持舞蹈、声乐、美术等培训项目,在班级设置、培训时段等方面给予优先安排。二是继续坚持公益助学。坚持全省最低培训收费标准,面向大众、面向工薪阶层,助力未成年人健康、快乐成长;积极参与富民强企奔小康“走帮服”活动,继续开展“同享阳光、让爱飞翔”爱心助学,全年为贫困、残障等特殊家庭子女提供了近百个免费培训学额。三是教学培训硕果累累。2017年市少年宫学员共有100多人次在国家、省市级比赛中摘金夺银。其中,在全国第22届中小学生绘画书法作品比赛中,有17名学员荣获绘画组一等奖,数十名学员获二、三等奖;5位老师荣获指导工作一等奖;市少年宫获组织工作先进集体奖。市少儿棋院学员在“小太阳杯”等省市棋类比赛中也捷报频传。

三、重视人才梯队建设,师资水平实现新提升。

我们努力培养一支适应时代发展、热爱校外教育事业、具有较高专业素养的相对稳定的专、兼职师资队伍。一是切实加强师德教育。坚持周例会和教职工学习制度,组织开展师德教育系列活动,营造“道德优美、学术纯粹”的良好氛围。二是争取引进优秀人才。召开师资队伍建设工作座谈会,邀请有关领导和专家为单位人才建设出谋划策;积极争取上级部门的支持,有序招考专业教师,努力缓解专业人员紧缺的压力。三是加强对兼职教师聘用管理。出台《市少年宫招生、教学管理补充规定》,创建教学工作QQ群,开展家长评价,及时、准确掌握全体教师尤其是外聘教师的师德师风、专业素养和教学实绩,共同维护南通教育的良好形象。

四、营造精致育人环境,服务效能取得新突破。

我们悉心营造精致的育人环境,助力全市广大少年儿童健康成长。一是努力改善硬件设施。继续打造未成年人健康快乐成长的乐园、市民晨练休闲的好场所,多方争取到50万元教育附加用于2018年暑期单位房屋修缮、车棚改造等工程;为全体教职工更换了新的办公电脑,添置了近5万元的健身器材。二是悉心参与搬迁工作。市委、市政府作出将少年宫整体搬迁到中央创新区的决策后,我们在市教育局的正确领导下,统一思想认识、强化大局意识、积极建言献策,全员参与、全力配合,确保了本宫担负的各项迁建筹备工作如期顺利开展。以搬迁为契机,召开事业发展工作座谈会、专家咨询会、教职员工会议,广泛征询意见、建议,修订完善了“十三五”发展规划。三是继续做好服务工作。正式启用了青少年宫教育培训管理系统软件,采用微信报名方式,进一步提升了信息化建设水平和服务社会的效能。四是高度重视综合治理。积极参与文明城市创建,常年设有道德模范事迹宣传栏;注重作风行风长效机制建设,及时做好信访接待工作;认真落实并全面达成2017年度综治(平安)建设责任书确定的工作目标和要求,全年未发生一起师生人身伤害事故。

五、夯实党建工作责任,单位管理又上新台阶。

我们继续强化制度和机制建设,推行精细管理,提升办学效益。一是高度重视党建工作。以落实“三会一课”和理论中心组学习制度为抓手,深入推进“两学一做”学习教育,党员领导干部带头参加理论学习,带头做好笔记、写好心得,本年度每人至少为全体党员开设一堂专题党课,5月份党支部书记在全市教育系统“两学一做”推进会上作交流发言。二是狠抓党风廉政建设。落实党建工作“一岗双责”和“两个责任清单”内容,2017年清单制订工作得到了教育纪工委的充分肯定;对党风廉政建设专项督导反馈的问题,逐条整改落实,修订、完善了10多项规章制度,提升了管理的规范化水平。年初,我单位被局党组评定为党风廉政建设管理工作先进单位;2017年4月接受市纪委专项抽查,5月接受教育纪工委党风廉政建设“回头看”,均得到了专家组的充分肯定。三是抓好干部队伍建设。成功举行了党支部委员改选,进一步完善了组织建构,明确了人员分工;坚持“党建带工建”,有序推进落实工会换届改选工作,建好“教工之家”,凝聚人心,共谋发展。


第二部分南通市少年宫2017年度部门决算表

详见附件2017年度部门决算表


第三部分2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市少年宫2017年度收入、支出总计622.93万元,与上年相比收、支总计各减少0.19万元,下降0.03%。主要原因是财政拨款的维修工程未全部完工。其中:

(一)收入总计622.93万元。包括:

1.财政拨款收入622.93万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少0.19万元,下降0.03%。主要原因是财政拨款的维修工程未全部完工。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计622.93万元。包括:

1.教育(类)支出566.13万元,主要用于人员经费、公用经费支出。与上年相比增加23.11万元,增长4.26%。主要原因是调增了人员津补贴支出增加。

2.住房保障(类)支出43.66万元,主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加0.57万元,增长1.32%。主要原因是去年此项支出归集在教育支出(类)核算。

3.其他(类)支出13.14万元,主要用于未成年校外教育活动场所能力提升项目。与上年相比减少66.96万元,减少83.56%。主要原因是省彩票公益金已及对应专项债务收入没有安排支出。

二、收入决算情况说明

南通市少年宫本年收入合计622.93万元,其中:财政拨款收入622.93万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

南通市少年宫本年支出合计622.93万元,其中:基本支出451.88万元,占72.54%;项目支出171.05万元,占27.46%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市少年宫2017年度财政拨款收、支总决算622.93万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少0.19万元,减少0.03%。主要原因是主要原因是财政拨款的维修工程款结转下年度结算,影响了支出进度。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市少年宫2017年财政拨款支出622.93万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少0.19万元,减少0.03%。主要原因是财政拨款的维修工程款结转下年度结算,影响了支出进度。

南通市少年宫2017年度财政拨款支出年初预算为520.42万元,支出决算为622.93万元,完成年初预算的119.7%。决算数大于年初预算的主要原因是上年结转指标及当年追加预算指标。其中:综合绩效考评奖46.80万等。

(一)教育(类)

1.教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.02万元。决算数大于预算数的主要原因是年内追加的抚恤金。

2.教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.29万元。决算数大于预算数的主要原因是年内追加的设备购置费。

3.其他教育(款)其他教育支出(项)。年初预算为480.73万元,支出决算为538.82万元,完成年初预算的112.08%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加经费支出预算。

(二)住房保障(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为27.69万元,支出决算为27.69万元,完成年初预算的100%。

2.住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为12.00万元,支出决算为15.97万元,完成年初预算的133.08%。决算数大于预算数的主要原因是使用年中财政追加提租补贴资金指标。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市少年宫2017年度财政拨款基本支出451.88万元,其中:

(一)人员经费404.73万元。主要包括:基本工资69.33万元、津贴补贴61.46万元、社会保障缴费23.29万元、绩效工资33.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.61万元、其他工资福利支出50.53万元、退休费117.01万元、抚恤金5.93万元、住房公积金18.67万元、提租补贴22.69万元、其他对个人和家庭的补助支出0.11万元。

(二)公用经费47.15万元。主要包括:办公费7.40万元、水费0.44万元、电费5.36万元、邮电费0.22万元、物业管理费0.20万元、差旅费0.64万元、维修(护)费2.32万元、培训费1.83万元、公务接待费0.15万元、专用材料费0.21万元、劳务费2.01万元、工会经费2.07万元、福利费6.14万元、公务其他交通费用17.57万元、税金及附加费用0.14万元、其他商品和服务支出0.45万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市少年宫2017年一般公共预算财政拨款支出609.79万元,与上年相比增加66.77万元,增长12.30%。主要原因是调增了人员津补贴。南通市少年宫2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为520.42万元,支出决算为609.79万元,完成年初预算的117.17%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费拨款增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市少年宫2017年度一般公共预算财政拨款基本支出404.73万元,其中:

(一)人员经费404.73万元。主要包括:基本工资69.33万元、津贴补贴61.46万元、社会保障缴费23.29万元、绩效工资33.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.61万元、其他工资福利支出50.53万元、退休费117.01万元、抚恤金5.93万元、住房公积金18.67万元、提租补贴22.69万元、其他对个人和家庭的补助支出0.11万元。

(二)公用经费47.15万元。主要包括:办公费7.40万元、水费0.44万元、电费5.36万元、邮电费0.22万元、物业管理费0.20万元、差旅费0.64万元、维修(护)费2.32万元、培训费1.83万元、公务接待费0.15万元、专用材料费0.21万元、劳务费2.01万元、工会经费2.07万元、福利费6.14万元、公务其他交通费用17.57万元、税金及附加费用0.14万元、其他商品和服务支出0.45万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市少年宫2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.15万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1))公务用车购置决算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元。主要原因是单位无公务车辆。今年组织学员开展各类活动租车费的预算从2016年结转的省下达的未成年校外教育场所活动资金中列支的。

3.公务接待费0.15万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元。

(2)国内公务接待支出0.15万元,完成预算的6.3%,比上年决算减少1.59万元,主要原因为严格执行中央的八项规定列支。国内公务接待主要为接待外单位校外教育交流活动等。2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待1批次,12人次。接待了南京市溧水区青少年校外活动中心来我单位交流学习活动的人员。

南通市少年宫2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

南通市少年宫2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.59万元,完成预算的39.24%,比上年决算减少1.07万元,减少的主要原因人员经费增加,压缩了部分项目支出。2017年度全年组织培训6个,组织培训34人次。主要为教学业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市少年宫2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算13.14万元,本年支出决算13.14万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)支出决算13.14万元,主要是用于未成年校外教育活动场所提升项目。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额75.88万元,其中:政府采购货物支出13.16万元、政府采购工程支出50.00万元、政府采购服务支出12.72万元。授予中小企业合同金额75.88万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,南通市少年宫共有车辆0辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

南通市少年宫2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,与2016年相同。支出决算0万元,与2016年相同。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

南通市少年宫2017年度部门决算公开表格.XLS