目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2022年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2022年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
实施初中义务教育，开展初中学历教育,促进基础教育发展。在深入贯彻党的十九大精神，全面落实《南通市人民政府关于统筹推进城乡义务教育一体化促进优质均衡发展的实施意见》的大背景下，依据南通市教育局《关于开展南通市义务教育“新优质学校”建设评估工作的意见》，培育新增长点，提升内涵和整体水平，全面推进学校优质发展，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。创建南通市新优质学校的目标。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：校长室、党支部、工会、校长办、教务处、德育处（政教处、团委）、总务处。本单位无下属单位。
三、2022年度单位主要工作任务及目标
以党的十九大精神为指导，以立德树人为根本，以提高质量为核心，深化课程建设和课堂教学改革，办好“竹行”教育,强化师资队伍建设。发挥好青年教师发展中心的领头雁作用，通过开展专题讲座、读书沙龙、优课展示、基本功大赛等校本研修，激活教师专业发展内驱力；开展区域办学合作与交流，打造教师研修共同体。对照新优质学校办学标准，苦练内功，狠抓质量，以吸引更多的优质生源；增强管理团队，推进队伍建设创新管理机制，强化过程管理。深化育人目标，创建德育品牌。提高服务质量，办好服务师生的“暖心”工程。使所有的教职工享受到学校发展带来的获得感，提升教师职业幸福指数。
第二部分 南通市竹行中学2022年度单位预算公开
(详见附件)
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市竹行中学2022年度收入、支出预算总计1,829.54万元，与上年相比收、支预算总计各增加18.51万元，增长1.02%。
其中：
（一）收入预算总计1,829.54万元。包括：
1．本年收入合计1,829.54万元。
（1）一般公共预算拨款收入1,829.54万元，与上年相比增加104.37万元，增长6.05%。主要原因是师生人数增加，预期人工成本及运营费用增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年相比减少85.86万元，减少100%。主要原因是前年部分未结清款项在上年预算中考虑并已结清。
（二）支出预算总计1,829.54万元。包括：
1．本年支出合计1,829.54万元。
（1）教育支出（类）支出1,336.36万元，主要用于学校教职工工资福利支出、学校运维所需基本商品及服务支出、学校提升改善项目支出。与上年相比减少388.81万元，减少22.54%。主要原因是去年的职工住房公积金等支出列示在“教育支出”内，根据今年最新要求列示于“住房保障支出”。
（2）住房保障支出（类）支出493.18万元，主要用于学校教职工的住房公积金提租补贴等的支出。与上年相比增加493.18万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年的职工住房公积金提租补贴等支出列示在“教育支出”内，根据今年最新要求列示于“住房保障支出”。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市竹行中学2022年收入预算合计1,829.54万元，包括本年收入1,829.54万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入1,829.54万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市竹行中学2022年支出预算合计1,829.54万元，其中：
基本支出1,659.75万元，占90.72%；
项目支出169.79万元，占9.28%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市竹行中学2022年度财政拨款收、支总预算1,829.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加104.37万元，增长6.05%。主要原因是师生人数增加，预期人工成本及运营费用增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市竹行中学2022年财政拨款预算支出1,829.54万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加104.37万元，增长6.05%。主要原因是师生人数增加，预期人工成本及运营费用增加。
其中：
（一）教育支出（类）
普通教育（款）初中教育（项）支出1,336.36万元，与上年相比减少388.81万元，减少22.54%。主要原因是去年的职工住房公积金等支出列示在“教育支出”内，根据今年最新要求列示于“住房保障支出”。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出247.57万元，与上年相比增加247.57万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年的职工住房公积金支出列示在“教育支出”内，根据今年最新要求列示于“住房保障支出”。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出245.61万元，与上年相比增加245.61万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年的职工提租补贴支出列示在“教育支出”内，根据今年最新要求列示于“住房保障支出”。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市竹行中学2022年度财政拨款基本支出预算1,659.75万元，其中：
（一）人员经费1,519.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费139.98万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市竹行中学2022年一般公共预算财政拨款支出预算1,829.54万元，与上年相比增加104.37万元，增长6.05%。主要原因是师生人数增加，预期人工成本及运营费用增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市竹行中学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,659.75万元，其中：
（一）人员经费1,519.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费139.98万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市竹行中学2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算减少1.48万元，主要原因是因疫情原因公务接待预期会有所减少。
南通市竹行中学2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少0.66万元，主要原因是去年会议费未使用，预计今年也将无会议费支出。
南通市竹行中学2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出11万元，比上年预算增加2.09万元，主要原因是教师人数增加，且为提升教育教学水平将增加教师培养投入。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市竹行中学2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市竹行中学2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额66万元，其中：拟采购货物支出4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出62万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金1,829.54万元；本单位共11个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计169.79万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
