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南通市少年宫2018年度部门预算公开

来源: 南通市教育局 发布时间:2018-02-05 字体:[ ]

 

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  第一部分预决算公开管理文件

  南通市少年宫预决算信息公开管理办法。

  第二部分南通市少年宫概况

  一、主要职能

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  三、2018年度单位主要工作任务及目标

  第三部分  2018年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、财政拨款政府性基金支出预算表

  八、一般公共预算支出预算表

  九、一般公共预算基本支出预算表

  十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

  十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十二、政府采购预算表

  第四部分  2018年度部门预算情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分 南通市少年宫预决算公开管理文件

  南通市少年宫根据《南通市教育局预决算信息公开管理暂行办法》的要求,积极稳妥做好2018年单位部门预算公开工作。

  第二部分 南通市少年宫概况

  一、主要职能

  负责全市少年儿童的校外教育,为提高少年儿童素质服务。组织开展对少年儿童思想品德教育,科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等培训和少儿艺术交流及演出活动等。

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  根据市编办及市教育局有关文件要求,依据办学需要和专业特点,单位内设综合科、教务科、活动科、艺术科四个部门。

  1.综合科

  负责党建、人事、计划生育、女工委、业务档案管理,负责教职工考勤、保安保卫、后勤管理和服务工作。

  2.教务科

  负责招生、教务教学管理、教科研及相关工作,负责“小记者团”的组织管理工作。

  3.活动科

  负责各类活动计划的制定、策划及组织实施,负责是“市少儿棋院”各类竞赛的组织管理工作,负责橱窗宣传工作。

  4.艺术科

  负责“少儿艺术团”日常工作,负责节目排练、演出宣传及服装管理工作。

  南通市少年宫属市教育局直属领导的全额拨款的一类事业单位。单位核编数19人,实际在编在岗16人。

  本单位无下属单位。

  三、2018年南通市少年宫主要工作任务及目标

  (一)工作任务

  2018年是全面建成小康社会的决胜之年,是建成南通教育现代化市级示范区、建设新少年宫的关键之年。

  1.根据中央《深化教育体制机制改革》的精神,健全立德树人系统化落实机制,构建以社会主义核心价值观为引领的大中小幼一体化德育体系。广泛开展各类主题系列教育活动,全年不少于4场。

  2.在教育局的政策指导下,建设南通市中小学生艺术团舞蹈分团、合唱分团,做好招生宣传工作,全年开展艺术实践活动不少于4场。

  3. 以人才招聘为重点,加强师资队伍建设。通过用好现有人才、培养骨干人才、招聘优秀人才,加强梯队建设。构建校本培训体系,优化品牌培训项目,力争有更多的优秀师生在全国、省、市各级各类比赛中获奖。

  4.以培养未成年人科学素养、创新思维和实践能力为目标,创新教育形式,拓展教育内容,开展丰富多彩的科技教育主题实践活动,培养广大未成年人的,提高综合素质。

  5.结合富民强企奔小康“走帮服”活动,继续开展“同享阳光,让爱飞翔”免费助学,进一步拓展受益面,保障弱势群体子女享受优质校外教育的权利。

  6.进一步加大“南通市少儿棋院”日常管理和建设力度,在开展丰富活动的同时,积极组队参加各级各类比赛,争创佳绩。

  7.始终恪守公益办学理念,坚持全省乃至全国最低培训收费标准,继续关注、关爱留守、流动等儿童,开展丰富多彩的结对、联谊活动,助力未成年人健康、快乐成长。

  8. 正式启用青少年宫教育培训管理系统软件,进一步提升了单位信息化管理水平。

  9.及时完成市教育局等上级部门交办的其它工作。

  10.抓好综合治理,维护安全稳定。

  (二)工作目标

  1.充分发挥校外教育对未成年人全面和谐发展的重要作用,形成以社会主义核心价值体系为引领的大中小幼一体化校外教育德育课程体系。

  2. 以新少年宫建设为契机,明确单位新的发展目标、完善发展规划,积极优化发展的内外部环境,努力建成结构合理、功能齐全、充满活力的新少年宫。进一步坚定全体人员办好少年宫的信心和决心。

  3.加强科研和培训工作,打造一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的专兼职优秀师资队伍。

  4.提升信息化利用效能,形成信息管理和网络服务的运行体系。

  第三部分  2018年度部门预算表

  2018年度部门预算表,共12张表,详见附件。

  第四部分  2018年度南通市少年宫预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  南通市少年宫2018年度收入、支出预算总计 483.96   万元,与上年相比收、支预算总计各减少  36.46  万元,减少7 .01   %。主要原因是退休人员的退休金由社会保险中心发放。

  (一)收入预算总计 483.96万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计 483.96万元。

  (1)一般公共预算收入预算  483.96    万元,与上年相比减少  36.46  万元,下降  7.01  %。主要原因是2018年退休人员的退休金由社会保险中心发放,减少了财政拨款。

  (2)政府性基金收入预算   0   万元,与上年持平。

  (二)支出预算总计 483.96万元。包括:

  1.按功能分类

  (1)教育(类)支出 422.33 万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及项目支出。与上年相比减少58.40 万元,减少12.15 %。主要原因是退休人员的退休金由社会保险中心发放。

  (2)住房保障支出(类)支出 61.63 万元,主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加21.94万元,增长55.28 %。主要原因是住房补贴比例提高。

  2.按支出用途

  (1)基本支出预算数为364.20 万元。与上年相比减少  41.46 万元,减少10.22 %。主要原因是退休人员的退休金由社会保险中心发放。

  (2)项目支出预算数为119.76万元。与上年相比增加5 万元,增长4.36%。主要原因是提高外聘教师劳务费。

  二、收入预算情况说明

  南通市少年宫本年收入预算合计483.96万元,其中:

  一般公共预算收入483.96万元,占100 %;

  政府性基金预算收入   0   万元,占   0   %;

  财政专户管理资金     0  万元,占   0   %;

  三、支出预算情况说明

  南通市少年宫本年支出预算合计  483.96   万元,其中:

  基本支出 364.20 万元,占75.25 %;项目支出 119.76万元,占24.75%;

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  南通市少年宫2018年度财政拨款收、支总预算 483.96  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少36.46  万元,减少 7.01 %。主要原因是退休人员的退休金由社会保险中心发放。财政拨款减少了。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  南通市少年宫2018年财政拨款预算支出 483.96  万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少   36.46万元,减少 7.01 %。主要原因是退休人员的退休金由社会保险中心发放。财政拨款减少了。

  其中:

  (一)教育(类)

  1.其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出 422.33万元,与上年相比减少58.40万元,减少12.15 %。主要原因是退休人员的退休金由社会保险中心发放。

  (二)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出25.23 万元,与上年相比减少2.46 万元,减少8.88%。主要原因是人员减少。

  2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出36.40 万元,与上年相比增加24.40万元,增长203.33 %。主要原因是住房补贴比例提高。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  南通市少年宫2018年度财政拨款基本支出预算 364.20  万元,其中:

  (一)人员经费 311.97万元。主要包括:基本工资 63.65   万元、津贴补贴 78.40 万元、奖金28.80万元、绩效工资30.78万元、社会保障缴费53.75、住房公积金25.23万元、其他工资福利支出12.80万元、退休费18.35万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。

  (二)公用经费 52.23万元。主要包括:办公费 3.50  万元、水费0.4万元、电费4.39万元、邮电费3.20万元、差旅费19.50万元、维修(护)费1.2万元、会议费1.9万元、培训费2.28万元、公务接待费1.52万元、工会经费1.78万元、福利费6.27万元、其他交通费用0.3万元、离退休人员管理工作经费3.52万元、其他商品和服务支出2.47万元。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  政府性基金预算支出为0,与上年一致。

  八、一般公共预算支出预算情况说明

  南通市少年宫2018年一般公共预算财政拨款支出预算  483.96 万元,与上年相比减少 36.46 万元,减少 7.01 %。主要原因是主要原因是退休人员的退休金由社会保险中心发放。

  九、一般公共预算基本支出预算情况说明

  南通市少年宫2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 364.20  万元,其中:

  (一)人员经费 311.97 万元。主要包括:基本工资 63.65   万元、津贴补贴 78.40 万元、奖金28.80万元、绩效工资30.78万元、社会保障缴费53.75、住房公积金25.23万元、其他工资福利支出12.80万元、退休费18.35万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。

  (二)公用经费 52.23万元。主要包括:办公费 3.50  万元、水费0.4万元、电费4.39万元、邮电费3.20万元、差旅费19.50万元、维修(护)费1.2万元、会议费1.9万元、培训费2.28万元、公务接待费1.52万元、工会经费1.78万元、福利费6.27万元、其他交通费用0.3万元、离退休人员管理工作经费3.52万元、其他商品和服务支出2.47万元。

  十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

  2018年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出 52.23万元,与上年相比增加  0.16 万元,增长0.31 %。主要原因是:退休人员管理工作经费增加。

  十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  南通市少年宫2018 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出1 万元,占“三公”经费的  39.68 %;公务接待费支出 1.52  万元,占“三公”经费的  60.32  %。具体情况如下:

  (一)2018 年度“三公”经费支出预算  2.52  万元。

  1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

  2.公务用车购置及运行费支出预算  1  万元。其中:

  (1)公务用车购置支出预算  0  万元,比上年增加(减少)  0 万元。

  (2)公务用车运行维护费支出预算  1  万元,比上年增加(减少)  0 万元。主要原因是单位无公车,将用于组织学员开展活动的租车费。

  3.公务接待费支出预算  1.52  万元,比上年减少  0.88 万元,主要原因是主要原因是单位加强了公务接待的管理制度。

  (二)2018 年度会议费支出预算  1.9  万元,比上年减少 0.1万元,主要原因是按编制人数核算的定额数。

  (三)2018 年度培训费支出预算  5.28  万元,比上年减少  1.32万元,主要原因是压缩了培训费用的支出。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2018年度政府采购支出预算总额  1.1 万元,其中:拟采购货物支出  1.1 万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出  0万元。

  第五部分 名词解释

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

  三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

  五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

  六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

南通市少年宫2018年预算公开表.xls