南通市实验中学2022年度单位预算公开
来源: 南通市教育局 发布时间:2022-03-28 15:52 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

实施初中义务教育,开展教育教学活动。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:党政办、教务处、学生处、后勤处、工会、团委。本单位无下属单位。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

(一)、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕我市建设“现代化教育高地、新时代教育之乡”目标,以办人民满意教育为宗旨,转变育人理念,深化课堂改革,全面落实与推进素质教育,全力打造“惟真教育”品牌,不断提升学校整体实力,不断向建设有特色、有内涵的高品质初中目标迈进。

(二)、工作目标

1.亮特色品牌,升级“惟真文化”。

2.正师者初心,打造“诚恒队伍”。

3.趁双减东风,聚焦“立学课堂”。

4.润精神气质,精细“生态管理”。

5.强后勤保障,美化“校园样貌”。

(三)、重点任务

1、品牌党建创建工程,发挥党员先锋模范作用

继续推行党员先锋示范岗建设,发挥党员先锋模范作用。抓好党员队伍的教育、学习、监督,坚持和完善党内三会一课制度。创建“惟真”党建品牌,推进书记项目实施,以党建工作引领学校各方面工作求实创优。

(1)认真落实中组部、教育部党组《关于加强中小学校党的建设工作的意见》精神,坚持党建工作与教育教学业务同部署、同落实、同考评把党建与教育教学工作相融合,将党总支的决策深入贯彻到全年各项重点工作之中,推进各项工作提速、提效、提质,确保各项工作见实效,努力促进常规工作有创新、重点工作有突破、特色工作有品牌。

(2)继续开展“党员示范岗”活动。教育引导广大党员坚持“四有教师”和“四讲四有”标准,铭记党员身份,增强党员意识,强化群众观念,接受师生群众的监督,充分发挥党员的先锋模范作用、骨干带头作用、文明示范作用、学习表率作用,做到平常时候看得出来,关键时刻冲得上去,把党员先锋形象树起来,影响和带动周围同志在各自的工作岗位上积极进取、担当有为、比学赶超。

(3)开展“看齐对标”行动。紧紧围绕“立德树人”根本任务和办群众满意学校基本目标,加强党员干部思想政治建设和专业能力培训,着力提升党员干部干事创业的思想政治素质和业务工作能力。以“建功新实验,献礼‘二十大’”为载体,引导党员干部围绕江苏省十四届党代会确定的奋斗目标,以及“十四五”教育规划,深入研究面临的困难问题,建言献策,思考解决措施,付诸行动。

(4)团支部要做好校党支部的助手,坚持以青少年思想教育为核心,加强团组织的育人功能。以争创先进团组织(团员常规管理)为抓手,抓好团员的行为规范要求。通过各项活动的开展,增强团员的政治意识、组织意识和模范意识。

2、办学文化锻造工程,亮“惟真”特色品牌

(1)品格工程再推进。本学期,学校将全面推进“惟真德育”工程项目研究,以此进一步创新育人模式、创新育人平台、丰富德育资源、丰富学生社团、优化班集体建设、优化学生发展指导,积极构建学校、家庭、社会“三位一体”的综合育人格局,进一步发挥家庭教育在青少年成长过程中的重要作用,促进学生健康成长和全面发展。进一步丰富“惟真德育”文化,为师生发展培根铸魂,推动学校内涵发展。

(2)品牌活动再提质。以七年级“入队仪式”、八年级“青春仪式”、九年级“青春誓言”仪式、“科技体育艺术节”等为主要载体,进一步与时俱进、推陈出新,使品牌校园活动再提质。做好足球、舞蹈、美术、武术、科技等13个社团的工作,全员参与,让学生学有所获、乐在其中,打造校园特色文化。开展“勤俭节约、尊重劳动”系列活动,引导学生树立浪费可耻、节约光荣的意识。

(3)品质德育再提升。用社会主义核心价值体系指导学校德育工作。通过国旗下讲话、主题班会、法治心理讲座对学生进行爱国主义、集体主义、心理健康和行为规范养成教育。实施生命教育,引导学生认识生命、珍爱生命、尊重生命,帮助学生完善人格,健康成长。开展“文明班级”“文明学生”评选活动,树立学生“我以班级为荣、班级以我为荣”的意识,增强班集体的凝聚力。开展综合社会实践活动,把弘扬革命传统、传承红色基因深刻融入到学生生活中来,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3、教师队伍建设工程,强化教师能力培养

(1)配全配齐校级领导班子,发挥战斗堡垒作用。其后,调整中层队伍,实施中层人员竞聘上岗,让一批愿干事、能干事、干成事的教师充实到管理队伍中,努力使学校各项工作落到实处。

(2)成立骨干教师专业成长工作室,对标南通市“1115”工程,引领教师确立发展规划,通过教育科研、教学比赛、专家讲座、参观学习等方式促进教师专业化发展。

(3)优化科研梯队组合,以群体智慧带动个体发展。构建以领军教师、教学能手、教坛新秀、年轻教师的雁行教师梯队。制定新一轮三年教师成长规划,把教科研、继续教育作工作重点,进一步健全各层级教师教学工作考核评价体系与绩效激励机制,创设“人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才”的教师成才环境,努力形成层次清晰、衔接紧密、业务精湛的一流师资团队,提升实验教师队伍整体的创新力和竞争力。

4、教学质量提升工程,落实“双减”政策

(1)以《南通市深化基础教育课堂教学改革指导意见》为依托,以“立学”课堂建设为载体,以李庾南实验学校、南通市教科研共同体学校为平台,努力探讨“双减”背景下的教学教育管理新举措,不断提质增效,有效提升学校教育教学质量。

(2)制订和明确2022年中考普高录取人数、及格率、合格率目标,将目标分解到各班、各学科、各科任老师,重点学生重点学科明确专人负责,通过做好工作规划、组织中考复习研讨等多种形式的教育教学活动,确保圆满完成2022年中考各项指标任务。

(3)认真学习“双减”政策,全面深入领会“双减”精神,更新教学观念,以主动求索代替被动接受,减负增效抓质量。让老教师更快更好的掌握现代化信息技术手段,弥补传统教学直观性、立体性和动态感的不足,提高学生学习兴趣和效果。加大青年教师独立备课能力的培养,教师自主研究教材,先个体备课、再集体交流,然后形成定案。加强校本资料的整理提炼,人人要进行二次备课,留有二次备课痕迹;人人要有教学反思,在反思中改进,在反思中提高。组织相关学科老师研究新中考命题动向以及应对策略,精准把握方向,定时定点集中研讨,科学高效指导教学活动。

5、办学特色打造工程,增强办学吸引力

充分传承原实验中学“小红花艺术团”、“小小剧社”等优秀艺术传统特色,借助社区、校外辅导机构、少年宫等资源,借助学校“全国校园足球特色学校”的已有基础,开设学校特色校本课程,开设足球、舞蹈、美术、合唱、科技、表演等13个社团,形成学校办学特色,增强办学吸引力和影响力。

6、教育科研引领工程,强化课程课题构建

实施科研兴校战略,增设教育教学科研专设机构——教科处,努力申报省十四五规划及教研课题,以课题研究为平台和抓手,落实教育科研的“群众性”、“示范性”和“实验性”,在常规化抓好教师校本培训,强化科研意识的基础上,为教师成长提升品位、为教育教学质量提升品质。

7、办学条件改善工程,美化和谐育人环境

(1)完成学校功能布局调整建设三年规划,逐年申报校园改造升级相关项目,努力提升学校办学条件,使百年老校焕发新的活力。2022年拟申报实施校园建筑外立面改造、校园道路及绿化改造、各功能室升级改造及原电教馆场所改造项目。

(2)抓安全,身心两不误。继续深入开展“平安校园”创建和义务教育管理标准的安全宣传教育活动,组织全体师生员工认真学习国家、省市区有关学校安全工作的文件,利用“安全教育周”“安全教育平台”等多种形式,对全体师生员工进行教育。

通过各种演练活动,提高疏散逃生、抗击各种突发自然灾害事故自救能力。积极开展“安全隐患大排查”活动,将不安全因素消灭在萌芽状态。开展各种平安科室评比活动,积小安为大安,以各班级、年级、部门的平安来保证全校的平安。

完善校园治安防控体系,强化安全责任意识,努力营造稳定的校园治安环境。后勤处与各职能部门及全体教师签订2022年春季安全工作责任书。各部门负责人定期排查校园安全隐患,及时落实整治措施,认真做好整改工作,并做好跟踪督查。每月上报安全专项整治工作进展情况月报表。

牢记抗疫要求,紧抓防疫工作,确保教育教学工作万无一失。细化疫情防控工作,制定防疫细则,每次假期结束后对全体师生开展摸底排查,确保任何阶段、任何状况都有方案、有依据,做到环环相扣、闭环管理,全覆盖,确保万无一失。多措并举筹措防控物资,确保物资储备充足、台账齐备。定期对隔离观察室消毒。确保废弃物资专用垃圾桶等设备配备齐全,数量充足。

定期邀请专家经常对师生和家长进行心理健康教育和法治教育,减缓师生心理压力。通过开展2-3次心理健康讲座,印发2-3期心理小报,开放心理咨询室等途径,做好学生心理的疏导,加强学生心理健康教育。充分发挥心理健康课、团辅课和家长课堂的作用,及时化解不良情绪,促进积极情绪和正能量产生。

(3)促服务,细节美家园。秉承“实验就是我的家”的光荣传统,全面树立后勤优质服务意识、进一步增强服务观念,强化队伍建设,提高服务质量、增强服务能力。

抓好师生伙食管理“每一餐”,在保障食品安全的基础上力争营养可口;加强校产规范管理“每一处”,做到室室有人管,物物有人管;加强校园环境建设“每一点”,不仅要处处有绿,还要地地有美。用细节和质量赢得师生的满意与赞誉。

在新的学期中,我校将抓住教育发展的新的历史机遇,规范办学,深化改革。在市教育局的直接领导下,蓄势而发,乘势而上,我们将以饱满的热情,恪尽职守,勤奋工作,为实验师生的共同成长和学校的健康发展做出自己新的贡献。

第二部分 南通市实验中学2022年度单位预算公开表

(详见附件)

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市实验中学2022年度收入、支出预算总计2,775.63万元,与上年相比收、支预算总计各减少114.38万元,减少3.96%。

其中:

(一)收入预算总计2,775.63万元。包括:

1.本年收入合计2,775.63万元。

(1)一般公共预算拨款收入2,678.63万元,与上年相比减少211.38万元,减少7.31%。主要原因是21年预算中包含预下的考核奖。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入97万元,与上年相比增加97万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是今年财政专户管理资金97万是21年市财政下达指标结转。

(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计2,775.63万元。包括:

1.本年支出合计2,775.63万元。

(1)教育支出(类)支出1,877.05万元,主要用于日常教育教学工作。与上年相比减少800.63万元,减少29.9%。主要原因是区里把提租补贴划到教育支出,上划到市里后,市里将提租补贴纳入到住房保障支出内。

(2)住房保障支出(类)支出898.58万元,主要用于公积金及住房补贴缴纳。与上年相比增加686.25万元,增长323.2%。主要原因是区里把提租补贴划到教育支出,上划到市里后,市里将提租补贴纳入到住房保障支出内。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

南通市实验中学2022年收入预算合计2,775.63万元,包括本年收入2,775.63万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入2,678.63万元,占96.51%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金97万元,占3.49%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

南通市实验中学2022年支出预算合计2,775.63万元,其中:

基本支出2,555.13万元,占92.06%;

项目支出220.5万元,占7.94%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市实验中学2022年度财政拨款收、支总预算2,678.63万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少211.38万元,减少7.31%。主要原因是21年预算中包含预下的考核奖。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市实验中学2022年财政拨款预算支出2,678.63万元,占本年支出合计的96.51%。与上年相比,财政拨款支出减少211.38万元,减少7.31%。主要原因是21年预算中包含预下的考核奖。

其中:

(一)教育支出(类)

普通教育(款)初中教育(项)支出1,780.05万元,与上年相比减少897.63万元,减少33.52%。主要原因是区里把提租补贴划到教育支出,上划到市里后,市里将提租补贴纳入到住房保障支出内。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出259.76万元,与上年相比增加47.43万元,增长22.34%。主要原因是区里把提租补贴划到教育支出,上划到市里后,市里将提租补贴纳入到住房保障支出内。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出638.82万元,与上年相比增加638.82万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是区里把提租补贴划到教育支出,上划到市里后,市里将提租补贴纳入到住房保障支出内。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市实验中学2022年度财政拨款基本支出预算2,555.13万元,其中:

(一)人员经费2,389.51万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费165.62万元。主要包括:办公费、水费、电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市实验中学2022年一般公共预算财政拨款支出预算2,678.63万元,与上年相比减少211.38万元,减少7.31%。主要原因是21年预算中包含预下的考核奖。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市实验中学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,555.13万元,其中:

(一)人员经费2,389.51万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费165.62万元。主要包括:办公费、水费、电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市实验中学2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。

南通市实验中学2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。

南通市实验中学2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10.4万元,比上年预算增加8.4万元,主要原因是加大对教职工业务能力的培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市实验中学2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市实验中学2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额82.51万元,其中:拟采购货物支出11.79万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出70.72万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金2,775.63万元;本单位共9个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计220.5万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

南通市实验中学2022年度单位预算公开.docx