目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2022年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2022年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
实施初中义务教育，负责初中学历教育。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党政办校长室、党政办、教务处、教研处、学生处、后勤处、工会、团委。本单位无下属单位。
三、2022年度单位主要工作任务及目标
（一）抓好党建统领，以依法治校促进内涵发展
提高政治站位抓好学校党建工作，坚持“围绕教育抓党建，抓好党建促教育”思路，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在中国共产党成立100周年庆祝大会上的重要讲话精神、党的十九大和十九届五中、六中全会精神，推动学校党建工作在与教育教学中心工作的融合中持续加强，使我校党的建设与学校内涵发展、教师队伍建设、教育质量提升等工作相互促进。
加强意识形态工作筑牢思想防线，健全党总支抓党建述职评议考核制度，落实问题清单、任务清单、责任清单，将党建工作融入到我校各项事业发展中去。落实党风廉政建设责任制，引领学校发展的正确政治方向，落实全面从严治党新部署、新要求。加强党对思政课和德育工作的领导，坚持把社会主义核心价值观教育融入学校教育全过程。发挥南通市党建工作示范点引领作用，建立党总支主导、校长负责、群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制，促进全员、全过程、全方位育人。引导我校党员干部弘扬廉洁文化，营造风清气正的育人环境；践行全心全意为人民服务宗旨，全面落实党风廉政建设一岗双责，推动师德师风建设。
以高度的社会责任感和政治站位，积极贯彻落实国家“双减”政策，抓好“五项管理”，切实减轻学生课业负担，保障学生身心健康，维护学生合法权利。以规范办学专项治理为抓手，落实学校管理规范，通过课改提升课堂效率，促进教学质量提升。
依法治校，规范办学。新的一年，主要抓建章立制。重点工作是制定新的学校章程。根据时代的要求，重新制定学校章程，将谋划学校发展的新思路，努力在依法治校的道路上，提升学校管理品质。
（二）打造通明文化，以文化力量提升学校品位
文化立校，育人为本，坚定地走内涵发展之路，是跃龙中学办学基本思想。积极发挥文化的导向作用，凝聚学校发展的精神动力，通过教育教学平台促进师生人文涵养的提升，增强让每一个孩子成长进步的平民化学校的发展气质，实现全体师生在诚雅校园里的共同发展与进步。我校将继续推进学校主题文化建设，实施文化管理，提高办学品位。始终坚持立德树人，以“诚以养德，雅以致行”的主题文化教育引导学生的基础文明，彰扬以学生形象大使为代表的“草根明星”，激励学生的向上情怀，挖掘以通明园为典型的校内教育资源，创建德育活动的新品牌。
积极推进人才工程，创造更多机会为教师发展营造优良的专业发展环境。加强优秀人才队伍梯队建设，发挥学科带头人和骨干教师专业引领作用，促进整体师资水平不断提升。注重班主任队伍建设，强化班集体建设。加强校园管理和校园安全工作，发挥法治副校长作用，实现法治教育全覆盖。
（三）建设立学课堂，以课改促进教学质量提高
继续将“蓝色计划”分层教学和大数据下精准教学策略有效融入南通市“立学课堂”课改实践，将“立学课堂”内涵要求融入我校“三案导学”课堂模式；继续发挥“校长引领、干部带头”的跃龙特色，在办学联合体中打造“立学课堂”跃龙样式。在办学一体化背景下积极参与联合体学科组建设。加强教学常规管理，保障课堂教学效率。
落实“五项管理”规定，贯彻“减负”精神。认真把握教育部关于加强中小学生手机、作业、睡眠、读物、体质健康管理的文件精神，引导各科教师规范教育教学行为，主动践行课堂教学改革，提高课堂教学效率。认真贯彻国家“双减”政策要求，提高政治站位和责任意识。努力从课堂教学本身实现学习效率的提高，切实减轻学生课业负担，严格控制作业总量，加强学科间协调作业布置的动态管理。
推进教育科研，发挥教育教学推力作用。通过开展校内课改研讨课活动，引导教师在实践中反思教学，优化教学行为。加强学科教研活动，为课堂教学和教科研注入新养分。推进教科研工作公开化，鼓励、组织教师参加各级各类教育科研、课题研究和教学竞赛活动，为专业成长添砖加瓦。
（四）坚守育人方向，以特色办学助推师生成长
我校将继续践行全面育人、全程育人、全员育人、学生主体参与的“三全一主”德育模式，深化德育品牌建设，培养学生道德素养。深入实施敬孝教育，将敬孝校本课程内化到学生心中；实施书法校本课程，救护校本课程，；以“龙拳武术操”校本体育健身特色项目为推手，大力开展阳光体育活动，弘扬强身健体理念。坚持体教结合理念，办好女篮、男排、射箭等运动队，提高竞技水平。
加强社会主义核心价值观教育，积极开展文明礼仪养成教育。抓实德育常规管理，强化制度建设。加强班主任队伍建设；加强学生心理健康教育，健全心理健康教育管理和危机干预机制；发挥专职心理健康教师、导护干部、年级组长、班主任和各科任课教师以及各班心理健康委员的合力作用，构建学生健康成长的心理安全环境。
持续推进家访工作，完善家校社协同的德育机制。继续响应上级教育部门要求，积极开展全方位家访，做到每个班主任牵头下的班级教师团队，有针对性地深入到学生家庭进行沟通、谈心，和家长共同促进学生成长。努力构建学校、家庭和社会一体的德育平台，增强家校社德育合力效应；积极开展社区实践教育活动，引导学生亲近社会，增强学生服务社会的责任感、创新精神和实践能力。
第二部分 南通市跃龙中学2022年度单位预算公开表
(详见附件)
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市跃龙中学2022年度收入、支出预算总计3,245.94万元，与上年相比收、支预算总计各减少241.35万元，减少6.92%。
其中：
（一）收入预算总计3,245.94万元。包括：
1．本年收入合计3,245.94万元。
（1）一般公共预算拨款收入3,241.24万元，与上年相比减少246.05万元，减少7.06%。主要原因是去年区预算中安排了预发绩效，今年上划市区后没有这块预算。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入4.7万元，与上年相比增加4.7万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年电梯安装未支付尾款，安排在财政专户中。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计3,245.94万元。包括：
1．本年支出合计3,245.94万元。
（1）教育支出（类）支出2,154.64万元，主要用于在职教师、离退休教师的工资福利发放、学校开展初中教育日常开支等。与上年相比减少1,070.04万元，减少33.18%。主要原因是原区里并入教育支出中，上划到市里分开，故差额显著。
（2）住房保障支出（类）支出1,091.3万元，主要用于在职、离退休人员房帖和公积金支出。与上年相比增加828.69万元，增长315.56%。主要原因是原区里并入教育支出中，上划到市里分开，故差额显著。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市跃龙中学2022年收入预算合计3,245.94万元，包括本年收入3,245.94万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入3,241.24万元，占99.86%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金4.7万元，占0.14%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市跃龙中学2022年支出预算合计3,245.94万元，其中：
基本支出3,102.75万元，占95.59%；
项目支出143.19万元，占4.41%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市跃龙中学2022年度财政拨款收、支总预算3,241.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少246.05万元，减少7.06%。主要原因是去年区预算中安排了预发绩效，今年上划市区后没有这块预算。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市跃龙中学2022年财政拨款预算支出3,241.24万元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比，财政拨款支出减少246.05万元，减少7.06%。主要原因是去年区预算中安排了预发绩效，今年上划市区后没有这块预算。
其中：
（一）教育支出（类）
普通教育（款）初中教育（项）支出2,149.94万元，与上年相比减少1,074.74万元，减少33.33%。主要原因是去年区预算中安排了预发绩效，今年上划市区后没有这块预算。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出371.06万元，与上年相比增加108.45万元，增长41.3%。主要原因是今年新招教师5人，公积金有所增加。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出720.24万元，与上年相比增加720.24万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是原区里并入教育支出中。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市跃龙中学2022年度财政拨款基本支出预算3,102.75万元，其中：
（一）人员经费2,921.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费181.51万元。主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市跃龙中学2022年一般公共预算财政拨款支出预算3,241.24万元，与上年相比减少246.05万元，减少7.06%。主要原因是去年区预算中安排了预发绩效，今年上划市区后没有这块预算。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市跃龙中学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3,102.75万元，其中：
（一）人员经费2,921.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费181.51万元。主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市跃龙中学2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算增加0.3万元，主要原因是去年没有单独列支。
南通市跃龙中学2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
南通市跃龙中学2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出11.89万元，比上年预算增加11.89万元，主要原因是去年因为疫情，今年增加培训计划，提高教师教学技能。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市跃龙中学2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市跃龙中学2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额71.49万元，其中：拟采购货物支出10.49万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出61万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金3,245.94万元；本单位共11个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计143.19万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
