目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
学校实施初中义务教育，促进基础教育发展。秉承百年通中优良办学传统，实施文化浸润行动，精心实施文化育人，积极构建以“诚恒”校训为核心的校园文化体系，努力实现“人品与学问同步升华”。
学校积极建设智慧班级，实施小班化教学管理，以“合作文化”为遵循，追求立德树人的“学导”课堂表达；实施德育“生态浸润”，坚持浸染熏陶，力求关爱无痕；探索创新人才培育路径，着力构建以无人机、机器人、虚拟实验探究为特色的校本课程体系；推进智慧生态校园建设，努力构建有利于创新人才培养的未来学校。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政办公室、教学管理处、学生发展处、教师发展处和后勤服务处。本单位无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入江苏省南通中学附属实验学校2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：江苏省南通中学附属实验学校。
三、2020年度主要工作完成情况
一年来，通中附校秉承“诚恒”校训理念，坚持创新驱动发展，学校影响力和美誉度在一定区域范围内产生积极效应：“浸润式”德育工作在全省现场会上交流汇报；承办南通市课改现场会，“学导”课堂建设被《名师之路》专版介绍；AI及帆船体验特色课程被南通教育网和光明网报道；承办市阅读素养提升推进会，“师范”阅读工程被介绍推广；学校多项教育教学活动被南通教育微信公众号转发。牢记使命，笃志力行，我们正坚实地行走在开拓创新，砥砺奋进的教育大路上。
（一）党建引领师者立格
1.“光融”党建，凝心聚力。多次组织党员集中学习和主题党日活动；积极落实党员“关爱工程”，组建了18对党员师生结对帮扶；以力答通中附校“发展四问”为抓手，践行“人品与学问同步升华”使命，让党员光辉凝聚学校每一项工作，引领教风、促进学风、滋养校风。
2.启航卓越，携手共进。积极推进“师范”阅读工程、“研训”工程、“青蓝”工程，让教师在研究与实践中碰撞思想，生成智慧；3个在研省级课题、10个市级课题，成就学校与教师发展新高度：1人获省班主任基本功大赛一等奖，1人获长三角班主任基本功大赛二等奖，4人获市优课评比一二等奖，省级以上论文发表获奖共45篇。
（二）浸润成长文化立意
1.诚恒培根，文化育人。积极实施文化浸润行动，推进学校物型文化的构建，让每一面墙壁都会说话，让每一个角落都能育人，彰显办学思想和内涵表征；努力打造书香校园，提升诚恒图书馆、自助图书馆、朗读亭的使用效率，营造校园读书生态。
2.润泽成长，活动育人。重视学生养成教育，坚持活动育人，落实润德于心，先后举行开学典礼、“迎国庆颂祖国明誓言”活动、阳光体育节、附校学生通中行、全国青少年禁毒知识竞赛、“我心中的抗疫英雄”抗疫征文评选、张謇故居行研学之旅、庆元旦文艺汇演等近10项大型活动；开展每月之星及年度校园明星评比，树立榜样示范作用；突出劳动教育，强化安全意识，在活动中提升学生认知体验，端正学生思想认识。
3.合力关爱，全员育人。实施关爱教育，成立班级家委会，开设家长学校，开展了校园开放日及初一学生家访活动，形成每位学生的精准学情分析报告，努力构建全员全程全方位育人体系。
（三）学导相融课程立人
1.多维研磨，助力课改。各学科组不断优化学导案设计；多次邀请教科院专家来校课堂调研诊断；开展“通中名师附校行”系列活动，不断促进课堂品位提升；开展跨学科听评课，主题沙龙，专家讲座，外出培训等活动，努力推进“智慧”与“学导”的深度融合，以生为本的学导课堂构建已初具成形。
2.多元课程，凸显亮色。合理设置并形成通中附校德育课程、综合课程和学课特色课程三大体系。AI人工智能课程、VR融合创新课程赋能教育，营造适应未来发展的“学习场”；帆船课程，拓展学生视野，注重学生体验；以省羽毛球、足球特色学校成功申报为契机，促进学生身心协同发展。学生在市“阅读素养大赛”“英语口语比赛”“青少年人工智能创新大赛”“现场绘画比赛”“电脑制作大赛”“三独比赛”等各种竞赛中屡屡获奖，获一等奖10人，二三等奖共14人。
第二部分 江苏省南通中学附属实验学校2020年度单位决算表
（决算公开12张表格详见附表）
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
江苏省南通中学附属实验学校2020年度收入、支出总计1422.3万元，与上年相比收、支总计各增加1279.52万元，增长896.15%。其中：
（一）收入总计1422.3万元。包括：
1. 一般公共预算财政拨款收入1238.72万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加1095.94万元，增长767.57%。主要原因是我校2019年9月正式运转，由于教职工人事关系未办理到位，故其2019年工资为2020年1月发放。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。
4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。
5. 事业收入183.58万元，为江苏省南通中学附属实验学校开展中创区公用经费补贴业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加183.58万元。主要原因是本年财政追加下达中创区补贴等项目。
6. 经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年决算数相同。
7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。
8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。
9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
10. 年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。
（二）支出总计1422.3万元。包括：
1.教育（类）支出1266.95万元，主要用于人员和项目经费。与上年相比增加1124.17万元，增长787.34%。主要原因是2019年新建学校，未编制预算，新增人员和项目经费。
2.住房保障（类）支出155.35万元，主要用于教职工住房公积金支出。与上年相比增加155.35万元。主要原因是2019年9月新开办学校，由于教职工人事关系2019年未办理到位，故教职工工资在2020年才予以发放。
3.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。
4.年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
江苏省南通中学附属实验学校本年收入合计1422.3万元，其中：财政拨款收入1238.72万元，占87.09%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入183.58万元，占12.91%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
江苏省南通中学附属实验学校本年支出合计1422.3万元，其中：基本支出990.59万元，占69.65%；项目支出431.71万元，占30.35%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江苏省南通中学附属实验学校2020年度财政拨款收、支总决算1238.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1095.94万元，增长767.57%。主要原因是2019年新建学校，未编制预算，新增人员和项目经费。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通中学附属实验学校2020年财政拨款支出1238.72万元，占本年支出合计的87.09%。江苏省南通中学附属实验学校2020年度财政拨款支出年初预算为418.23万元，支出决算为1238.72万元，完成年初预算的296.18%。其中：
（一）教育支出（类）
1.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为418.23万元，支出决算为1083.37万元，完成年初预算的259.04%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数中不包含市财政年内追加的新进教职工工资。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.35万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数中不包含市财政年内追加的新进教职工工资。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
江苏省南通中学附属实验学校2020年度财政拨款基本支出873.84万元，其中：
（一）人员经费842.48万元。主要包括：基本工资157.98万元、津贴补贴185.28万元、绩效工资241.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.24万元、职工基本医疗保险缴费47.54万元、其他社会保障缴费6.13万元、住房公积金74.89万元、其他工资福利支出71.36万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助0.65万元。
（二）公用经费31.36万元。主要包括：办公费8.08万元、邮电费0.88万元、物业管理费0.28万元、差旅费0.43万元、维修（护）费2.63万元、培训费1.29万元、专用材料费1.43万元、劳务费6.16万元、工会经费9.41万元、其他交通费用0.28万元、其他商品和服务支出0.49万元。
七、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通中学附属实验学校2020年一般公共预算财政拨款支出1238.72万元，与上年相比增加1095.94万元，增长767.57%。主要原因是2019年新建学校，未编制预算，新增人员和项目经费。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
江苏省南通中学附属实验学校2020年度一般公共预算财政拨款基本支出873.84万元，其中：
（一）人员经费842.48万元。主要包括：基本工资157.98万元、津贴补贴185.28万元、绩效工资241.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.24万元、职工基本医疗保险缴费47.54万元、其他社会保障缴费6.13万元、住房公积金74.89万元、其他工资福利支出71.36万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助0.65万元。
（二）公用经费31.36万元。主要包括：办公费8.08万元、邮电费0.88万元、物业管理费0.28万元、差旅费0.43万元、维修（护）费2.63万元、培训费1.29万元、专用材料费1.43万元、劳务费6.16万元、工会经费9.41万元、其他交通费用0.28万元、其他商品和服务支出0.49万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
江苏省南通中学附属实验学校2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车运行维护费；决算数与预算数相同。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3．公务接待费0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务接待费；决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
江苏省南通中学附属实验学校2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无会议费；决算数与预算数相同。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
江苏省南通中学附属实验学校2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出21.18万元，完成预算的325.85%，比上年决算增加16.11万元，主要原因为2019年新建学校，人员增加，教师培训增加；决算数大于预算数的主要原因为2019年新建学校，9月新进教师，教师培训增加。2020年度全年组织培训32个，组织培训117人次。主要为培训教师教育教学能力。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
江苏省南通中学附属实验学校2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额27.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.66万元。授予中小企业合同金额27.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位（□开展、？未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本单位共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
江苏省南通中学附属实验学校2020年度单位决算公开表.docx