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江苏省南通中等专业学校2017年度部门决算公开

来源: 南通市教育局 发布时间:2018-08-29 字体:[ ]

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第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分江苏省南通中等专业学校概况

一、部门主要职能

1.实施全日制三年制中等职业教育和五年制高等职业教育。同时,承担非全日制成人中专教育和各类职业培训任务。

2.坚持以十九大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,培养面向社会生产、建设、管理、服务等一线的高素质技术技能型人才。

3.贯彻党和国家的教育方针,遵循职业教育规律,坚持依法办学,建立现代学校制度,实行民主管理。推进体制机制、治理管理、教育教学等方面的改革创新。

4.致力于现代化学校建设,形成规模发展与特色发展并重,中职教育与高职教育并存,学历教育与社会培训并举,区域发展与国际交流并进的多元化、开放式的办学格局。

5.确立服务经济社会发展和人的全面发展的办学理念,推动专业设置与产业需求对接,课程内容与职业标准对接,教学过程与生产过程对接,毕业证书与职业资格证书对接,职业教育与终身学习对接。

6.深化职业教育办学体制改革,积极开展与国内外院校以及企事业组织之间的协作,推进联合办学、校企合作,产教融合。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括:七个职能机构、六个教学业务机构。另按有关规定设立工会和共青团组织。

七个职能机构为:党政办公室、教务处、科研处、学生工作处、后勤处、招生就业处、培训处。

六个教学业务机构为:信息技术中心、机械工程系、机电技术系、信息工程系、艺术设计系、财经商贸系。

本单位无下属单位。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,我校以迎接十九大、学习贯彻党的十九大精神为主线,优化管理结构和管理模式,注重队伍建设、内涵发展和项目建设,加快建设现代化学校,全年共收获40多项市级以上集体荣誉和办学成果,实现了学校的跨越式发展。

1.办学质量效益持续提升。今年我校持续推进省现代化示范性职业学校、省职业学校智慧校园、省现代化专业群、现代化实训基地创建工作,各项考量指标进一步优化。学校良好的政治生态、广大教职工积极的精神状态以及学校长效稳定的管理运行质态,引领和推动事业快速提升。2017年学校成功创建为首批江苏省现代化示范性职业学校。

2.省级品牌项目相继落地。学校成功创建为第二批江苏省职业学校智慧校园。客户信息服务专业群被认定为省职业学校现代化专业群;计算机网络技术实训基地被认定为省职业学校现代化实训基地。施捷“醒目知色服装设计工作室”被命名为省职业学校名师工作室。

3.教师队伍结构不断优化。新增一大批高级职称、硕士研究生和优秀教师,高称教师达119人,占比超过50%,研究生占比近40%。新增国家省市行业学会领导、职教领军人才、省高校优秀青年骨干教师、专家评委、高级讲师和局直优秀人才40多名。新增省、市名师工作室各1个。施捷老师被评为2017江苏最美职教教师,陈建明老师被评为正高级讲师。

4.教育教学研究成果丰硕。学校新增省级以上科研课7项,市级以上课题4项。其中两项课题被列入省教诊改专项课题,有力推进了学校教诊改工作。新增专利2项、专著1部。获得省教学成果奖特等奖1项、一等奖1项、二等奖2项。学校承办全省职业学校信息化能力建设专题研讨活动,联合市教科院成功举办“全市职业学校‘做学教合一’教学实验暨南通中专第八届‘成功教育’主题教研活动”。

5.各级各类大赛再攀新高。在全国省市信息化教学、技能大赛、文明风采大赛等各类大赛中荣获奖项377个,摘得国赛4金1银1铜。学校获得全国省市技能大赛、信息化教学大赛的奖牌数和金牌数均列全市第一。学校荣获“2017年江苏省职业学校技能大赛团体优胜奖”、“江苏省职业学校信息化教学大赛先进集体”、“江苏省职业学校技能大赛先进单位”。

6.校企院校合作深度推进。获批省现代职教体系项目10个。举办了“优秀企业进校园人才招聘会”和“南通市中招咨询会”。与苏通园区、德国汉世德学院合作第二届“中德班”开班。金通灵公司德国委培项目顺利落地。“德通平台”建设顺利推进。新增合作企业、院校6个。新增市级现代学徒制项目1个、校级4个。

7.服务发展能力日益增强。今年招生963人。学生就业创业和升学率达98%以上。全年各类职业培训达8800人次以上,退役士兵技能培训效果突出,受到上级认可和学员好评。学校承办市级以上各类活动40多次。接受各级领导专家团队考察调研、检查评估、指导交流等50余次。

8.和谐校园建设保障有力。学校深入学习贯彻十九大精神,全面促进和谐校园建设,学校政通人和,师生和谐进取,环境整洁美观已成为发展新常态。全年无重大责任事故。学校联合交警、公安、消防、法院、卫生等部门,组织专题教育活动,开展疏散和救护演练等系列活动。学校荣获“南通市‘爱祖国、学法律、创和谐’青年普法志愿者活动先进集体”称号。


第二部分江苏省南通中等专业学校2017年度部门决算表

详见附件2017年度部门决算表


第三部分2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏省南通中等专业学校2017年度收入、支出总计10098.36万元,与上年相比收、支总计各增加129.10万元,增长1.30%。主要原因是工资调整、社会培训及退役士兵培训收支增加。其中:

(一)收入总计10098.36万元。包括:

1.财政拨款收入7956.07万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少28.88万元,减少0.36%。主要原因是人员减少。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入929.81万元,为单位开展教育教学、社会培训业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加294.22万元,增长46.29%。主要原因是社会培训收入增加、上年政府采购项目结转本年完成、财政追加专户管理结余资金73万元采购机械实训设备。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余1212.48万元,主要为单位上年结转本年使用的新生活区一、二期项目等资金。

(二)支出总计10098.36万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出0万元。与上年相比减少0.24万元,减少100%。主要原因2017年未收到税收事务经费指标。

2.教育支出(类)支出8558.84万元,主要用于中专教育、新生活区二期工程项目补助等。与上年相比增加21.85万元,增长0.26%。主要原因是项目支出增加。

3.社会保障和就业(类)支出171.56万元,主要用于退役士兵安置、管理教育等。与上年相比减少47.99万元,减少21.86%。主要原因是退役士兵培训经费支出减少。

4.住房保障(类)支出663.43万元,主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加663.43万元,增长100%。主要原因是去年此项支出归集在教育支出(类)。

5.年末结转和结余704.53万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的新生活区一、二期等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

江苏省南通中等专业学校本年收入合计8885.88万元,其中:财政拨款收入7956.07万元,占89.54%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入929.81万元,占10.46%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

江苏省南通中等专业学校本年支出合计9393.83万元,其中:基本支出5963.80万元,占63.49%;项目支出3430.03万元,占36.51%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省南通中等专业学校2017年度财政拨款收、支总决算9168.55万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少165.12万元,减少1.77%。主要原因是人员经费减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通中等专业学校2017年财政拨款支出8464.02万元,占本年支出合计的90.11%。与上年相比,财政拨款支出增加342.83万元,增长4.23%。主要原因是项目经费支出增加。

江苏省南通中等专业学校2017年度财政拨款支出年初预算为6687.22万元,支出决算为8464.02万元,完成年初预算的126.57%。决算数大于年初预算的主要原因是一是调资年中追加安排财政拨款支出预算;二是年中追加安排退役士兵培训、省实训基地配套资金等财政拨款支出预算。其中:

(一)教育(类)

1.职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为6084.99万元,支出决算为6575.95万元,完成年初预算的108.07%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加人员经费。

2.职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.85万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加助学金经费支出预算。

3.职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.10万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加助学金经费支出预算。

4.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1009.01万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加实训基地建设、技能大赛等专项补助经费支出预算。

5.其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.12万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转新生活区一期工程项目经费支出预算。

(二)社会保障和就业(类)

退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为171.56万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转项目及年中财政追加退役士兵培训资金指标。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为450.14万元,支出决算为450.14万元,完成年初预算的100%。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为152.09万元,支出决算为209.83万元,完成年初预算的137.96%。决算数大于预算数的主要原因是使用年中财政追加提租补贴资金指标。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.46万元。决算数大于预算数的主要原因是使用年中财政追加购房补贴资金指标。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省南通中等专业学校2017年度财政拨款基本支出5822.84万元,其中:

(一)人员经费5369.17万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费453.67万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通中等专业学校2017年一般公共预算财政拨款支出8464.02万元,与上年相比增加342.83万元,增长4.23%。主要原因是项目经费支出增加。江苏省南通中等专业学校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6687.22万元,支出决算为8464.02万元,完成年初预算的126.57%。决算数大于年初预算的主要原因是一是调资年中追加安排财政拨款支出预算;二是年中追加安排退役士兵培训、省实训基地配套资金等财政拨款支出预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省南通中等专业学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5822.84万元,其中:

(一)人员经费5369.17万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费453.67万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省南通中等专业学校2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出26.73万元,占“三公”经费的65.15%;公务用车购置及运行费支出12.62万元,占“三公”经费的30.75%;公务接待费支出1.68万元,占“三公”经费的4.10%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出26.73万元,完成预算的100%,比上年决算增加21.23万元,主要原因为周娟加拿大培训2.25万元,夏嬗、王玉春、庄明华、王强四人德国技能培训21.67万元,张兵英国研修2.81万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组3个,累计6人次。开支内容主要为周娟加拿大心理健康教育培训,夏嬗、王玉春、庄明华、王强四人德国职校汽修、机电专业老师技能培训,张兵英国中等职业教育课程建设研修。

2.公务用车购置及运行费支出12.62万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出12.62万元,完成预算的68.22%,比上年决算增加2.55万元,主要原因为2017年技能比赛项目增加,增加了用车量;决算数小于预算数的主要原因单位加强公务用车费用管理。公务用车运行维护费主要用于单位用车燃料费、维修费业务活动。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费1.68万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。

(2)国内公务接待支出1.68万元,完成预算的4.64%,比上年决算减少14.13万元,主要原因为积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。决算数小于预算数的主要原因从严控制公务接待行为。国内公务接待主要为接待开展教育教学活动等,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待18批次,213人次。主要为接待教科研活动、省市技能大赛。

江苏省南通中等专业学校2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,比上年决算减少0.37万元,主要原因本年未发生会议费支出;决算数小于预算数的主要原因本年实际未发生会议费支出。

江苏省南通中等专业学校2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出35.85万元,完成预算的103.91%(预算数不含使用专项资金组织的培训),比上年决算增加3.97万元,主要原因为参加上级部门组织的培训增加了。2017年度全年组织培训98个,组织培训198人次。主要为培训教职工进修、省市国家级培训、暑期校本研修、“双师型”教师培养、行业专项培训和专业教师企业实践培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏省南通中等专业学校2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额1018.63万元,其中:政府采购货物支出745.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出273.60万元。授予中小企业合同金额1018.63万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备8台(套);单价100万元(含)以上的专用设备2台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共5个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计1435.85万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,与上年相同。支出决算0万元,与上年相同。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

江苏省南通中等专业学校2017部门决算附表.XLS