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第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分江苏省南通田家炳中学2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分江苏省南通田家炳中学2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职能

学校始建于1952年，2014年4月更名为江苏省南通田家炳中学，简称“南通田中”。为江苏省四星级普通高中。现为完全中学，学校正处在逐步实现初高中分开办学的进程中。

学校全面贯彻国家教育方针，面向全体学生，实施素质教育，坚持“人品学问同步发展”的办学理念，努力培养德智体美等全面发展、适应时代要求的社会主义建设者和接班人。

学校以“质量优异、理念超前、特色明显、社会满意”为办学宗旨，致力于建设南通一流初中、艺体特色高中。

学校校训为“崇德，博学”，校风为“勤勉奉献，诚笃进取”，教风为“严谨执教，为人师表”，学风为“勤学守纪，求实创新”

二、单位机构设置

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括学校内设党政办、教务处、学生处、教科处、后勤处五个职能处室，另设装备处、国际交流处。本单位无下属单位。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年，在市教育局领导下，我校重点推进了以下工作。

1.与时俱进优化管理。推行义务教育“零择班”、平均分班，均衡师资，保证公平。进行了新一轮中层干部岗位选聘。自主开发了全国首套基础教育学校办公、科研管理网络系统。

2.建设优质师资队伍。8人次获市级表彰，其中2人次获“市先进工作者、市园丁奖表彰。20多人获市局级以上教育教学竞赛一等奖。接待来访团体15个，接受挂职学习锻炼20多人次。

3.锲而不舍改革课堂。在朱小蔓教授等专家指导下，推出了“情感—交往”型课堂示范课数十节，举办大型专题研修活动2次，该课型已成为全国田家炳学校课堂改革的参考案例，四川、海南多地教育局及学校来校观摩学习。

4.继续巩固诚信教育。重点落实了无人监考、流动图书馆、诚信大使、诚信讲堂四项活动。围绕诚信活动课程组织了校园开放日活动。学校被评为“南通市首批社会主义核心价值观教育示范基地”。

5.全员科研全员发展。13项课题通过评审，省级1项，市级12项，立项总数位居同类学校第一。我校共有国家、省、市级课题36个。教师100%参与校级及以上教科研活动。

6.课题引领品质提升。我校的国家级课题“普通中学情感德育实践形态的探索”在北京成功开题。此类课题每省平均获批1项。该课题申报成功在南通教育界引发了强烈反响。

7.推进“共创”课程。此课程主要关注学生情绪控制、自我效能、抗逆能力、心灵素质、目标抉择等15个关键能力，促进青少年学生全人发展。8名种子教师进行课堂示范，35位班主任相继开设该课程。

8.凝心聚力共谋发展。认真抓好党的十九大精神的学习宣传和贯彻落实工作，认真开展“两学一做”学习教育。重点推进了食堂自主经营等改革项目。建立了政风行风建设长效机制。组织开放日活动3次。学校和家长的沟通实行首问负责制和校长值班接待制。

第二部分江苏省南通田家炳中学2017年度部门决算表

详见附件2017年度部门决算表

第三部分江苏省南通田家炳中学2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏省南通田家炳中学2017年度收入、支出总计8665.02万元，与上年相比收、支总计各增加542.4万元，增长6.68%。主要原因是人员工资、社会保险等人员经费及情感专项的增加。其中：

（一）收入总计8665.02万元。包括：

1．财政拨款收入8491.62万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加487.02万元，增长6.08%。主要原因是人员工资、社会保险等人员经费及情感专项的增加。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入173.40万元，为开展教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加55.39万元，增长46.94%。主要原因是学校安排的非税收入增加。

4．经营收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入0万元。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余0万元。

（二）支出总计8665.02万元。包括：

1．教育支出7708.84万元，主要用于开展正常的教育与教学活动的运行经费。与上年相比减少384.13万元，减少4.75%。主要原因是住房保障经费从教育经费中划出单列。

2．文化体育与传媒支出7.31万元，主要用于体育设施向公众开放支出。与上年相比增加7.31万元，主要原因是增加了体育设施对社会公众开放经费。

3．住房保障支出941.35万元，主要用于人员公积金和提租补贴。与上年相比增加941.35万元，主要原因是今年住房保障经费单列。

4、其他支出7.52万元，主要用于体教结合与体育传统学校支出。

5、结余分配0万元。

6．年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

江苏省南通田家炳中学本年收入合计8665.02万元，其中：财政拨款收入8491.62万元，占98.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入173.40万元，占2.00%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

江苏省南通田家炳中学本年支出合计8665.02万元，其中：基本支出7848.54万元，占90.58%；项目支出816.48万元，占9.42%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省南通田家炳中学2017年度财政拨款收、支总决算8491.62万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加487.02万元，增长6.08%。主要原因是人员工资、社会保险等人员经费及情感专项的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通田家炳中学2017年财政拨款支出8491.62万元，占本年支出合计的98%。与上年相比，财政拨款支出增加487.02万元，增长6.08%。主要原因是人员工资、社会保险等人员经费及情感专项的增加。

江苏省南通田家炳中学2017年度财政拨款支出年初预算为7723.54万元，支出决算为8491.62万元，完成年初预算的109.94%。决算数大于年初预算的主要原因是财政追加人员调资经费、情感专项、出国经费、优秀人才专项补贴、抚恤金及上年结转的体育设施对公众开放专项。其中：

（一）教育支出（类）

1．

普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为6853.33万元，支出决算为7366.93万元，完成年初预算的107.49%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

2．

普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.82万元，决算数大于预算数的主要原因是增加的抚恤金和购房补贴。

3、普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.43万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的崇德楼电梯项目。

4、教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.26万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的高中质量奖、优秀人才奖、体育设施开放、教师情感表达与师生关系构建专项。

（二）文化与体育传媒支出（类）

1．体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为0元，支出决算为7.31万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的体育设施对公众开放专项。

（三）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为699.98万元，支出决算为699.98万元，决算数100%完成预算数。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为170.23万元，支出决算为241.37万元，完成年初预算的141.8%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整提租补贴。

(四）其他支出（类）

1、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.52万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加的体教结合与体育传统学校费用。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省南通田家炳中学2017年度财政拨款基本支出7842.45万元，其中：

（一）人员经费7148.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位其本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费694.38万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通田家炳中学2017年一般公共预算财政拨款支出8484.10万元，与上年相比增加502.31万元，增长6.29%。主要原因是人员工资、社会保险等人员经费及情感专项的增加。江苏省南通田家炳中学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7723.54万元，支出决算为8484.10万元，完成年初预算的109.85%。决算数大于年初预算的主要原因是财政追加人员调资经费、出国经费、优秀人才专项补贴、抚恤金等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省南通田家炳中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7842.45万元，其中：

（一）人员经费7148.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位其本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费694.38万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省南通田家炳中学2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出7.69万元，占“三公”经费的39.82%；公务用车购置及运行费支出7.46万元，占“三公”经费的38.64%；公务接待费支出4.16万元，占“三公”经费的21.54%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出7.69万元，比上年决算增加3.43万元，主要原因为出国培训人数增加；全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容主要为教师出国培训。

2．公务用车购置及运行费支出7.46万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出7.46万元，完成预算的98.15%，比上年决算减少4.69万元，主要原因为厉行节约，压缩“三公”经费；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，控制“三公”经费。公务用车运行维护费主要用于学校教学教研活动省市内外交通燃油费、过路费、保险费等开支。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3．公务接待费4.16万元。其中：

（1）外事接待支出0万元。

（2）国内公务接待支出4.16万元，完成预算的28.15%，比上年决算减少4.82万元，主要原因为厉行节约，压缩“三公”经费；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，控制“三公”经费。国内公务接待主要为接待省市外学校教学研讨活动等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待19批次，440人次。主要为接待来学校开展教学教研活动的专家和同行。

江苏省南通田家炳中学2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

江苏省南通田家炳中学2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出31.49万元，完成预算的77.22%，比上年决算增加2.60万元，主要原因为适当加大了培训力度；决算数小于预算数的主要原因是教师出国培训费另外计入因公出国经费中。2017年度全年组织培训56个，组织培训278人次。主要为教师参加各级各类师资培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏省南通田家炳中学2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算7.52万元，本年支出决算7.52万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算7.52万元，主要是用于体教结合补助和体育传统学校支出。

十一、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额370.26万元，其中：政府采购货物支出297.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.00万元。授予中小企业合同金额370.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备4台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共3个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计398.06万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。