目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2022年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2022年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.实施全日制三年制中等职业教育和五年制高等职业教育。同时，承担非全日制成人中专教育和各类职业培训任务。
2.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，培养面向社会生产、建设、管理、服务等一线的高素质技术技能型人才。
3.贯彻党和国家的教育方针，遵循职业教育规律，坚持依法办学，建立现代学校制度，实行民主管理。推进体制机制、治理管理、教育教学等方面的改革创新。
4.致力于现代化学校建设，形成规模发展与特色发展并重，中职教育与高职教育并存，学历教育与社会培训并举，区域发展与国际交流并进的多元化、开放式的办学格局。
5.确立服务经济社会发展和人的全面发展的办学理念，推动专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接，毕业证书与职业资格证书对接，职业教育与终身学习对接。
6.深化职业教育办学体制改革，积极开展与国内外院校以及企事业组织之间的协作，推进联合办学、校企合作，产教融合。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党政办公室、组织人事处、教育教学评估中心、教务处、学生工作处、后勤与财务处、招生就业与社会培训处（国际交流合作处）、科研处（教师发展中心）、机械工程系、机电技术系、信息工程系、艺术设计系、财经商贸系、信息技术中心、工会、团委。本单位无下属单位。
三、2022年度单位主要工作任务及目标
1.深化党委领导下的校长负责制试点，深入开展党史学习教育和“两在两同”建新功行动。强化支部建设、党风廉政建设，推动“十四五”规划全面落地落实，推进五年制高职教育提质培优，新增省五年制高职高水平专业群、五年制高职优势专业各1至2个，五年制高职招生600人以上。按期保质建设好学校扩建综合楼工程。
2.坚持立德树人、德技并修，推动思政教育与技能培养融合统一。发挥好课程思政教学研究中心作用，推进思政课程和课程思政融合。进一步推进“成功教育”文化品牌建设。将“德育学分平台”升级为“综合素质评价平台”，将学生道德品质、公民素养等和“六个一”工程实施过程等纳入评价体系。举办“五育”成果汇报暨“成功教育”省级研讨活动。
3.加强师德师风建设，全面提升教师素养。推进名师培育、“双师”培养和“青蓝工程”，加大思政教师队伍、教学创新团队和双师型教师队伍建设力度。积极探索“岗课赛证”综合育人机制，推进“三教”改革和教学诊改。推动现代信息技术与教育教学深度融合，推进合格课堂建设。优化弹性学习和学分制管理，引导和鼓励学生积极参加社会实践、创新创业、竞赛活动，在技能、文明风采、创新创业等大赛中争取更优成绩。
4.深化产教融合、校企合作。推动专业设置、人才培养与地方和市场需求相对接，加快五年制高职优势专业建设速度，积极参与产教联盟、产业学院、社区学院和职教体系、普职融通等的建设。扩大现代学徒制、订单培养等的规模，推进“1+X”证书试点，进一步提高毕业生优质就业率和本地就业率。出台激励措施，推动社会培训提质增效。
5.克服麻痹松懈心理，常态做好疫情防控。推进智慧安全校园建设、安全教育、应急演练、隐患排查，抓实意识形态和网络安全，确保校园安全稳定。充分发挥群团组织作用，大力推进“家文化”建设，齐心构建和谐校园。
第二部分 江苏省南通中等专业学校2022年度单位预算公开表
(详见附件)
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
江苏省南通中等专业学校2022年度收入、支出预算总计10,546.71万元，与上年相比收、支预算总计各增加300.55万元，增长2.93%。
其中：
（一）收入预算总计10,546.71万元。包括：
1．本年收入合计10,546.71万元。
（1）一般公共预算拨款收入9,629.34万元，与上年相比增加165.51万元，增长1.75%。主要原因是增人增资人员经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入917.37万元，与上年相比增加135.04万元，增长17.26%。主要原因是本年动用财政专户结余。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计10,546.71万元。包括：
1．本年支出合计10,546.71万元。
（1）教育支出（类）支出7,831.79万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及项目支出。与上年相比增加276.13万元，增长3.65%。主要原因是人员经费增加。
（2）住房保障支出（类）支出2,714.92万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加24.42万元，增长0.91%。主要原因是人员增加。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
江苏省南通中等专业学校2022年收入预算合计10,546.71万元，包括本年收入10,546.71万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入9,629.34万元，占91.3%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金917.37万元，占8.7%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
江苏省南通中等专业学校2022年支出预算合计10,546.71万元，其中：
基本支出8,399.75万元，占79.64%；
项目支出2,146.96万元，占20.36%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
江苏省南通中等专业学校2022年度财政拨款收、支总预算9,629.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加165.51万元，增长1.75%。主要原因是增人增资人员经费增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
江苏省南通中等专业学校2022年财政拨款预算支出9,629.34万元，占本年支出合计的91.3%。与上年相比，财政拨款支出增加165.51万元，增长1.75%。主要原因是增人增资人员经费增加。
其中：
（一）教育支出（类）
职业教育（款）中等职业教育（项）支出6,914.42万元，与上年相比增加141.09万元，增长2.08%。主要原因是增人增资人员经费增加。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1,126.13万元，与上年相比增加26.05万元，增长2.37%。主要原因是人员增加。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1,588.79万元，与上年相比减少1.63万元，减少0.1%。主要原因是退休人员减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
江苏省南通中等专业学校2022年度财政拨款基本支出预算8,266.28万元，其中：
（一）人员经费7,575.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费690.33万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
江苏省南通中等专业学校2022年一般公共预算财政拨款支出预算9,629.34万元，与上年相比增加165.51万元，增长1.75%。主要原因是增人增资人员经费增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
江苏省南通中等专业学校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8,266.28万元，其中：
（一）人员经费7,575.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费690.33万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
江苏省南通中等专业学校2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.47万元，占“三公”经费的65.47%；公务接待费支出1.83万元，占“三公”经费的34.53%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.47万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出3.47万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出1.83万元，与上年预算数相同。
江苏省南通中等专业学校2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
江苏省南通中等专业学校2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出38.4万元，比上年预算增加0.3万元，主要原因是教师专业培训增加。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
江苏省南通中等专业学校2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
江苏省南通中等专业学校2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额893.4万元，其中：拟采购货物支出537.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出356万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备8台（套），单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金10,546.71万元；本单位共18个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计2,146.96万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
