目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
南通市天星湖中学是江苏省四星级高中，是开发区党工委、管委会为满足开发区人民群众对优质教育资源需求，也是推进区域教育均衡化、提升教育优质化的重要举措。学校坐落于开发区振兴东路298号、占地面积91727.79平方米，现有建筑面积约为73977.55平方米，办学规模48个班，建有教学楼、行政楼、实验楼、食堂、学生公寓、400米标准田径运动场及看台等建筑设施，总投资约1.4亿。按照江苏省现代化学校建设标准，力求高起点、高标准、高品质，以先进的办学理念，科学的教育管理，优秀的教师队伍，一流的设施设备，培养全面发展的学生，力争办成具有实验性、前瞻性、优质化、现代化的开放型学校。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：校长室、党政办、教务处、学生处、后勤处、教科处、国际教育处、工会、团委。本单位无下属单位。
三、2023年度单位主要工作任务及目标
1.加强党建工作，抓好领导干部队伍、教师队伍建设。突出党风廉政建设和师德师风建设。
2.狠抓德育常规，构建德育特色，着力打造和谐校园，培养全面发展而有特长的“四有”好学生。
3.以培养学生核心素养为目标，以课堂改革为抓手，切实加强教育教学改革，改变育人理念，改革育人方式。
4.做好后勤服务、财务管理等各项工作，努力创造优美舒适的校园环境，为教育教学提供保障。
5.发挥教科研是“教育的第一生产力”的功能，扎实开展“理科跨界融合实验”“生成性课堂”“真境语文”研究。做好教师研训工作。
第二部分 2023年度南通市天星湖中学单位预算表
(详见附件)
第三部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市天星湖中学2023年度收入、支出预算总计6,939.97万元，与上年相比收、支预算总计各增加1,047.58万元，增长17.78%。
其中：
（一）收入预算总计6,939.97万元。包括：
1．本年收入合计6,939.97万元。
（1）一般公共预算拨款收入6,489.77万元，与上年相比增加946.25万元，增长17.07%。主要原因是教师人员增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入450.2万元，与上年相比增加101.33万元，增长29.05%。主要原因是学生数增加，学费和住宿费增加。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计6,939.97万元。包括：
1．本年支出合计6,939.97万元。
（1）教育支出（类）支出5,276.97万元，主要用于学校教育教学支出、人员经费。与上年相比增加1,032.81万元，增长24.33%。主要原因是教师人员增加及政府岗人员增加。
（2）住房保障支出（类）支出1,663万元，主要用于教师住房公积金和提租补贴。与上年相比增加14.77万元，增长0.9%。主要原因是教师人员增加。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市天星湖中学2023年收入预算合计6,939.97万元，包括本年收入6,939.97万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入6,489.77万元，占93.51%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金450.2万元，占6.49%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市天星湖中学2023年支出预算合计6,939.97万元，其中：
基本支出6,509.97万元，占93.8%；
项目支出430万元，占6.2%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市天星湖中学2023年度财政拨款收、支总预算6,489.77万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加946.25万元，增长17.07%。主要原因是教师人员增加及政府岗人员增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市天星湖中学2023年财政拨款预算支出6,489.77万元，占本年支出合计的93.51%。与上年相比，财政拨款支出增加946.25万元，增长17.07%。主要原因是教师人员增加及政府岗人员增加。
其中：
（一）教育支出（类）
普通教育（款）高中教育（项）支出4,826.77万元，与上年相比增加931.48万元，增长23.91%。主要原因是教师人员增加及政府岗人员增加。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出843.31万元，与上年相比增加7.57万元，增长0.91%。主要原因是教师人员增加。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出819.69万元，与上年相比增加7.2万元，增长0.89%。主要原因是教师人员增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市天星湖中学2023年度财政拨款基本支出预算6,417.62万元，其中：
（一）人员经费6,025.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费392.54万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市天星湖中学2023年一般公共预算财政拨款支出预算6,489.77万元，与上年相比增加946.25万元，增长17.07%。主要原因是教师人员增加及政府岗人员增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市天星湖中学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6,417.62万元，其中：
（一）人员经费6,025.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费392.54万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市天星湖中学2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占“三公”经费的71.43%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的28.57%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出1万元，比上年预算减少5.12万元，主要原因是落实上级过紧日子要求，压缩接待费。
南通市天星湖中学2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元，比上年预算减少1.54万元，主要原因是落实上级过紧日子要求，压缩会议费。
南通市天星湖中学2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元，比上年预算减少13.12万元，主要原因是落实上级过紧日子要求，压缩培训费。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市天星湖中学2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市天星湖中学2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额215万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出215万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金6,939.97万元；本单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计430万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
