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南通市教育考试院2017年度部门决算公开

来源: 南通市教育局 发布时间:2018-08-29 字体:[ ]

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第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

1、组织实施普通高校、成人高校、硕士研究生、对口单招、专转本、学业水平测试和军队飞行学员招录等相关招生考试工作。
2、负责南通市高级中等学校招生的政策宣传、命题、考试、阅卷、成绩发布、计划管理、录取等工作。
3、负责全市中等学校考试招生工作;负责全市中等学校学业水平测试、PISA测试、义务教育质量测试等考试组织管理工作。
4、组织实施大学英语四、六级、全国英语等级、全国计算机等级各类非学历教育的资格、证书等级考试工作。
5、开展高等教育自学考试、自考毕业生材料的初审和助学机构的年审评估工作,承担各类招生考试宣传资料和自考教材的征订、发放等工作。
6、负责中小学和幼儿园教师资格考试工作(全国统考)的基础工作和组织工作。
7、负责统计与发布考试信息,提供信息咨询服务,对招考人员开展专项培训。
8、承担市(县、区)招生考试科学研究工作,指导全市招生、考试工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

共设5个部门

一、办公室(招生考试服务中心)

1、办公室工作职责:负责协调院内党建、政务、事务;负责全院综合性文稿的起草、党支部会议、办公会议、重要工作会议和活动的组织安排以及会议议定事项的督办工作;负责文秘、信息宣传、综合档案、保卫保密、综合治理、信访及对外联络工作;负责组织人事、工资、计划生育、群团、退休干部管理等工作;负责单位的日常绩效管理和考核工作;做好目标考核管理和政风、行风建设及组织开展的各类专题活动。

2、招生考试服务中心工作职责:负责全院财务、后勤服务、招投标、资产管理、车辆管理及物业管理工作;负责全院考试招生信息化建设和管理;承担教育考试院网站建设;完成领导交办的其它工作。

二、高等学校招生科

负责全市普通高校、普通高中学业水平测试、信息技术考试、普通高校对口单招、高职院校提前招生和研究生招生考试的组织管理工作;负责高考体育、艺术类特长生等特殊专业加试的组织工作;负责全市普通高校招生体检的组织管理工作;负责全市普通高校空军、海军飞行学员招生工作;负责市区考生普通高校招生各类报名考试信息的采集校对及全市考生信息、档案、数据的汇集、统计分析、上报工作;负责市区普通高校、普通高中学业水平测试、信息技术考试、普通高校对口单招、高职院校提前招生考点的选择、考场编排以及监考教师的选聘、培训及考试的各项组织工作;负责普通高校招生资料的征订、分发工作;参与全省各类高校招生录取工作;完成领导交办的其它工作。

三、成人与中等学校招生科

负责全市成人高校、普通高校学生“专转本”招生考试的组织管理工作;负责市区考生成人高校招生各种考试信息的采集校对及全市考生信息、档案、数据的汇集、统计分析、上报工作;负责市区成人高校、专转本考试考点的选择、考场编排以及监考教师的选聘、培训及考试的各项组织工作;负责成人高校招生资料的征订、分发工作,参与全省成人高校招生录取工作。

负责全市中等学校考试招生组织管理工作,制订全市中等专业学校招生计划,做好青少年航空学校招生工作,负责《中等学校招生指南》的编印、分发工作;负责全市中等学校学业水平测试、PISA测试、义务教育质量测试等考试组织管理工作;负责市区考生中等学校招生各种考试信息的采集校对及全市考生信息、档案、数据的汇集、统计分析工作;负责市区中等学校招生考试考点的选择、考场编排以及监考教师的选聘、培训及考试的各项组织工作;负责市区中等学校招生报名、体检、体育考试、英语听力口语考试、阅卷、核分工作,负责全市普通高中、五年制高职校、高等师范学校、中等职业学校招生录取工作;完成领导交办的其它工作。

四、自学与社会考试科

负责全市高等教育自学考试及社会考试的组织管理工作;负责市区自学考试、社会考试的考点选择、考场编排、监考选聘与培训等组织管理工作;负责全市自学考试毕业生的审核工作;负责全市自学考试助学单位的审核、报批、监督、管理工作;负责全市全国计算机等级考试、全国英语等级考试、省书法水平等级考试等社会的组织管理工作;参与全省自学考试资格审查、毕业生审定工作;负责全市自学考试及社会考试教材、报考指南的征订和发放工作;负责全市自学考试考生的考籍、转、免考管理工作;负责全市自学考试及社会考试考生各种考试信息、档案、数据的汇集、统计分析、上报以及全市自学考试、社会考试目标考核管理工作;完成领导交办的其它工作。

五、命题中心

负责全市中等学校考试招生命题的组织管理工作;负责对招考人员开展专项培训;承担教育考试研究工作;完成院领导交办的其他工作。

本部门无下属单位。

三、2017年度主要工作完成情况

先后圆满完成了26项42次70多万人次参考的各项考试。

组织了25024人参考的学业水平测试、25191人参考的信息技术考试、2936人参考的高职提前单招考试、4024人参考的对口单招考试、27247人参考的高考、11407人参考的中职学生学业水平测试等系列考试,实现“零失误”、“零投诉”。在省高考考务考核中获一等奖第一名。成功组织了46980人参考的英语听力口语测试、8616人参考的初中学业水平测试、46639人参考的中考文化考试。体育中考的智能化和精确度进一步提高,确保成绩的公平公正。全年共平稳、平顺组织了36935人参考的自考、助学、专接本考试,50875人参考的全国计算机等级考试,10769人参考的全国公共英语等级考试,193945人参考的书法考试,9326人参考的教师资格笔试,83050人参考的大学生英语考试,5463人参考的成人学位英语考试,8617人参考的全国成人高考,为我市经济社会发展所需人才的学历提升做出了应有的贡献。自考、社考、成考在省考核中均获得优秀。招飞工作成绩显著,全市录取海军飞行学员8名、空军飞行学员3名、空军青少年航空学校学员10名,东部战区政治部向我市发来感谢信,我市荣获省招飞工作先进单位。


第二部分南通市教育考试院2017年度部门决算表

详见附件2017年度部门决算表


第三部分2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市教育考试院2017年度收入、支出总计2944.03万元,与上年相比收、支总计各增加440.07万元,增长17.58%。主要原因是2017年其他教育费附加拨款增加命题专用设备购置、增加初二生物地理学业水平测试专项经费、2017年将部分往来款资料费转收入、2017年增加2016年绩效考核奖、增加2017年预发综合绩效考评奖、其余的原因为职工工资、房贴调整等及考试人数的增减变化造成的收入变化。其中:

(一)收入总计2944.03万元。包括:

1.财政拨款收入2915.61万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加441.24万元,增长17.84%。主要原因是2017年其他教育费附加拨款增加命题专用设备购置,增加初二生物地理学业水平测试专项经费、将部分往来款资料费转收入、增加2016年绩效考核奖、增加2017年预发综合绩效考评奖、以及职工工资、房贴调整等及考试人数的增减变化造成的收入变化。

2.上级补助收0万元。

3.事业收入28.42万元,为江苏省教育考试院下拨的中小学教师资格考试面试经费及司法局下拨司法考试管理劳务费、及绩效考核收入。与上年相比减少1.17万元,减少3.96%。主要原因是2017年江苏省教育考试院取消考核奖励的发放。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计2944.03万元。包括:

1.教育支出(类)支出2901.5万元,主要用于保障机构正常运转,组织各类教育考试所需支出。与上年相比增加397.54万元,增长15.88%。主要原因是今年新调入2人工资从1月份发放,另2016年7月工资结构调整,增加的工资从2017年补发,2017年增加了2016年绩效考核奖,2017年预发综合绩效考评奖。其他公用经费项目其他项目支出除办公设备购置是一批到更换期的电脑、打印机、空调等添置有所增加,以及对附属单位补助由于今年下半年开始由于全国英语等级考试及全国计算机等级考试实行网上支付,改变了费用结算方式,由原来考点收费上缴我院,再由我院上缴省考试院,改为由考生网上直接缴教育部考试中心,由教育部考试中心将费用下拨给我院,由我院再下拨到考点,由此相应增加了支出,以及为职工工资、房贴调整、个人购房补贴等及考试人数的增减变化造成的收入变化。

2.住房保障支出(类)支出42.53万元,主要用于公积金、住房补贴的发放。与上年相比增加42.53万元。主要原因是2016年住房保障经费指标下在教育支出(类)指标核算并且2017年住房保障费基数有所提高。

3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元,增长0%。

4.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通市教育考试院本年收入合计2944.03万元,其中:财政拨款收入2915.61万元,占99.04%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入28.42万元,占0.96%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

南通市教育考试院本年支出合计2944.03万元,其中:基本支出483.87万元,占16.44%;项目支出2460.16万元,占83.56%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市教育考试院2017年度财政拨款收、支总决算2915.61万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加441.24万元,增长17.84%。主要原因是2017年其他教育费附加拨款增加命题专用设备购置,增加初二生物地理学业水平测试专项经费,2017年将部分往来款资料费转收入,2017年增加2016年绩效考核奖、2017年预发综合绩效考评奖、以及为职工工资、房贴调整等及考试人数的增减变化造成的收入变化。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市教育考试院2017年财政拨款支出2915.61万元,占本年支出合计的99%。与上年相比,财政拨款支出增加441.24万元,增长17.84%。主要原因是2017年其他教育费附加拨款增加命题专用设备购置,增加初二生物地理学业水平测试专项经费,2017年增加2016年绩效考核奖、2017年预发综合绩效考评奖、以及为职工工资、房贴基数调整、个人购房补贴等及考试人数的增减变化造成的收入支出变化。

南通市教育考试院2017年度财政拨款支出年初预算为2410.18万元,支出决算为2915.61万元,完成年初预算的120.97%。决算数大于年初预算的主要原因是年内追加下达专项经费及人员经费。其中:

(一)教育支出(类)

1、教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,决算为32.38万元,决算数大于预算数的主要原因年内追加下达购房补贴以及成本性支出经费指标。

2、教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为0元,决算为136.18万元。决算数大于预算数的主要原因2017年增加对附属单位补助及成本性支出费用。

3、教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为274.9万元,决算数大于预算数的主要原因增加命题专用设备购置、增加初二生物地理学业水平测试专项经费、增加网络租赁费、增加标准化考点补助等。

4、其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为2370.98万元,支出决算为2429.62万元,完成年初预算的102.47%。决算数大于预算数的主要原因2017年增加2016年绩效考核奖、2017年预发综合绩效考评奖、增加退休费、增加出国经费、增加工资经费等。

(二)住房保障支出(类)

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为30.18万元,支出决算为30.18万元,完成年初预算的100%。

2、住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为9.02万元,支出决算为12.35万元,完成年初预算的136.92%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴政策调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市教育考试院2017年度财政拨款基本支出482.56万元,其中:

(一)人员经费415.41万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费67.15万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市教育考试院2017年一般公共预算财政拨款支出2915.61万元,与上年相比增加441.24万元,增长17.84%。主要原因是2017年其他教育费附加拨款增加命题专用设备购置,增加初二生物地理学业水平测试专项经费,2017年增加2016年绩效考核奖、2017年预发综合绩效考评奖、以及为职工工资、房贴基数调整、个人购房补贴等及考试人数的增减变化造成的收入支出变化。南通市教育考试院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2410.18万元,支出决算为2915.61万元,完成年初预算的120.97%。决算数大于年初预算的主要原因是2017年其他教育费附加拨款增加命题专用设备购置,增加初二生物地理学业水平测试专项经费,2017年增加2016年绩效考核奖、2017年预发综合绩效考评奖、以及为职工工资、房贴基数调整、个人购房补贴等及考试人数的增减变化造成的收入支出变化。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市教育考试院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出482.56万元,其中:

(一)人员经费415.41万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费67.15万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市教育考试院2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出4.56万元,占“三公”经费的26.34%;公务用车购置及运行费支出11.68万元,占“三公”经费的67.48%;公务接待费支出1.07万元,占“三公”经费的6.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出4.56万元,完成预算的100%,比上年决算增加4.56万元,主要原因为去年没有发生因公出国(境)费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容主要为:国际旅费、食宿费、公杂费、其他费用。

2.公务用车购置及运行费支出11.68万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,比上年决算增加0万元,主要原因为没有发生公务用车购置;

(2)公务用车运行维护费决算支出11.68万元,完成预算的72.1%,比上年决算减少3.39万元,主要原因为进一步加强管理,相应减少了汽车运行维护费;决算数小于预算数的主要原因进一步加强管理,相应减少了汽车运行维护费。公务用车运行维护费主要用于汽车油费、保险、过路费、维护费。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

3.公务接待费1.07万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,没有预算的,比上年决算增加0万元,主要原因为没有发生;没有决算数和预算数(2)国内公务接待支出1.07万元,完成预算的18.84%,比上年决算减少1.24万元,主要原因为主要原因为减少接待批次、人数。;决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定,来访人数,批次减少。国内公务接待主要为接待上级、本系统相关单位来人等,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待9批次,100人次。主要为接待上级、本系统相关单位来人。

南通市教育考试院2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.9万元,完成预算的7.81%,比上年决算减少6.41万元,主要原因为今年我院没有召开大型会议,省直接召开视频会议;决算数小于预算数的主要原因今年没有召开大型会议,省直接召开视频会议,今年发生的只是参加省会议发生的费用。2017年度全年召开会议1个,参加会议1人次。主要为参加省教育考试院组织的全国英语四、六级考务工作会议。

南通市教育考试院2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出30.32万元,完成预算的83.53%,比上年决算增加4.53万元,主要原因为培训大交通费比2016年增加;决算数小于预算数的主要原因为加强培训管理,严格按照培训有关规定节约培训开支。2017年度全年组织培训10个,组织培训318人次。主要为培训各类考试业务以及“两学一做”专题培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市教育考试院2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元,比2016年增加0万元,增长0%。主要原因是:本单位不是参公单位。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额173.38万元,其中:政府采购货物支出149.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.98万元。授予中小企业合同金额173.38万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆。其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共1个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计222.9万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,比2016年增加0万元。支出决算0万元,比2016年增加0万元,增长0%。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

南通市教育考试院2017年度部门决算公开.XLS