目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
学校实施初中义务教育，促进基础教育发展。秉承百年通中优良办学传统，实施文化浸润行动，精心实施文化育人，积极构建以“诚恒”校训为核心的校园文化体系，努力实现“人品与学问同步升华”。
学校积极建设智慧班级，实施小班化教学管理，以“合作文化”为遵循，追求立德树人的“学导”课堂表达；实施德育“生态浸润”，坚持浸染熏陶，力求关爱无痕；探索创新人才培育路径，着力构建以无人机、机器人、虚拟实验探究为特色的校本课程体系；推进智慧生态校园建设，努力构建有利于创新人才培养的未来学校。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党政办公室、学生发展处、教学管理处、教师发展处和后勤服务处。本单位无下属单位。
三、2023年度单位主要工作任务及目标
（一）“光融”党建品牌建设项目
从“光融机制”“光融引领”“光融联结”等方面，推进“光融”党建落地。坚持“学”字引领，严格落实“三会一课”，在联合体内组织学习党的二十大精神座谈交流会、两会精神宣讲活动，上好“书记思政课”。结合廉政教育、法治校园建设，开展青年教师演讲、绘画、书法评比活动。坚持“融”字贯穿，开展教师“减负提质增效”、学生“培根铸魂浸润”、家校“护航生命健康”、校园“构筑安全屏障”活动。坚持“干”字托底，落实“党建带群建，群团共建”行动、“同心育人”行动，组织联合体党员暑期培训、集体宣誓、预备党员入党培训，建立资源整合型党建工作模式。落实“双培养”机制，双向培养教学骨干与党员教师。力争在先进党支部、优秀党建品牌建设或案例评比中获奖。优化校园文化宣传，实施“早安接力计划”，推进宣传片更新，学期末评选“传媒新星”，融媒体中心建设提质升级。
（二）“诚恒”教师团队培养项目
实施“人才强校”战略，注重“师德”引领，常态化开展“最美诚恒教师”宣讲。围绕“139”卓越教师培养工程，为不同层级教师提供个性化支持。以教师三年发展规划为突破口，了解教师需求，进行菜单式培养。强化“青蓝”工程建设与考核，有效提升青年教师课堂教学能力与职业素养，力争培养2-3名青年教师获得大市一等奖。制定“五星师徒”评选方案，师徒结对一年一聘，年轻教师围绕师德师风、教育科研、学生管理、业务比赛、工作成效等制定一年发展目标，以半年为周期进行阶段考核，颁发星级证书，对获得四星级以上的师徒予以表彰。优化“研训”工程，组织教师参加“师范”阅读沙龙、学科素养提升培训及优课评比等。加强“教研”领航，继续开展“特级教师附校行”活动，邀请省内外特级教师，国家、省级教学成果奖领衔人，教学名师等送教入校。狠抓课题研究，鼓励论文写作，提升教研能力。完善“评价”机制，综合考察教师教学表现和专业发展，激励先进，表彰优秀。注重在优秀青年教师中培养后备干部，以新生力量助推学校高位发展。
（三）“学导”课堂品质提升项目
以三项省级课题、省基础教育内涵建设项目为载体，全面推进课堂教学改革，把核心素养科学完整地融入教学过程。推进指向“思维进阶”的基于支架理论的“学导课堂”建设实践研究，在各学科中开展优秀教学案例学习探讨，积极创建南通市“立学课堂”课改样板学校。探索AI与学科教学深度融合的策略，凸显指向思维进阶的课堂价值取向。实施“限教让学”策略，体现师生双主体、教学两平衡。加强学科组建设，持续开展“一月一展示”活动，将作业设计研究纳入每周集体教研，建立学校、年级、班级作业平衡机制。邀请顾问专家，共同进行《学导精粹》体例修订，完成全科全学段《学导精粹》编写。创新课后服务，实行“1+X”模式，提升辅导实效。引导教师注重面批面改与提优补弱，力争中考成绩有所突破。立足培养现代社会合格公民，建立多元评价机制，推动“双减”精神落实，实现“生命活力”与“学习成绩”双赢。
（四）“新荷”创新人才培养项目
坚持教育多样特色发展，“办适合的教育”，以创新教学体系助力拔尖创新人才成长。以“尊重差异、崇尚自主”为方向，推进班内分层教学和分层走班教学相结合。抓实备课分层、授课分层、训练分层，合理稳妥推进分层教学。设置分层走班激励机制，每学期流动2次，让分层教学成为一汪活水。加大优生目标培养考核力度，组织开展第二课堂活动，通过开展竞赛、知识讲座、专家报告等，拓宽学生视野，丰富学生知识，力争本年度中考优生比例稳居市区前列。全力推进“丘成桐少年班”数理人才贯通培养实验项目。2023年上半年与南通中学组建初高中教学联盟，探索高中教师、高校教师、专长人员等送教讲学的机制策略，研究制定特色特长招生方法，打造适合学校的招生模式，助力学生个性发展。下半年开始招生，招收一批具有数学兴趣和天赋、致力于在数学等基础学科研究的学生进行早期培养，组建初高中贯通实验班，聚焦学生全面而有个性的发展，在课程设置、课程内容、课程进度、初高中课程衔接等方面统筹研究，为学有优长的学生提供自主发展的平台，打通基础教育阶段人才培育的全过程。
（五）“浸润”德育工程建设项目
完善班主任培训体系，通过读教育名著、撰写教育故事、主题班会观摩评比等活动，提升班主任专业化水平。加强“浸润”德育研讨，开展月度德育沙龙活动，发挥名优班主任引领示范作用。组织联合体青年班主任基本功比赛，力争本年度班主任基本功再进省赛，推进德育队伍可持续发展。以“五个一”成长目标为指向，优化浸润德育为核心的“润心—润美—润行”德育课程，暑期完成校本化班会课课程编写，充分彰显浸润德育课程影响力。定期开展“团日”“队日”活动，持续推进“国旗下的思政课”宣讲，依托“新荷”团校，组织学生参与“青少年大学习”。持续推进一生一档，完善学生全过程管理体系。推进“德育积分”制度，开发学生成长“云平台”，开展每学期两次的积分兑换活动，凸显管理亮点。开足开齐心理健康课程，保证每月一期《心扉细语》心理小报，开展心理委员培训、团辅体验、525心理健康月、教师心理专题培训等活动，在青年教师中培养1-2名专兼职心理教师，完善心理辅导服务体系。深化市家庭教育优秀学校建设，落实教师家访制度，将家校联系情况纳入教师考核。推进家长学校课程化，开设“诚恒？问道”家长课堂、“诚恒？向善”家长沙龙、“诚恒？云开”拓展课程，健全家校共育长效机制。
（六）“3A”课程中心建设项目
贯彻落实五育并举，完善校本课程体系，与周六托管服务有机融合。发展科技教育，探索人工智能与教学设计、教学实施、教学评估、学科创新相融合，将“人工智能+”校本课程编撰成册，借助AI实践平台，开展项目式、体验式实践活动，高质量通过省AI课程基地验收。强化“3A”课程中心建设，充分利用智慧教室、创客教室、数字化VR理化生虚拟实验室等，打造“智慧教育”品牌。推进“一生一特长”，精心打造学生社团，出台管理办法，深化足球社、羽毛球社、帆船竞技社团、最美和声、睿智IT等社团建设，打造“处处有特色，人人有特长”的多彩校园。依托校内劳动教育实践基地“恒园”，建成班级“责任田”，探索劳动教育新样态，开展初一“劳动？学科？技能”、初二“劳动？青春？奋斗”、初三“劳动？职业？规划”主题活动。加强法治教育，建成完善法治资源教室和法治长廊，每月组织一次法治副校长进校园活动，开展沉浸式法治课堂、模拟法庭等活动，法治副校长与特殊学生结对帮扶，探索法治+学科的课程构思，推进法治课程基地申报。优化阅读课程与活动，定期对学生阅读能力进行测评，构建书香校园。深入推进语文学科市级德育基地建设，举办学科育德现场会，组织申报一项相关课题，每位语文教师完成一篇相关论文、做一场讲座、执教一堂公开课，努力探索从学科教学到学科育人的转型，实现从语文学科向所有学科辐射的共同育人、立德树人的目标。
（七）“未来学校”建设项目
探索适应未来社会需求的创新人才培养新模式，办一所激发潜能、传递温暖、创造美好的未来学校。推进运用新兴技术，构建虚实融合的学校形态，为创设具身化的学习场域提供支撑，把教学从有限的课堂时段转向无边的知识建构。利用学习分析技术，构建灵性高效的学校形态，提供精准有效的评价和学习支持服务，从掌握教学技能转向更多关注人的发展，实现教师与学生的共同成长。围绕“人的发展可能性”，利用人工智能技术，构建个性智能的学校形态，借助智能机器等人工智能助手实现个性化学习。进一步优化与提升学校智能管理平台效能，升级改造各功能实验室，力争申报省级智慧校园示范校乃至全国示范校。
（八）“润心”服务管理提升项目
坚持以人为本，全面提高后勤服务品质与水平。持续推进最美办公室环境建设，设计风雨连廊，优化充电桩，从各个方面保障教职工身心健康。建立“大物业”体系，通过OA办公系统提升服务效率与质量。优化AI智能安防设备，安全稳定考核确保第一方阵，打造AI平安校园。优化润心食堂管理，完善知“食”课程，增强食堂文化育人功能。提高绿化管理专业能力，推进“创新劳动”项目的实施，积极申报省绿色学校。推进学校管理全面提升，创建省文明校园、义务教育优质学校。
第二部分 2023年度江苏省南通中学附属实验学校单位预算表
(详见附件)
第三部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
江苏省南通中学附属实验学校2023年度收入、支出预算总计2,537.18万元，与上年相比收、支预算总计各增加375.32万元，增长17.36%。
其中：
（一）收入预算总计2,537.18万元。包括：
1．本年收入合计2,537.18万元。
（1）一般公共预算拨款收入2,527.18万元，与上年相比增加675.32万元，增长36.47%。主要原因是教学规模扩大，2022年8月新录用21名教师。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入10万元，与上年相比减少300万元，减少96.77%。主要原因是中创区2022年拨付资金用于学校建设，今年不再拨付。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计2,537.18万元。包括：
1．本年支出合计2,537.18万元。
（1）教育支出（类）支出2,108.69万元，主要用于学校教育教学支出。与上年相比增加296.16万元，增长16.34%。主要原因是2022年8月新录用21名教师。
（2）住房保障支出（类）支出428.49万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加79.16万元，增长22.66%。主要原因是2022年8月新录用21名教师。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
江苏省南通中学附属实验学校2023年收入预算合计2,537.18万元，包括本年收入2,537.18万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入2,527.18万元，占99.61%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金10万元，占0.39%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
江苏省南通中学附属实验学校2023年支出预算合计2,537.18万元，其中：
基本支出2,090.18万元，占82.38%；
项目支出447万元，占17.62%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
江苏省南通中学附属实验学校2023年度财政拨款收、支总预算2,527.18万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加675.32万元，增长36.47%。主要原因是因教学规模扩大，2022年8月新录用21名教师。
五、财政拨款支出预算情况说明
江苏省南通中学附属实验学校2023年财政拨款预算支出2,527.18万元，占本年支出合计的99.61%。与上年相比，财政拨款支出增加675.32万元，增长36.47%。主要原因是因教学规模扩大，2022年8月新录用21名教师。
其中：
（一）教育支出（类）
普通教育（款）初中教育（项）支出2,098.69万元，与上年相比增加596.16万元，增长39.68%。主要原因是因教学规模扩大，2022年8月新录用21名教师。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出277.39万元，与上年相比增加50.63万元，增长22.33%。主要原因是因教学规模扩大，2022年8月新录用21名教师。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出151.1万元，与上年相比增加28.53万元，增长23.28%。主要原因是因教学规模扩大，2022年8月新录用21名教师。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
江苏省南通中学附属实验学校2023年度财政拨款基本支出预算2,090.18万元，其中：
（一）人员经费1,966.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费123.74万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
江苏省南通中学附属实验学校2023年一般公共预算财政拨款支出预算2,527.18万元，与上年相比增加675.32万元，增长36.47%。主要原因是因教学规模扩大，2022年8月新录用21名教师。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
江苏省南通中学附属实验学校2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,090.18万元，其中：
（一）人员经费1,966.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费123.74万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
江苏省南通中学附属实验学校2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.02万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出1.02万元，与上年预算数相同。
江苏省南通中学附属实验学校2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
江苏省南通中学附属实验学校2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出23.02万元，比上年预算增加2万元，主要原因是2022年8月新录用21名教师，用于新教师培训。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
江苏省南通中学附属实验学校2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
江苏省南通中学附属实验学校2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额172万元，其中：拟采购货物支出19.4万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出152.6万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2,537.18万元；本单位共11个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计447万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
